医院卫生材料采购制度

PAGE医院卫生材料采购制度一、总则（一）目的为加强医院卫生材料采购管理，规范采购行为，确保采购的卫生材料质量可靠、价格合理、供应及时，满足医院临床工作需求，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院所有卫生材料的采购活动，包括一次性医用耗材、植入性医疗器械、检验试剂、消毒供应材料等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购活动合法合规。2.质量优先原则：优先采购质量可靠、信誉良好的供应商提供的卫生材料，保障医疗安全。3.公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受医院内部和外部的监督。4.成本效益原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。5.廉洁自律原则：采购人员应廉洁奉公，杜绝不正当交易行为。二、采购组织与职责（一）采购管理委员会1.组成：由医院领导、相关职能部门负责人、临床专家等组成。2.职责审议医院卫生材料采购工作的重大事项，包括采购政策、采购计划、供应商选择等。监督采购过程，确保采购活动符合法律法规和医院规定。协调解决采购工作中的争议和问题。（二）采购部门1.人员配备：配备专业的采购人员，负责具体的采购业务操作。2.职责根据医院需求和采购计划，组织实施卫生材料采购工作。收集、整理供应商信息，建立供应商档案。与供应商进行商务谈判，签订采购合同。跟踪采购合同执行情况，确保按时、按质、按量供应。定期向上级汇报采购工作进展情况。（三）使用部门1.职责根据临床工作需要，提出卫生材料的采购申请。参与卫生材料的选型和质量评估。配合采购部门做好采购合同的验收工作。（四）质量管理部门1.职责负责对采购的卫生材料进行质量检验和监督。审核供应商的资质和产品质量文件。对不合格卫生材料进行处理和跟踪。（五）财务部门1.职责负责审核采购预算和采购资金的支付。对采购成本进行核算和分析。三、采购流程（一）采购申请1.使用部门根据临床工作需求，填写卫生材料采购申请表，详细注明材料名称、规格型号、数量、预计采购时间等信息。2.采购申请表经使用部门负责人审核签字后，提交至采购部门。（二）采购计划制定1.采购部门收到采购申请表后，进行汇总和分析。2.结合医院库存情况、临床需求变化等因素，制定年度、季度和月度采购计划。3.采购计划报采购管理委员会审议通过后执行。（三）供应商选择与管理1.供应商筛选采购部门通过多种渠道收集供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对收集到的供应商进行初步筛选，评估其资质、信誉、产品质量、价格水平、售后服务等方面。建立供应商备选库，将符合要求的供应商纳入备选库管理。2.供应商评估与考核定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格合理性等。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于不符合要求的供应商及时淘汰出备选库。3.供应商资质审核在采购前，采购部门应审核供应商的资质文件，包括营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、产品注册证、质量体系认证文件等。确保供应商具备合法经营资格，所提供的产品符合国家相关标准和规定。（四）采购实施1.采购方式选择根据采购材料的性质、金额、市场供应情况等因素，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。对于符合公开招标条件的采购项目，应按照国家有关规定进行公开招标采购。2.采购文件编制根据采购方式和采购需求，编制采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价文件等。采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、商务条款、评标标准等内容。3.采购谈判与合同签订采购部门组织相关人员与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、售后服务等条款进行协商。谈判达成一致后，签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，确保合同条款合法、合规、合理。采购合同签订后，及时将合同副本提交至使用部门、质量管理部门、财务部门等相关部门备案。（五）验收与付款1.验收卫生材料到货后，采购部门应及时通知使用部门和质量管理部门进行验收。使用部门和质量管理部门按照采购合同和相关标准对卫生材料的数量、规格型号、质量等进行验收。验收合格后出具验收报告，验收报告应由验收人员签字确认。对于验收不合格的卫生材料，采购部门应及时与供应商联系，要求其更换或处理，并跟踪处理结果。2.付款财务部门根据验收报告和采购合同，审核无误后办理付款手续。付款方式应按照采购合同约定执行，确保资金支付安全、准确。四、采购预算管理（一）预算编制1.采购部门根据医院年度工作计划和业务发展需求，结合历史采购数据，编制卫生材料采购预算草案。2.采购预算草案应包括采购项目名称、规格型号、数量、单价、总价等详细信息，并说明预算编制的依据和理由。3.采购预算草案报财务部门审核，财务部门根据医院财务状况和资金安排，对采购预算进行调整和完善。4.经财务部门审核后的采购预算报采购管理委员会审议通过后，作为年度采购工作的依据。（二）预算执行与控制1.预算执行采购部门严格按照采购预算组织实施采购工作，确保采购项目在预算范围内进行。对于超出预算的采购项目，应按照医院规定的审批程序进行审批，未经批准不得擅自采购。2.预算控制财务部门定期对采购预算执行情况进行监控和分析，及时发现预算执行过程中的问题，并采取有效措施进行调整和纠正。采购部门应配合财务部门做好预算控制工作，及时反馈预算执行情况，提供相关数据和资料。五、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购部门定期对卫生材料采购过程中的风险进行识别和评估，包括市场风险、质量风险、供应商风险、法律风险等。2.分析风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。（二）风险应对措施1.市场风险应对关注市场动态，及时了解卫生材料价格波动情况，合理安排采购时机，降低采购成本。与供应商建立长期稳定的合作关系，争取更有利的采购价格和条款。2.质量风险应对加强对供应商的质量管理，严格审核供应商资质和产品质量文件。加大对采购卫生材料的质量检验力度，确保产品质量符合要求。建立不合格产品处理机制，及时处理不合格产品，避免质量问题对医院造成损失。3.供应商风险应对对供应商进行多元化管理，降低对单一供应商的依赖。加强与供应商的沟通与合作，及时了解供应商的经营状况和生产情况，确保供应商能够按时、按质、按量供应。建立供应商应急管理机制，在供应商出现突发情况时，能够及时采取措施，保证医院卫生材料的供应。4.法律风险应对加强对采购人员的法律法规培训，提高法律意识，确保采购活动合法合规。审核采购合同条款，避免合同纠纷和法律风险。关注国家法律法规和政策变化，及时调整采购策略和合同条款。六、监督与考核（一）内部监督1.医院内部审计部门定期对卫生材料采购工作进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购合同是否履行、采购资金使用是否合理等。2.采购管理委员会定期对采购工作进行检查和指导，发现问题及时督促整改。3.医院设立举报信箱和举报电话，接受医院员工和社会公众对采购工作中违规行为的举报，对举报内容进行及时调查和处理。（二）外部监督1.接受卫生行政部门、药品监督管理部门等相关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，及时整改存在的问题。2.主动公开采购信息，接受社会公众的监督，提高采购工作的透明度。（三）考核评价1.建立采购工作考核评价机制，对采购部门和采购人员的工作业绩进行考核评价。2.考核评价内容包括采购