卫生室报销制度

PAGE卫生室报销制度一、总则1.目的为了规范公司卫生室的费用报销管理，确保员工能够及时、合理地获得医疗费用补偿，保障员工的身体健康，特制定本报销制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工在公司卫生室发生的医疗费用报销。3.基本原则符合法律法规原则：报销制度应严格遵守国家相关法律法规，确保报销行为合法合规。真实合理原则：员工报销的费用必须是真实发生的，且符合卫生室的诊疗规范和收费标准。及时准确原则：员工应及时提交报销申请，财务部门应准确审核并及时支付报销款项。二、报销范围1.药品费用员工在卫生室购买的符合国家药品目录的药品费用，可按规定报销。特殊药品需经卫生室医生批准，并注明原因，方可报销。2.诊疗费用包括挂号费、诊疗费、检查费、检验费、治疗费等。未经卫生室医生同意，自行到其他医疗机构进行的诊疗费用不予报销。3.医疗器械费用因病情需要在卫生室购买的医疗器械，如体温计、血压计等，费用可按规定报销。大型医疗器械费用需经公司相关部门审批后，方可报销。三、报销标准1.药品报销标准甲类药品按实际费用的100%报销。乙类药品按实际费用的80%报销。自费药品不予报销。2.诊疗报销标准挂号费、诊疗费按实际费用的100%报销。检查费、检验费、治疗费按实际费用的80%报销。3.医疗器械报销标准体温计、血压计等小型医疗器械按实际费用的80%报销。大型医疗器械费用在公司规定的限额内按实际费用的60%报销。四、报销流程1.费用发生员工在卫生室就诊后，应妥善保存相关票据和病历。2.报销申请员工应在费用发生后的[X]个工作日内，填写《卫生室费用报销申请表》，并附上相关票据和病历。将申请表提交至卫生室负责人审核。3.卫生室审核卫生室负责人应在收到申请表后的[X]个工作日内，对申请内容进行审核。审核内容包括费用的真实性、合理性、报销范围和标准等。如审核通过，在申请表上签字确认；如审核不通过，应注明原因，并退回申请表。4.财务审核财务部门在收到经卫生室审核通过的申请表后的[X]个工作日内，进行再次审核。审核重点为票据的真实性、合法性和报销金额的准确性。如审核通过，将报销款项打入员工指定的银行账户；如审核不通过，应通知员工并说明原因。五、报销凭证1.发票员工在卫生室就诊时，应取得合法有效的发票。发票应注明药品名称、数量、单价、金额等信息。2.病历病历应详细记录病情诊断、治疗过程和用药情况等。病历应由卫生室医生签字确认。3.费用清单费用清单应清晰列出各项费用的明细，包括药品费用、诊疗费用、医疗器械费用等。费用清单应由卫生室提供。六、报销时间1.员工应在费用发生后的[X]个工作日内提交报销申请。2.财务部门应在收到报销申请后的[X]个工作日内完成审核和支付。七、特殊情况处理1.异地就医员工因出差、探亲等原因在异地就医，需提前向卫生室负责人报备。异地就医的费用先由员工自行垫付，回公司后按本制度规定申请报销。报销时需提供异地就医的相关证明材料，如医院诊断证明、病历、发票等。2.紧急救治员工在紧急情况下无法在公司卫生室就诊，可就近选择医疗机构进行救治。救治后应及时向卫生室负责人报告，并在规定时间内提交报销申请。报销时需提供紧急救治的相关证明材料，如医院急诊病历、发票等。八、监督与检查1.公司财务部门应定期对卫生室报销情况进行检查，确保报销制度的严格执行。2.如发现违规报销行为，将追回已报销款项，并视情节轻重给予相应的处罚。3.员工有权对报销制度的执行情况进行监督，如发现问题可向公司相关部门反映。九、附则1