公共卫生项目自查制度

PAGE公共卫生项目自查制度一、总则（一）目的为加强公共卫生项目管理，规范项目实施流程，确保项目质量和效果，提高公共卫生服务水平，保障公众健康权益，特制定本自查制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织承担的各类公共卫生项目，包括但不限于基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家相关法律法规、行业标准和规范，确保自查工作合法合规。2.全面覆盖原则：对公共卫生项目的各个环节、各个岗位、各项工作进行全面自查，不留死角。3.客观公正原则：以事实为依据，客观公正地开展自查工作，如实反映问题，不隐瞒、不回避。4.及时整改原则：对自查中发现的问题，要及时制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，确保问题得到有效解决。二、自查组织与职责（一）自查领导小组成立以公司/组织负责人为组长，各相关部门负责人为成员的自查领导小组。负责全面领导和统筹协调公共卫生项目自查工作，制定自查工作方案，审定自查报告，研究解决自查工作中存在的重大问题。（二）自查工作小组根据公共卫生项目的特点和要求，组建由项目管理人员、专业技术人员、质量控制人员等组成的自查工作小组。负责具体实施公共卫生项目自查工作，按照自查工作方案和相关标准规范，对项目实施情况进行详细检查，收集、整理自查资料，撰写自查报告。（三）各部门职责1.项目管理部门：负责组织制定公共卫生项目实施方案，协调各部门之间的工作关系，监督项目实施进度，对项目实施过程中出现的问题及时进行协调解决。2.专业技术部门：负责按照项目实施方案和相关技术规范，组织开展公共卫生项目技术服务工作，确保服务质量和效果。对自查中发现的技术问题及时进行分析和整改，提供技术支持和指导。3.质量控制部门：负责制定公共卫生项目质量控制标准和考核办法，对项目实施过程进行质量监控，定期对项目质量进行检查和评估。对自查中发现的质量问题及时进行督促整改，跟踪整改效果。4.财务部门：负责按照国家有关财务制度和项目经费管理办法，合理安排公共卫生项目经费，确保经费专款专用。对项目经费使用情况进行监督检查，配合做好项目经费的审计工作。5.其他部门：按照各自职责，配合做好公共卫生项目自查工作，共同推进项目顺利实施。三、自查内容与方法（一）项目实施计划1.检查内容项目实施方案是否符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求，是否明确项目目标、任务、实施步骤、质量控制措施等。项目实施计划是否合理，是否与项目目标相匹配，是否明确各阶段的工作任务、时间节点和责任人。项目实施计划是否根据实际情况进行动态调整，调整是否及时、合理，是否履行相关审批程序。2.检查方法查阅项目实施方案、实施计划等相关文件资料。与项目管理人员、专业技术人员等进行沟通交流，了解项目实施计划的执行情况。实地查看项目实施现场，检查项目实施进度是否与计划相符。（二）人员配备与培训1.检查内容项目人员配备是否符合项目要求，人员数量、专业结构、资质条件等是否满足项目实施需要。项目人员是否经过相关培训，培训内容是否涵盖项目业务知识、技术规范、职业道德等方面，培训效果是否达到预期目标。项目人员是否建立培训档案，记录培训内容、培训时间、培训考核等情况。2.检查方法查阅项目人员花名册、资质证书、培训记录等相关文件资料。对项目人员进行现场考核，了解其业务知识和技能掌握情况。与项目人员进行沟通交流，了解其对培训内容的理解和应用情况。（三）服务质量与效果1.检查内容公共卫生服务是否按照国家相关技术规范和标准要求开展，服务流程是否规范，服务质量是否符合要求。各项公共卫生服务指标是否达到预期目标，如居民健康档案建档率、高血压患者规范管理率、糖尿病患者规范管理率等。对重点人群的健康管理是否到位，如老年人、儿童、孕产妇、慢性病患者、严重精神障碍患者等，是否提供了针对性的健康服务和干预措施。公共卫生服务的效果是否得到居民认可，居民对公共卫生服务的满意度是否达到规定标准。2.检查方法查阅公共卫生服务记录、报表、档案等相关文件资料。随机抽取一定数量的服务对象进行现场调查，了解其对公共卫生服务的知晓率、参与率和满意度。对重点人群的健康管理情况进行现场核实，检查健康管理措施的落实情况。对公共卫生服务指标进行数据分析，评估指标完成情况。（四）项目经费管理1.检查内容项目经费是否专款专用，是否按照规定的用途和范围使用，有无截留、挪用、挤占等现象。项目经费的核算是否规范，会计凭证、账簿、报表等是否真实、完整、准确，经费支出是否符合财务制度和相关规定。项目经费的使用是否合理，是否存在浪费、超支等情况，经费效益是否得到充分发挥。项目经费的报销手续是否齐全，审批程序是否合规，有无虚假报销、白条入账等问题。2.检查方法查阅项目经费预算、决算、会计凭证、账簿、报表等相关文件资料。对项目经费使用情况进行实地查看，核实经费支出的真实性和合理性。与财务人员、项目管理人员等进行沟通交流，了解项目经费管理情况。对项目经费进行审计，检查经费使用是否符合规定。（五）项目档案管理1.检查内容项目档案是否齐全、完整，是否涵盖项目实施过程中的各类文件资料，如项目实施方案、实施计划、服务记录、报表、考核评估报告、经费使用凭证等。项目档案的整理是否规范，分类是否合理，编号是否清晰，装订是否整齐。项目档案的保管是否妥善，是否有专门的档案保管场所和设施设备，档案是否存放有序，便于查阅和利用。项目档案的查阅、借阅、归还等管理制度是否健全，是否严格执行，有无违规查阅、借阅、丢失等情况。2.检查方法实地查看项目档案保管场所，检查档案存放情况。查阅项目档案目录和档案资料，检查档案的完整性和规范性。与档案管理人员进行沟通交流，了解档案管理制度的执行情况。对档案查阅、借阅、归还等记录进行检查，核实是否存在违规行为。四、自查周期与程序（一）自查周期公共卫生项目自查工作原则上每半年进行一次，根据项目实际情况和工作需要，可适当增加自查频次。（二）自查程序1.制定自查方案：自查工作小组根据自查周期和项目实际情况，制定详细的自查工作方案，明确自查内容、方法、步骤、时间安排和人员分工等。2.组织自查实施：自查工作小组按照自查工作方案，对公共卫生项目实施情况进行全面自查。通过查阅文件资料、实地查看、现场访谈、数据分析等方式，收集相关信息，发现存在的问题，并做好记录。3.撰写自查报告：自查工作结束后，自查工作小组对自查情况进行总结分析，撰写自查报告。自查报告应包括自查工作开展情况、项目实施情况、存在的问题及原因分析、整改措施及建议等内容。4.审核自查报告：自查报告撰写完成后，报自查领导小组审核。自查领导小组对自查报告进行认真审核，提出修改意见和建议，确保自查报告内容真实、准确、客观。5.反馈整改意见：自查领导小组审核通过后，将自查报告反馈给各相关部门和责任人，针对自查中发现的问题，提出具体的整改意见和要求，明确整改责任人和整改期限。6.落实整改措施：各相关部门和责任人按照整改意见和要求，制定详细的整改方案，认真组织实施整改措施。整改过程中，要及时向自查领导小组汇报整改进展情况，确保整改工作顺利推进。7.跟踪整改效果：自查工作小组对整改情况进行跟踪检查，定期对整改效果进行评估。对整改不到位的问题，要督促相关部门和责任人继续整改，直至问题得到彻底解决。8.总结归档：整改工作完成后，对公共卫生项目自查工作进行全面总结，将自查报告、整改方案、整改记录等相关资料进行整理归档，为今后的项目管理工作提供参考和借鉴。五、整改与监督（一）整改要求1.各相关部门和责任人要高度重视自查中发现的问题，认真分析原因，制定切实可行的整改措施，确保问题得到有效解决。2.整改措施要明确整改目标、整改内容、整改责任人、整改期限和整改效果等，具有可操作性和可衡量性。3.在整改过程中，要注重举一反三，查找类似问题，完善相关制度和流程，防止问题再次发生。4.整改完成后，要及时向自查领导小组提交整改报告，报告整改情况和整改效果。（二）监督机制1.建立健全公共卫生项目整改监督机制，加强对整改工作的跟踪检查和督促指导。自查领导小组定期对整改情况进行检查，对整改不力的部门和责任人进行通报批评，并责令限期整改。2.充分发挥内部审计、纪检监察等部门的监督作