危险废物制度

危险废物制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境保护法》等相关国家法律法规，参照《国家危险废物名录》等行业标准规范，结合公司（集团母公司）关于安全生产与环境保护的总体要求，以及公司为防控危险废物管理专项风险、规范业务流程、提升环境绩效制定的内部管理需求，制定本制度。本制度旨在明确危险废物管理工作的组织架构、职责分工、操作规范、运行机制及保障措施，确保公司危险废物管理活动合法合规、安全有序，符合环境保护与可持续发展的战略目标。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产、经营、服务、废弃物处理等业务场景中涉及危险废物的收集、贮存、运输、利用、处置等全生命周期管理活动。凡涉及危险废物的业务环节，均须严格遵循本制度执行，确保危险废物管理符合法律法规及公司内部管理标准。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）危险废物专项管理：指公司为确保危险废物管理活动符合法律法规及内部制度要求，所建立的一整套管理规范、流程控制、风险防控、监督考核及持续改进体系的总称。其核心在于实现危险废物的规范化管理，防范环境污染风险，保障员工职业健康安全。（二）危险废物管理专项风险：指因危险废物管理不当可能引发的环境污染、生态破坏、财产损失或人身伤害等潜在风险，包括但不限于非法倾倒、储存超量、运输泄漏、处置不达标等情形。（三）危险废物合规管理：指公司在危险废物管理活动中，严格遵守国家及地方性法律法规、行业标准及公司内部制度要求，确保各项管理行为合法、合规、规范、有效的过程。第四条危险废物专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：危险废物管理工作应覆盖所有涉及危险废物的业务环节，确保无死角、无遗漏，实现全过程管控。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的危险废物管理职责，建立责任追溯机制，确保责任主体清晰、落实到位。（三）风险导向原则：聚焦危险废物管理中的高风险环节，优先配置资源，实施重点防控，有效降低环境与安全风险。（四）持续改进原则：定期评估危险废物管理绩效，优化管理流程，完善防控措施，推动管理体系不断完善。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对危险废物管理工作负总责，承担最终管理责任；分管安全生产或环境保护的领导为直接责任人，负责具体管理工作的组织、协调与监督。公司应将危险废物管理纳入年度重点工作，确保资源投入与管理效能双达标。第六条公司设立危险废物管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人、分管领导及相关职能部门负责人组成，负责统筹协调危险废物管理重大事项，审批关键管理决策，监督考核管理绩效。领导小组下设办公室，挂靠在公司安全管理部（或环境保护部），负责日常管理工作的具体执行与协调。第七条领导小组主要职责包括：（一）统筹公司危险废物管理工作的顶层设计，制定管理目标与策略；（二）协调解决危险废物管理中的重大问题，审批重大管理决策与资源配置；（三）组织开展危险废物管理专项检查与评估，监督整改重大风险隐患；（四）审定年度危险废物管理工作计划，评估管理绩效并通报结果。第八条牵头部门（安全管理部/环境保护部）作为危险废物管理的归口部门，主要职责包括：（一）负责危险废物管理制度的制定、修订与解释；（二）组织开展危险废物风险识别与评估，编制管理方案与应急预案；（三）监督危险废物收集、贮存、运输、利用、处置等环节的合规性；（四）组织危险废物管理培训与宣贯，提升全员合规意识；（五）建立危险废物管理台账，定期统计分析管理数据。第九条专责部门（合规部/法务部、生产技术部、采购部等）主要职责包括：（一）合规部/法务部：审核危险废物管理相关合同、协议的法律合规性，提供法律支持；（二）生产技术部：参与危险废物产生环节的技术改造与工艺优化，降低废物产生量；（三）采购部：负责危险废物运输、处置服务商的资质审核与选择，监督服务过程；（四）财务部：保障危险废物管理资金投入，核算相关环保成本与费用。第十条业务部门/下属单位主要职责包括：（一）明确本单位危险废物管理负责人，落实本领域危险废物管理要求；（二）严格执行危险废物分类、收集、暂存等操作规范，防止混装、错投；（三）建立危险废物管理台账，如实记录废物产生量、去向等信息；（四）配合开展危险废物风险评估与隐患排查，及时上报异常情况；（五）落实本单位危险废物处置计划，确保合规处置。第十一条基层执行岗位（如生产操作员、仓库管理员、运输司机等）主要职责包括：（一）严格遵守危险废物操作规程，确保作业行为符合制度要求；（二）发现危险废物管理隐患或违规行为，及时向主管或归口部门报告；（三）参与危险废物应急演练，掌握应急处置基本技能；（四）签署岗位合规承诺书，确认知晓并履行危险废物管理责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条危险废物产生环节管理：（一）业务操作合规标准：危险废物产生单位应建立废物分类指南，明确各类废物的物理化学特性、危险特性及收集容器标识要求；严格执行国家《危险废物名录》界定标准，禁止将非危险废物混入危险废物管理流程。（二）禁止性行为：严禁无资质单位自行处置危险废物，严禁将危险废物委托给未获许可的机构；严禁在非合规场所（如普通仓库、露天堆放区）储存危险废物。（三）重点防控点：加强产生环节的风险评估，重点关注高毒性、高污染危险废物的管理，防止跑冒滴漏或意外泄漏。第十三条危险废物收集管理：（一）业务操作合规标准：采用符合标准的专用包装容器收集危险废物，标识清晰、规范；禁止将危险废物与普通废物混合收集，防止交叉污染。（二）禁止性行为：严禁超量装载危险废物，严禁使用破损或未贴标签的包装容器；严禁在收集过程中发生泄漏、飞扬等情况。（三）重点防控点：加强收集过程的动态监控，重点关注易燃、易爆、腐蚀性废物的收集方式与安全距离。第十四条危险废物贮存管理：（一）业务操作合规标准：设置专用危险废物贮存场所，分区分类存放，配备防火、防渗、通风等设施；建立贮存台账，记录废物种类、数量、入库时间等信息。（二）禁止性行为：严禁在居住区、水源保护区等敏感区域设置危险废物贮存设施；严禁超期贮存危险废物，确保贮存时间符合法规要求。（三）重点防控点：定期检测贮存场所的环境指标（如土壤、地下水污染情况），防止污染扩散。第十五条危险废物运输管理：（一）业务操作合规标准：选择具备危险废物运输资质的单位，签订合规运输协议；运输车辆应配备危险废物警示标志，配备应急防护物资。（二）禁止性行为：严禁超载运输危险废物，严禁在运输途中擅自倾倒或丢弃废物；严禁使用未经检验合格的运输车辆。（三）重点防控点：加强运输过程的实时监控，重点关注长途运输或特殊危险废物的路线规划与应急准备。第十六条危险废物利用管理：（一）业务操作合规标准：优先选择内部资源化利用技术，委托有资质单位进行再生或能源化利用；确保利用过程符合环保标准，防止二次污染。（二）禁止性行为：严禁利用非合规技术处理危险废物，严禁将危险废物混入普通物料进行利用；严禁在利用过程中产生新的环境风险。（三）重点防控点：强化利用过程的环境监测，重点关注废气、废水、废渣的达标排放。第十七条危险废物处置管理：（一）业务操作合规标准：委托具备危险废物处置资质的单位进行最终处置，签订处置合同并全程监督；处置方式应符合国家技术规范（如焚烧、填埋等）。（二）禁止性行为：严禁自行处置危险废物，严禁将危险废物委托给无资质单位；严禁处置过程中偷排、漏排等违法行为。（三）重点防控点：核实处置单位的处置能力与合规性，重点关注处置后的环境风险评估与长期监测。第十八条危险废物应急管理：（一）业务操作合规标准：制定危险废物泄漏、火灾等应急预案，定期组织演练；配备应急响应队伍，明确处置流程与职责分工。（二）禁止性行为：严禁在应急响应中推诿扯皮，严禁延误处置时机；严禁未经培训的人员参与应急处置。（三）重点防控点：加强应急物资的储备与管理，确保应急设备完好可用，定期评估预案的有效性。第十九条危险废物台账管理：（一）业务操作合规标准：建立电子或纸质台账，记录危险废物产生、贮存、运输、利用、处置的全过程信息，确保数据真实、完整、可追溯。（二）禁止性行为：严禁虚报、瞒报废物数据，严禁伪造或篡改台账记录；严禁台账与实际操作不符。（三）重点防控点：加强台账的定期核查与审计，确保数据与监管要求一致。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年组织评估法律法规及行业标准变化，及时修订本制度；（二）公司重大业务调整或组织变革时，同步修订相关管理条款；（三）修订后的制度需经领导小组审议通过，并发布实施。第十三条风险识别预警机制：（一）每年至少开展一次危险废物管理专项风险评估，重点关注废物产生、贮存、运输、处置等环节的高风险点；（二）对评估结果进行分级分类，发布风险预警通知，明确管控措施与责任部门；（三）建立风险信息库，动态跟踪风险变化趋势，及时调整防控策略。第十四条合规审查机制：（一）将危险废物管理审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则；（二）审查内容包括废物特性、合规性、操作规程、应急预案等，确保符合制度要求；（三）审查结果需经专责部门签字确认，作为业务执行的重要依据。第十五条风险应对机制：（一）一般风险事件由业务部门自行处置，并及时上报归口部门备案；（二）重大风险事件由领导小组启动应急响应，牵头部门统筹协调，相关部门协同处置；（三）风险事件处置完毕后需形成报告，分析原因并完善防控措施。第十六条责任追究机制：（一）明确违规情形与处罚标准，对未履行职责、违反制度的部门或个人，视情节轻重给予警告、罚款、降级等处理；（二）违规行为与绩效考核挂钩，情节严重的追究纪律责任；（三）建立责任追溯制度，确保问题可查、责任可究。第十七条评估改进机制：（一）每年对危险废物管理体系的运行有效性进行评估，重点关注制度执行情况、风险控制效果等；（二）评估结果作为管理改进的重要依据，形成优化方案并纳入次年工作计划；（三）鼓励员工提出管理建议，对合理化建议予以奖励。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）公司主要负责人定期听取危险废物管理工作汇报，协调解决重大问题；（二）分管领导每月检查管理进展，确保责任落实到位；（三）各部门负责人对本领域管理效果负责，形成逐级负责的管理体系。第十九条考核激励机制：（一）将危险废物管理纳入部门年度绩效考核，考核结果与评优、晋升挂钩；（二）对表现突出的部门或个人给予奖励，对发生违规行为的按制度处罚；（三）定期发布管理绩效报告，激励全员参与合规管理。第二十条培训宣传机制：（一）每年至少开展两次全员危险废物管理培训，重点覆盖一线员工操作规范；（二）管理层需接受合规履职培训，强化风险意识与管理能力；（三）通过宣传栏、内部平台等渠道，普及危险废物管理知识，营造合规氛围。第二十一条信息化支撑：（一）开发危险废物管理信息系统，实现废物数据自动采集、实时监控；（二）利用系统工具优化审批流程，提高管理效率；（三）通过数据分析识别风险趋势，辅助管理决策。第二十二条文化建设：（一）编制危险废物管理合规手册，明确行为规范与责任要求；（二）组织员工签订合规承诺书，强化责任意识；（三）开展“合规月”等活动，提升全员参与度。第二十三