乡镇卫生院收款室制度

PAGE乡镇卫生院收款室制度一、总则（一）目的为加强乡镇卫生院收款室的管理，规范收款行为，确保医疗收费准确、及时、安全，保障卫生院和患者的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于乡镇卫生院收款室的所有工作人员及相关收费业务。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规和医疗卫生行业收费标准，依法依规进行收费操作。2.准确及时原则：确保收费数据准确无误，及时完成收款工作，不得拖延或积压。3.优质服务原则：树立良好的服务意识，热情、耐心地为患者提供收费服务，解答患者疑问。4.安全保密原则：保障收款室资金安全，严格保密患者信息，防止信息泄露。二、岗位职责（一）收款员职责1.负责门诊、住院患者的收费工作，严格按照收费标准准确收取各项费用，开具合法有效的收费票据。2.认真核对患者身份信息、收费项目及金额，确保收费准确无误。如发现疑问，及时与相关科室或医生沟通核实。3.熟练操作收费系统，准确录入收费信息，及时处理退费、冲账等业务，并做好相应记录。4.每日下班前，对当日收款情况进行核对、汇总，确保现金、票据与系统数据一致，将现金及时缴存银行，票据妥善保管。5.协助患者办理医保、新农合报销等手续，提供相关资料和指导。6.遵守收款室工作纪律，不得擅自离岗、串岗，保持收款室环境整洁、秩序良好。（二）收款室组长职责1.负责收款室的日常管理工作，组织收款员学习和执行各项规章制度，确保收款工作规范有序进行。2.合理安排收款员工作岗位，协调解决工作中出现的问题，对收款员的工作进行监督和考核。3.定期检查收款室现金、票据、印章等的管理情况，确保资金和物品安全。4.负责与医院财务科、医保办等相关部门的沟通协调，及时了解和传达有关收费政策和工作要求。5.对收款室的工作流程和制度执行情况进行总结分析，提出改进意见和建议，不断提高收款工作质量和效率。（三）票据管理员职责1.负责收费票据的领购、保管、发放、核销等工作，确保票据的安全和规范使用。2.建立票据台账，详细记录票据的出入库时间、数量、起止号码等信息，定期进行盘点核对。3.按照规定的格式和内容开具收费票据，确保票据内容完整、字迹清晰、印章齐全。4.及时回收作废票据，在票据上加盖“作废”章，并妥善保管，定期交财务科核销。5.协助收款员做好票据的整理和归档工作，配合财务审计部门的检查。三、收款流程（一）门诊收款流程1.患者挂号：患者前往挂号处或通过自助挂号设备挂号，选择就诊科室和医生。2.就诊缴费：患者持挂号凭证到相应科室就诊，医生开具检查、检验、治疗等项目的医嘱。患者凭医嘱到收款室缴费。3.收款员收费：收款员核对患者身份信息和收费项目，根据收费标准计算应收金额，通过收费系统录入收费信息，打印收费票据。4.票据交付：收款员将收费票据交给患者，并告知患者相关注意事项。如患者需要发票，收款员应按照规定开具。（二）住院收款流程1.入院登记：患者办理入院手续时，住院处工作人员核对患者身份信息，收取住院押金，开具押金收据，并将患者信息录入住院系统。2.每日费用结算：住院期间，病房护士站根据患者每日的治疗、用药等情况，生成费用清单。患者或家属持费用清单到收款室结算当日费用。收款员核对费用清单与医嘱是否一致，无误后进行收费操作，打印结算票据。3.出院结算：患者出院时，病房护士站提供出院小结和费用总清单。患者或家属到收款室办理出院结算手续。收款员核对住院期间所有费用，计算出院应补退金额，进行结算操作，打印出院结算票据。如涉及医保、新农合报销，收款员协助患者办理报销手续，收取报销后患者应支付的费用。四、收费管理（一）收费标准1.严格执行国家和地方物价部门规定的医疗服务收费标准，不得擅自提高或降低收费标准。2.收费标准如有调整，收款室应及时更新收费系统信息，并向患者做好宣传解释工作。（二）收费票据管理1.收费票据分为门诊收费票据、住院收费票据、挂号票据等，应按照规定的格式和用途使用。2.票据必须由专人负责保管，存放于安全可靠的地方，防止票据丢失、被盗或损坏。3.票据的开具应按照顺序号依次使用，不得跳号、重号。票据内容应填写完整、准确，包括患者姓名、性别、年龄、科室、收费项目、金额、日期等。4.作废票据应加盖“作废”章，并与存根联一并保存，不得擅自销毁。5.定期对票据进行盘点核对，确保票据的实际使用数量与台账记录一致。如发现票据短缺或其他异常情况，应及时查明原因并报告处理。（三）退费管理1.患者因特殊原因需要退费的，应凭有效凭证到收款室办理退费手续。收款员应认真核对退费原因和相关凭证，符合退费规定的，方可办理退费。2.退费应按照原收费渠道进行，即现金缴费的退现金，银行卡缴费的通过银行转账退费。3.退费业务必须经过相关科室或医生签字确认，收款员方可办理。如涉及医保、新农合报销的退费，应按照医保、新农合管理部门的规定办理。4.每日下班前，收款员应对当日退费情况进行汇总，与相关科室核对一致后，在收费系统中进行记录。五、现金管理（一）现金缴存1.收款员每日收取的现金应及时缴存银行，不得坐支现金。2.缴存现金时，应填写现金缴款单，注明缴款日期、缴款单位、款项来源、金额等信息。3.现金缴存后，收款员应妥善保管银行回单，作为现金缴存的凭证。（二）现金盘点1.收款室组长应定期组织现金盘点工作，确保现金账实相符。2.现金盘点应在收款员在场的情况下进行，盘点结果应如实记录在现金盘点表上，由盘点人员和收款员签字确认。3.如发现现金长款或短款，应及时查明原因。属于收款员工作失误的，由收款员负责赔偿；属于其他原因的，应及时报告卫生院领导，并按照规定进行处理。六、医保、新农合管理（一）医保政策执行1.严格执行国家和地方医保政策，熟悉医保报销范围、报销比例、结算方式等规定。2.收款员在收取医保患者费用时，应认真核对患者医保身份信息，确保医保报销信息准确录入收费系统。3.协助医保患者办理医保报销手续，提供相关资料和指导，确保患者能够顺利享受医保待遇。（二）新农合政策执行1.按照新农合管理部门的要求，做好新农合患者的收费和报销工作。2.准确录入新农合患者信息，及时上传新农合报销数据，确保新农合报销工作的顺利进行。3.加强与新农合管理部门的沟通协调，及时了解新农合政策变化，调整收款室的工作流程和操作规范。七、信息管理（一）收费系统管理1.收款员应熟练掌握收费系统的操作，按照规定的流程和方法进行收费、退费、查询等操作。2.定期对收费系统进行维护和更新，确保系统正常运行。如发现系统故障或异常情况，应及时报告信息科进行处理。3.妥善保管收费系统的用户名和密码，不得泄露给他人。（二）患者信息管理1.严格保密患者信息，不得随意泄露患者的姓名、性别、年龄、病情、费用等信息。2.收款员在工作中应注意保护患者隐私，避免在患者面前讨论或泄露患者信息。3.如因工作需要查询患者信息，应按照规定的程序进行，经相关领导批准后，由专人负责查询，并做好记录。八、监督检查（一）内部监督1.收款室组长应加强对收款员工作的日常监督检查，发现问题及时纠正。2.定期对收款室的工作进行自查，对发现的问题进行分析总结，制定改进措施，不断提高收款工作质量。（二）外部监督1.接受卫生院财务科、审计科等部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，提供真实、准确的财务资料和数据。2.接受物价部门、医保部门、新农合管理部门等外部机构的监督检查，对检查中发现的问题及时整改，确保收费工作符合相关法律法规和政策要求。九、培训与考核（一）培训1.定期组织收款室工作人员参加业务培训，包括收费政策法规、收费系统操作、服务规范等方面的培训。2.培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式，提高工作人员的业务水平和服务能力。3.鼓励收款室工作人员参加外部培训和学习交流活动，不断更新知识，提升综合素质。（二）考核1.建立收款室工作人员考