卫生院药品自采购制度

PAGE卫生院药品自采购制度一、总则1.目的为加强卫生院药品采购管理，规范药品采购行为，确保药品质量，保障患者用药安全、有效、合理，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院内部所有药品的自采购活动，包括但不限于西药、中成药、中药饮片等。3.依据本制度依据《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《医疗机构药品集中采购工作规范》等相关法律法规及行业标准制定。二、采购计划管理1.需求评估各临床科室应定期对本科室药品使用情况进行分析评估，结合患者病情变化、诊疗需求及药品库存状况，于每月[具体日期]前提交下月药品需求计划。药剂科负责汇总各科室需求计划，综合考虑医院业务发展趋势、医保政策等因素，对需求计划进行初步审核与调整。2.计划制定药剂科根据审核后的需求计划，结合药品库存周转率、有效期管理等要求，制定卫生院月度药品采购计划。采购计划应明确药品名称、规格、剂型、数量、预计采购时间等详细信息。对于急救药品、特殊管理药品等，应单独制定采购计划，确保供应的及时性与安全性。3.计划审批采购计划经药剂科负责人审核签字后，提交分管院长审批。分管院长应重点审查采购计划的合理性、必要性及资金预算情况，确保采购计划符合医院实际需求与财务状况。审批通过的采购计划应及时下达至采购部门执行。如遇特殊情况需调整采购计划，应按原审批流程进行变更申请与审批。三、供应商管理1.供应商选择采购部门应通过多种渠道收集药品供应商信息，建立供应商数据库。供应商应具备合法的药品生产或经营资质，信誉良好，质量保证体系健全。对新引入的供应商，采购部门应进行实地考察，评估其生产或经营能力、质量管理水平、售后服务等情况。考察合格的供应商经采购部门初审、药剂科审核、分管院长批准后，方可纳入合格供应商名录。2.供应商评估采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括药品质量、供应及时性、价格合理性、售后服务等方面。评估周期为每[具体时长]一次。根据评估结果，对表现优秀的供应商给予适当奖励，如增加采购量、优先合作等；对出现质量问题、供应不及时等情况的供应商，应及时发出书面整改通知，限期整改。如整改后仍不符合要求，应取消其合格供应商资格。3.供应商档案管理采购部门应为每个合格供应商建立独立的档案，档案内容包括供应商资质证明文件、实地考察报告、评估记录、合作协议等。供应商档案应妥善保管，便于查询与追溯。如有供应商信息变更，采购部门应及时更新档案内容。四、采购流程1.采购申请采购部门根据批准的采购计划，向已选定的供应商发送采购申请。采购申请应明确药品名称、规格、数量、交货时间、交货地点等详细要求。在采购申请发出前，采购人员应核对采购计划与库存情况，确保申请采购的药品确属临床急需且库存无法满足需求。2.报价与议价供应商收到采购申请后，应在规定时间内（一般为[具体时长]）回复报价。采购人员应收集至少[X]家供应商的报价信息，进行比较分析。对于金额较大或采购频次较高的药品，采购人员应与供应商进行议价谈判，争取更优惠的采购价格。在议价过程中，应综合考虑药品质量、供应服务等因素，确保采购成本与药品质量达到最佳平衡。3.合同签订根据议价结果，采购部门与选定的供应商签订药品采购合同。合同应明确双方的权利与义务，包括药品名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。采购合同签订前，应经法务部门或医院法律顾问审核，确保合同内容合法合规。合同签订后，应及时将合同副本交至药剂科、财务科等相关部门备案。4.采购执行采购部门负责跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。如遇供应商交货延迟或药品质量问题，采购人员应及时与供应商沟通协调，要求其采取相应措施解决问题。在药品到货前，采购人员应通知药剂科准备验收工作。药剂科应安排专人负责药品验收，确保验收工作严格按照相关标准与流程进行。五、验收管理1.验收准备药剂科在收到采购部门到货通知后，应根据药品特性与验收要求，准备相应的验收工具与场地。验收场地应清洁、干燥、通风良好，具备必要的照明与温湿度调节设备。验收人员应熟悉药品验收标准与流程，掌握相关药品知识与技能。验收人员应包括药学专业技术人员、质量管理人员等，确保验收工作的专业性与准确性。2.验收内容药品验收应包括药品的外观、包装、标签、说明书、数量、规格、剂型、有效期、质量检验报告等内容。验收人员应按照药品验收标准，逐一核对上述内容，确保药品与采购合同及相关规定相符。对于特殊管理药品，如麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品等，应严格按照国家相关法律法规及医院管理制度进行验收，确保验收过程符合安全管理要求。3.验收记录验收人员应如实填写药品验收记录，记录内容包括药品名称、规格、数量、供应商名称、到货日期、验收日期、验收结果等信息。验收记录应字迹清晰、内容完整，不得随意涂改。验收记录应妥善保存，保存期限至少为药品有效期满后[具体时长]年。如无有效期规定的，保存期限不得少于[具体时长]年。六、储存与养护管理1.储存条件卫生院应根据药品的特性，设置相应的药品储存仓库。药品储存仓库应具备良好的通风、防潮、防虫、防鼠等条件，温度、湿度应符合药品储存要求。不同性质的药品应分区、分类存放，如常温库、阴凉库、冷藏库等。特殊管理药品应设置专库或专柜存放，实行双人双锁管理。2.库存管理药剂科应建立完善的药品库存管理制度，定期盘点药品库存，确保账物相符。库存盘点周期为每月[具体日期]一次，盘点结果应形成书面报告，报药剂科负责人及分管院长审阅。根据药品库存周转率及有效期情况，合理控制药品库存数量，避免药品积压或缺货。对于近效期药品，应及时采取催销、退货等措施，确保药品质量安全。3.养护措施药剂科应制定药品养护计划，定期对库存药品进行养护检查。养护检查内容包括药品外观质量、包装情况、储存条件等。养护检查周期为每[具体时长]一次。对于发现的质量问题药品，应及时采取隔离、标识、报告等措施，并按照相关规定进行处理。如药品养护过程中发现重大质量问题，应立即停止该药品的使用，并向上级主管部门报告。七、付款管理1.付款审核财务科应根据采购合同及药品验收情况，对采购付款申请进行审核。审核内容包括合同条款执行情况、验收报告、发票信息等。付款申请经财务科负责人审核签字后，提交分管院长审批。分管院长应重点审查付款金额的准确性、付款时间的合规性等情况，确保付款工作符合医院财务管理制度与采购合同约定。2.付款方式卫生院应按照采购合同约定的付款方式进行付款。常见的付款方式包括银行转账、支票支付等。在付款过程中，应严格遵守财务支付流程，确保资金安全。对于长期合作的供应商，可根据双方协商确定的信用额度与付款周期，建立定期付款机制，提高付款效率与供应商满意度。八、监督与考核1.内部监督医院内部审计部门应定期对药品自采购活动进行审计监督，检查采购流程的合规性、采购合同的执行情况、药品质量控制情况等。审计监督周期为每[具体时长]一次。药剂科、采购部门等相关部门应积极配合内部审计工作，如实提供相关资料与信息。对于审计发现的问题，应及时整改落实，并将整改情况报告内部审计部门。2.外部监督卫生院应主动接受药品监管部门、医保部门等外部机构的监督检查，积极配合相关部门的工作要求，及时整改存在的问题。对于外部监督检查中发现的违规行为，应按照相关法律法规进行严肃处理，并将处理结果向社会公开，以维护医院的良好形象与公信力。3.考核机制医院应建立药品自采购工作考核机制，对采购部门、药剂科等相关部门及人员的工作表现进行考核评价。考核内容包括采购计划完成率、药品质量合格率、采购成本控制情况、供应商管理水平等方面。