住院日清单核查制度及流程

住院日清单核查制度及流程旨在确保患者住院费用的准确性和透明度，保障患者的合法权益，同时规范医院的财务管理。以下是详细内容：制度内容责任主体与职责1.科室护士站负责每日对本科室患者的费用进行初步核查，确保费用记录与医嘱执行情况一致，及时发现并纠正费用录入错误。护士需熟悉各项收费标准和计价方式，准确执行医嘱并记录相关费用。同时，及时与科室医生沟通，了解医嘱变更情况，确保费用记录的准确性。2.住院处负责接收各科室上传的患者费用信息，再次进行全面核查，包括费用的汇总、分类统计等。审核住院患者的预交金是否充足，对于预交金不足的患者及时通知科室和患者家属办理续交手续。还需定期与财务部门进行对账，保证费用数据的一致性。3.财务部门对住院日清单进行最终审核，监督医院收费政策的执行情况。检查各项费用的合理性和合规性，对异常费用进行重点排查。同时，建立健全费用管理档案，为医院的成本核算和财务分析提供数据支持。4.患者及其家属有权在住院期间随时获取日清单，并对费用进行核查。若发现疑问，可向科室护士站、住院处或财务部门提出咨询，相关部门应及时给予解答。费用核查范围1.药品费用核查药品的名称、规格、数量、单价及金额是否与医嘱和实际用药情况相符。检查药品的计价是否按照物价部门规定的标准执行，有无重复收费、多收费等情况。2.检查检验费用核对各项检查检验项目的名称、数量、收费标准是否一致。确保检查检验项目的开具符合临床诊疗规范，避免不必要的检查检验费用。3.治疗费用包括手术费、护理费、治疗费等，审核治疗项目的执行次数、收费标准是否准确。检查治疗项目的实施是否有相应的医嘱支持，是否存在无医嘱收费的现象。4.材料费用核实医用材料的名称、规格、数量、价格是否与实际使用情况一致。检查材料的收费是否符合相关规定，有无高套、乱收费等问题。异常情况处理1.费用错误若在核查过程中发现费用录入错误，应立即进行更正。对于已结算的患者，若发现费用错误，需按照医院的退费流程为患者办理退费手续，并做好相关记录。2.未收费项目对于漏记的费用，应及时补齐。若因特殊情况导致无法及时收费，需详细记录原因，并在后续工作中进行跟踪处理。3.重复收费一经发现重复收费，应立即退还患者多收的费用，并对相关责任人进行批评教育。同时，分析重复收费的原因，采取相应的措施防止类似问题再次发生。4.争议费用当患者对费用存在争议时，相关部门应及时与患者沟通，详细解释费用的构成和收费依据。若患者仍有异议，可组织医疗、财务等相关人员进行联合调查，以公正、公平的原则处理争议。监督与考核1.医院成立专门的住院日清单核查小组，定期对各科室的费用核查工作进行检查和评估。检查内容包括核查制度的执行情况、费用记录的准确性、异常情况的处理等。2.建立健全考核机制，将住院日清单核查工作纳入科室和个人的绩效考核体系。对于核查工作认真负责、成绩突出的科室和个人给予表彰和奖励；对于工作不力、导致费用管理混乱的科室和个人进行批评和处罚。流程内容费用生成1.医生根据患者的病情下达医嘱，包括药品、检查、治疗、材料等项目。医嘱信息通过医院信息系统（HIS）自动传输至护士站和药房、检查检验科室等执行部门。2.执行部门根据医嘱完成相应的操作后，将执行信息反馈至HIS系统。系统根据收费标准自动计算各项费用，并生成相应的费用记录。3.每日下班前，科室护士站对本科室患者当天的费用进行汇总，生成初步的住院日清单。科室核查1.护士站护士按照费用核查范围，对本科室患者的住院日清单进行逐一核查。重点检查费用记录与医嘱执行情况是否一致，有无漏记、错记等问题。2.若发现费用异常，护士应及时与相关执行部门沟通核实，如药房、检查检验科室等。确认问题后，及时在HIS系统中进行更正。3.核查完毕后，护士在住院日清单上签字确认，并将清单上传至住院处。住院处审核1.住院处工作人员接收各科室上传的住院日清单后，对费用信息进行全面审核。审核内容包括费用的汇总是否正确、分类统计是否准确、预交金是否充足等。2.对于审核过程中发现的问题，住院处及时与科室护士站沟通，要求其进行核实和处理。科室应在规定时间内反馈处理结果。3.审核通过后，住院处将住院日清单打印出来，一式两份，一份交患者或其家属，一份留存归档。患者查询与反馈1.患者或其家属在住院期间可随时到科室护士站或住院处获取当日的住院日清单。也可通过医院自助查询终端、手机APP等方式查询费用信息。2.患者对费用有疑问时，可向科室护士站、住院处或财务部门咨询。相关部门工作人员应耐心解答患者的疑问，提供费用明细和收费依据。3.若患者提出异议，相关部门应及时记录患者的反馈信息，并按照异常情况处理流程进行处理。处理结果需及时反馈给患者。财务部门抽查1.财务部门定期对住院日清单进行抽查，抽查比例不低于一定标准（如5%）。抽查内容包括费用的合规性、合理性以及核查工作的执行情况。2.对于抽查中发现的问题，财务部门及时与