街道三重一大决策制度执行总结汇报

街道三重一大决策制度执行总结汇报第一章制度背景与街道定位1.1政策溯源2010年《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》出台后，北京市西城区委2012年印发《关于在街道系统推广“三重一大”事项集体决策的若干规定》，首次把“三重一大”从国企延伸到基层政权。2021年《西城区街道党工委议事决策规则（修订）》第5条再次明确：凡涉及街道“重大决策、重要人事、重大项目、大额资金”事项，必须经党工委会议集体讨论决定，不得以传阅、会签、个别征求意见、现场办公会等形式替代。1.2白纸坊街道画像白纸坊街道面积5.12平方公里，常住人口12.4万，下设22个社区、3个商务楼宇党委，2023年财政支出规模4.7亿元，属于西城区中等体量街道。街道党工委2023年共召开28次党工委会议，其中22次涉及“三重一大”议题，占比78.6%，制度执行深度直接决定基层治理效能。第二章2023年度执行总体情况2.1事项总量与结构全年纳入“三重一大”集体决策事项67项，其中重大决策29项、重要人事8项、重大项目22项、大额资金8项。重大项目与资金事项合计30项，占比44.8%，成为监督重点。2.2质量评估结果区委巡察办2023年11月反馈：白纸坊街道“三重一大”制度执行综合评价92.4分，列全区15个街道第3名。扣分点集中在“重大项目可行性研究深度不足”“大额资金支付节点与合同条款匹配度不高”两项，共扣7.6分。2.3群众获得感依托“三重一大”决策落地的“菜园街养老综合体”“信悦汇便民广场”两个项目，分别新增普惠养老床位120张、社区商业面积3800平方米，带动辖区居民满意度由2022年82%提升至2023年91%。第三章制度骨架与责任矩阵3.1制度层级（1）顶层：《白纸坊街道党工委“三重一大”事项集体决策实施细则（2023版）》（2）中层：《白纸坊街道“三重一大”事项清单（2023版）》共88条，逐条对应责任科室、风险等级、上会材料模板。（3）底层：22个社区党委《“小微权力”清单》与《社区“三重一大”事项负面清单》，确保社区级事项不“漏项”、不“越级”。3.2责任矩阵党工委书记：第一责任人，对决策结果负总责；办事处主任：重大项目、大额资金议题发起人；纪工委书记：监督责任人，对程序合规性“一票否决”；分管领导：议题说明人，对可行性研究报告真实性负责；社区建设办公室：负责重大项目可行性研究、风险评估、绩效目标编制；综合办公室：负责上会材料形式审查、会议记录、纪要归档；财政科：负责资金预算评审、合同支付节点合规性审查；法律顾问：全程列席，对涉法事项出具书面意见；居民代表：凡涉及公共服务项目，须有不少于3名居民代表列席，享有陈述权，无表决权。第四章全流程操作指引（2024年适用版）4.1前置条件（1）议题提出人完成可行性研究报告（模板编号：BZFTZ-2024-01），含政策依据、需求分析、风险评估、绩效目标、资金测算五部分；（2）涉及100万元以上资金的，须由财政科出具《预算评审意见书》；（3）涉及工程类项目的，须完成“多规合一”平台联合审查，取得规划意见函；（4）涉及新增机构编制或人事调整的，须事先报区委编办、组织部书面同意；（5）涉及居民切身利益的，须完成社区“居民议事会”协商，形成《协商纪要》。4.2步骤清单步骤1议题申请①登录“白纸坊街道OA—三重一大”模块，填写《议题申请表》，上传可行性研究报告、预算评审书、居民协商纪要等7类材料；②系统自动生成“议题编号”，同步推送纪工委、财政科、法律顾问端口进行并联预审；③预审时限：纪工委2个工作日、财政科3个工作日、法律顾问2个工作日，全部“绿灯”后，综合办公室在1个工作日内排入党工委会议议程。步骤2会前酝酿①党工委书记、办事处主任、纪工委书记、分管领导进行“小范围”酝酿，时间不少于半天，形成《酝酿记录表》；②对分歧较大的议题，启动“二次论证”程序，由社区建设办公室委托第三方机构补充调研，7日内提交补充报告；③酝酿结束后，综合办公室在会议召开前3日，将正式材料发送至所有委员，同步在街道一楼大厅、22个社区宣传栏张贴《议题公示》，公示期3日。步骤3集体决策①会议须满足“双半数”：委员到会人数≥应到会人数1/2，且纪工委书记、法律顾问均在场；②议题说明人汇报时间不超过15分钟，重点说明风险点、绩效目标、资金支付节点；③每位委员发言时间不少于3分钟，书记末位表态；④表决方式：使用“西城区三重一大电子表决系统”，选项为“同意、原则同意、暂缓、否决”，现场打印表决结果，所有委员签字确认；⑤对“原则同意”事项，须明确修改完善内容、责任人和再议时限；⑥会议结束后1个工作日内，综合办公室形成《纪要》，纪工委书记签字背书，扫描件上传OA，纸质件交档案室永久保存。步骤4决策执行①责任科室依据《纪要》2个工作日内启动合同签订、资金申请、人事任免等程序；②财政科建立“三色灯”支付台账：绿色为按合同节点付款、黄色为需补充材料、红色为暂停付款；③纪工委同步建立《决策执行监督台账》，每月25日通报进度；④执行中如需变更预算或合同核心条款，金额超10%或超50万元的，必须重新履行“三重一大”程序，严禁“以签代议”。步骤5绩效评估①项目完工或资金支付完毕后30日内，责任科室提交《绩效自评报告》；②社区建设办公室委托第三方开展“居民满意度”电话调查，样本量≥辖区常住人口1‰；③财政科组织“成本—效益”复评，形成《绩效评估意见书》；④评估结果分为“优、良、中、差”四档，“差”档项目启动问责，分管领导和科室负责人在党工委会议上作书面检查，并在年度考核中扣减5分。4.3常见问题与排错问题1：系统显示“预算评审未通过”排错：检查财政科反馈的《预算评审意见书》是否缺少“绩效目标表”或“支出经济分类科目”栏，补齐后重新上传。问题2：居民代表缺席导致会议无效排错：提前5日在“西城家园”App发布居民代表招募，采用“报名+抽签”方式确定3名代表，缺席可即时递补。问题3：合同支付节点与《纪要》不一致排错：立即暂停付款，由责任科室提交《合同变更说明》，重新履行“三重一大”程序，严禁“先支付后补议”。第五章典型案例复盘5.1重大项目案例：菜园街养老综合体（1）需求来源：2022年9月，菜园街社区60岁以上老人占比32%，高于全区均值8个百分点，日间照料床位缺口80张。（2）可行性研究：社区建设办公室委托北京市老龄协会，采用“GIS热力图+需求问卷”双轨调研，回收有效问卷1120份，需求率87%。（3）资金测算：总投资2980万元，其中区财政2000万元、社会资本980万元，分三年支付。（4）决策过程：2023年3月15日党工委会议，委员9人到会8人，表决结果7票同意、1票原则同意（须补充“运营方违约退出”条款），3日后完善再议通过。（5）执行亮点：①采用“ROT（改造—运营—移交）”模式，引入北京康养集团运营15年后无偿移交政府；②财政科设置“运营绩效与付款挂钩”条款，每季度入住率≥80%方可申请当期政府补贴120万元；③纪工委引入“人脸识别+区块链”资金监管平台，确保补贴直达运营方账户，无中间截留。（6）绩效结果：2023年12月入住率91%，居民满意度94%，项目被评为“西城区2023年养老服务十佳案例”。5.2大额资金案例：信悦汇便民广场电梯更新（1）事项背景：信悦汇广场建于2008年，4部扶梯服役15年，故障率3次/月，商户投诉率42%。（2）预算评审：财政科委托第三方造价公司审核，原报价198万元，核减21万元，最终控制价177万元。（3）决策要点：①采用“一次性整包+两年质保”招标模式，禁止“低价中标后增项”；②设置“质保金10%”条款，质保期满无质量争议后方可支付；③明确“故障率>1次/季度”即启动“双倍扣罚”机制。（4）执行结果：2023年8月完成更新，运行5个月零故障，商户投诉率降至0，节约财政资金21万元。第六章风险防控与整改台账6.12023年风险事件全年共发现程序性瑕疵5起，均属于“材料不完整”类，未造成资金损失。6.2整改措施（1）建立“材料一次性告知”制度，综合办公室编制《“三重一大”材料口袋书》，含7类模板、22项易错清单；（2）上线“材料预检”小程序，上传PDF后自动识别缺项，实时提示；（3）将“材料一次性通过率”纳入科室年度考核，权重10%。6.3长效机制①每季度邀请区审计局开展“飞行检查”，随机抽取2个已结项目倒查程序；②建立“红黄蓝”风险预警池，对连续2次出现同类问题的科室亮黄牌，约谈分管领导；③与西城区人民法院建立“诉源治理”联动，凡涉及政府合同违约的，优先适用“调解+司法确认”模式，降低诉讼成本30%。第七章信息化与数据治理7.1系统架构街道自建“三重一大”驾驶舱，打通区发改委“多规合一”、区财政局“预算管理一体化”、区司法局“行政执法”三大平台，实现“项目码、合同码、资金码”三码合一。7.2数据标准统一使用《西城区基层治理数据元标准（DB110102/T2023-05）》，字段156项，确保与区级平台无缝对接。7.3成效2023年通过系统预警拦截“超预算支付”3笔，合计金额462万元；自动生成《决策执行月报》12期，减少人工填报80人天。第八章2024年优化计划8.1制度侧（1）新增《白纸坊街道“三重一大”事项后评估办法》，明确“差”档项目问责到个人；（2）修订《实施细则》，把“政府购买服务”类事项纳入清单，单年度采购额≥100万元必须上会。8.2流程侧（1）试点“AI辅助合法性审查”，引入法律大模型，对合同条款3秒内完成与示范文本比对，提示风险点；（2）推行“移动表决”，委员因故出差可使用“西城e治理”App进行远程表决，同样具有法律效力。8.3能力侧（1）与中央财经大学政府管理学院共建“基层治理实验室”，每季度举