复工复产验收、值班制度

复工复产验收、值班制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国消防法》及相关行业规范、集团母公司《企业内部控制管理办法》等法律法规与政策要求，结合公司复工复产及值班管理实际需求制定。旨在规范复工复产验收流程，明确值班职责，防控专项风险，确保生产经营活动安全有序开展，满足公司内部管理标准化、合规化要求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖复工复产前的安全评估、验收确认，以及复工复产期间及节假日期间的值班管理、应急响应等全流程场景。具体场景包括但不限于生产区域恢复运行、办公场所正常开放、项目重启、节假日及恶劣天气期间的值班安排等。第三条本制度下列核心术语定义如下：（一）“复工复产专项管理”指公司为确保生产经营活动恢复正常状态而实施的系统性管理活动，包括风险识别、评估、控制、验收及持续改进等环节。（二）“XX专项风险”指在复工复产及值班管理过程中可能引发安全生产事故、运营中断、合规纠纷等重大负面影响的风险事件，如设备设施故障风险、人员操作失误风险、值班脱岗风险等。（三）“XX合规”指公司及员工在复工复产验收、值班管理过程中严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度的行为标准，确保活动合法合规。第四条专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：管理范围覆盖所有复工复产环节及值班岗位，不留盲区。（二）责任到人原则：明确各级管理主体及执行岗位的责任分工，实现责任闭环。（三）风险导向原则：优先防控重大风险，动态调整管理措施。（四）持续改进原则：定期评估管理有效性，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司复工复产验收及值班管理工作负总责，统筹决策重大事项；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调与监督考核。第六条成立复工复产验收、值班管理专项领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组职责包括：（一）统筹制定与修订专项管理制度，审批重大风险管控方案；（二）协调解决复工复产验收及值班管理中的跨部门问题；（三）监督评估专项管理执行情况，向公司决策层报告。第七条设立专项管理办公室（由XX部门牵头），承担领导小组日常事务，职责包括：（一）组织复工复产前的安全评估与验收工作；（二）编制值班表并监督执行，协调应急响应资源；（三）收集分析风险事件，提出管理优化建议。第八条牵头部门（XX部门）职责：（一）制定专项管理制度，组织全员培训与宣贯；（二）建立风险数据库，定期开展风险排查；（三）审核下属单位的验收方案及值班计划，开展现场督导。第九条专责部门（XX部门）职责：（一）审核业务流程中的合规性，如采购验收、财务审批等；（二）优化操作规程，减少人为失误风险；（三）参与重大风险处置，提供专业支持。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域复工复产验收要求，如设备检修、环境检测；（二）执行值班制度，确保信息畅通；（三）开展本部门风险防控，及时上报异常情况。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守操作规程；（二）发现风险隐患须立即上报，不得隐瞒；（三）参与应急演练，掌握处置流程。第三章专项管理重点内容与要求第十二条复工复产验收标准：（一）设备设施验收：机械性能检测、电气安全测试、消防设施检查，确保符合运行标准；（二）作业环境验收：通风、温湿度、有毒有害物质浓度检测，符合职业健康要求；（三）人员资质验收：特种作业人员持证上岗，全员安全培训考核合格。第十三条禁止性行为：（一）严禁未经验收擅自恢复生产；（二）严禁设备带病运行；（三）严禁值班期间擅离职守。第十四条专项风险防控点：（一）设备故障风险：建立维保台账，实施预防性维护；（二）人员疲劳作业风险：限制连续工作时间，强制休息；（三）值班沟通风险：规定交接班流程，记录异常情况。第十五条值班管理要求：（一）值班岗位设置：根据业务重要性合理配置，关键岗位实行AB角制度；（二）值班记录规范：详细记录交接班时间、处置事项、未完成工作；（三）应急响应权限：明确值班人员可处置事项及上报条件。第十六条节假日值班特别规定：（一）制定专项值班方案，明确负责人及后备力量；（二）加强应急演练频次，确保人员熟悉处置流程；（三）安排机动人员备勤，随时增援。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）每年第一季度由牵头部门评估制度适用性，必要时修订；（二）遇法律法规变更或重大事故后30日内完成制度调整；（三）修订后须发布全公司通报，组织再培训。第十八条风险识别预警机制：（一）每月开展风险排查，形成风险清单；（二）采用风险矩阵法（可能性×影响程度）进行分级，红色风险须立即处置；（三）发布预警通知时须明确风险等级、影响范围及应对措施。第十九条合规审查机制：（一）复工复产验收前须通过合规性审查，未经审查不得启动；（二）重大合同签订前由专责部门出具合规意见；（三）审查结果存档备查，作为绩效考核依据。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，上报办公室备案；（二）重大风险启动应急预案，领导小组统筹指挥；（三）处置过程须全程记录，事后开展复盘分析。第二十一条责任追究机制：（一）违反验收程序导致事故的，按损失金额的10%-20%处罚责任方；（二）值班脱岗导致后果的，取消年度评优资格；（三）处罚标准纳入绩效考核系统，自动计算扣分。第二十二条评估改进机制：（一）每年末组织专项管理效果评估，采用问卷调查与暗访结合方式；（二）评估报告须提出优化建议，次年改进计划须明确时间表；（三）连续两年评估结果不达标的部门，负责人需述职。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导干部须在季度会议上报告专项管理推进情况；（二）设立专项管理联络员制度，各部门指派专人对接办公室；（三）重大事项须提交总经理办公会审议。第二十四条考核激励机制：（一）将验收合格率、值班达标率纳入部门KPI；（二）优秀班组/个人给予物质奖励，金额不超过年度绩效工资的15%；（三）连续3次未达标的员工调岗或降级。第二十五条培训宣传机制：（一）新员工须通过复工复产安全培训方可上岗；（二）每季度组织一次值班技能比武，优秀选手担任内训师；（三）制作合规手册，人手一册，每年更新。第二十六条信息化支撑：（一）开发复工复产验收系统，实现流程电子化；（二）建立值班管理APP，实时监控人员在岗状态；（三）系统数据与财务、人事系统自动对接，支持自动统计分析。第二十七条文化建设：（一）设立“合规之星”评选，每季度表彰10名员工；（二）在办公区域张贴值班规范海报；（三）每年6月25日开展“安全生产日”活动，宣传专项管理要求。第二十八条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至办公室，24小时内完成处置报告；（二）年度管理情况报告须包含数据统计、问题分析及改进计划；（三）报