医院卫生耗材采购制度

PAGE医院卫生耗材采购制度一、总则1.目的为加强医院卫生耗材采购管理，规范采购行为，确保采购的卫生耗材质量可靠、价格合理、供应及时，满足医院医疗工作需要，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于医院各科室卫生耗材的采购活动，包括但不限于一次性医用耗材、医用试剂、消毒用品、敷料等。3.采购原则合法性原则：严格遵守国家法律法规和医疗卫生行业相关标准，确保采购活动合法合规。质量优先原则：优先采购质量可靠、信誉良好的供应商提供的卫生耗材，保障医疗安全。公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受医院内部和外部监督。成本效益原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。二、采购组织与职责1.采购管理委员会组成：由医院领导、相关职能部门负责人、临床专家等组成。职责：审议医院卫生耗材采购工作的重大事项，制定采购政策和发展规划。对采购预算、采购计划、采购方式等进行审核和决策。监督采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的问题。2.采购部门职责：负责具体实施卫生耗材的采购工作，包括编制采购计划、选择供应商、签订采购合同等。收集、整理供应商信息，建立供应商档案，定期对供应商进行评估和管理。跟踪采购合同执行情况，协调解决合同履行过程中的问题。负责采购文件的整理、归档和保管。3.使用科室职责：根据本科室医疗工作需要，提出卫生耗材的采购申请，详细说明规格、型号、数量等要求。参与采购产品的验收工作，对采购产品的质量、数量等进行确认。反馈采购产品的使用情况，提出改进建议。三、采购预算与计划1.采购预算编制采购部门应根据医院年度工作计划和医疗业务发展需求，结合上一年度卫生耗材采购实际情况，编制采购预算草案。采购预算草案应包括采购项目、规格型号、数量、预计金额等内容，并提交采购管理委员会审议。经采购管理委员会审议通过后的采购预算，报医院财务部门审核，纳入医院年度预算管理。2.采购计划制定采购部门根据批准的采购预算，结合库存情况和临床需求，制定月度采购计划。采购计划应明确采购项目、规格型号、数量、采购时间等内容，并发送至相关使用科室征求意见。使用科室应在规定时间内对采购计划进行确认，如有异议应及时反馈采购部门。采购部门根据反馈意见对采购计划进行调整，报采购管理委员会备案。四、供应商管理1.供应商选择采购部门应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，选择符合要求的供应商。供应商应具备合法的经营资质，具有良好的商业信誉和售后服务能力，产品质量符合国家相关标准和行业要求。采购部门应建立供应商评估机制，定期对供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等进行评估，评估结果作为供应商选择和淘汰的依据。2.供应商档案管理采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质证明、产品目录、合作历史、评估结果等内容。供应商档案应定期更新，确保信息的准确性和完整性。采购部门应严格保密供应商档案信息，未经授权不得泄露。3.供应商培训与沟通采购部门应定期组织供应商培训，传达医院的采购政策和质量要求，提高供应商的服务意识和质量水平。采购部门应与供应商保持密切沟通，及时了解产品供应情况、价格变化、质量问题等信息，协调解决合作过程中的问题。五、采购方式1.公开招标公开招标是指采购部门通过发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标，按照规定的程序和标准进行评标，确定中标供应商的采购方式。公开招标适用于采购金额较大、技术规格明确、市场竞争充分的卫生耗材采购项目。采购部门应按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的要求，组织公开招标活动。2.邀请招标邀请招标是指采购部门通过发布招标邀请书，邀请特定的供应商参加投标，按照规定的程序和标准进行评标，确定中标供应商的采购方式。根据《中华人民共和国政府采购法》规定，符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。采购部门应向不少于三家符合相应资格条件的供应商发出招标邀请书，并按照规定的程序组织邀请招标活动。3.竞争性谈判竞争性谈判是指采购部门与符合资格条件的供应商就采购货物或服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购部门从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。根据《中华人民共和国政府采购法》规定，符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。采购部门应按照规定的程序组织竞争性谈判活动，谈判文件应明确谈判程序、评审标准、合同条款等内容。4.单一来源采购单一来源采购是指采购部门从某一特定供应商处采购货物或服务的采购方式。根据《中华人民共和国政府采购法》规定，符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采购部门应按照规定的程序组织单一来源采购活动，提供充分的理由和证明材料，并报采购管理委员会批准。六、采购合同管理1.合同签订采购部门应在确定中标供应商或成交供应商后，及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款，确保双方权利义务明确。采购合同签订前，应提交采购管理委员会审核，审核通过后方可签订。2.合同执行采购部门应跟踪采购合同执行情况，及时掌握供应商的交货进度、产品质量等信息。供应商应按照合同约定的时间、地点、方式等履行交货义务，确保产品质量符合要求。使用科室应配合采购部门做好合同执行工作，及时验收采购产品，反馈使用情况。3.合同变更与解除在采购合同履行过程中，如因特殊原因需要变更或解除合同，采购部门应与供应商协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除协议应报采购管理委员会备案。因合同变更或解除给双方造成损失的，应按照合同约定或相关法律法规的规定承担相应责任。七、采购验收与付款1.采购验收采购产品到货后，采购部门应及时通知使用科室进行验收。使用科室应按照合同约定的质量标准和验收程序，对采购产品的数量、规格、型号、质量等进行验收。验收合格的，使用科室应出具验收报告；验收不合格的，使用科室应及时通知采购部门，并配合采购部门与供应商协商解决。采购部门应建立采购验收档案，记录验收情况和结果。2.付款管理采购部门应根据采购合同约定和验收报告，及时办理付款手续。付款前，采购部门应审核相关凭证，确保付款依据充分、手续齐全。财务部门应按照医院财务管理制度和相关法律法规的要求，对采购付款进行审核和支付。八、采购监督与审计1.内部监督医院内部审计部门应定期对卫生耗材采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购合同是否履行、采购资金使用是否合理等。采购管理委员会应加强对采购工作的监督，定期听取采购部门的工作汇报，及时发现和解决采购过程中存在的问题。医院纪检监察部门应受理对