卫生院行风管理制度

卫生院行风管理制度第一章总则第一条制度定位卫生院行风管理制度是规范诊疗服务、公共卫生、后勤保障、行政管理全过程的职业道德与廉洁行为准则，是绩效考核、职称晋升、评优评先、合同续签、岗位调整的核心依据，与医疗质量安全管理制度、财务内控制度、人事管理制度并行，具有同等刚性约束力。第二条适用范围本制度覆盖卫生院在编人员、备案制人员、劳务派遣人员、进修实习人员、外包服务人员、临时支援专家、志愿者，凡在院内开展医疗、公卫、教学、科研、管理、后勤、信息、财务、宣传、采购、基建、维修、保洁、安保、食堂、停车、配送、废弃物处理等活动，均须无条件遵守。第三条行风管理目标实现“零红包、零回扣、零投诉、零差错、零舆情”的“五零”目标；患者满意度≥95%，职工满意度≥90%；医药产品阳光采购率100%，高值耗材溯源率100%；重点岗位人员廉洁档案建档率100%，年度廉政教育覆盖率100%；行风负面事件处置不过夜，整改闭环率100%。第二章行风风险分级与岗位清单第四条风险等级划分一级风险：处方权、采购权、人事权、财务权、信息权、基建权、审批权、考核权、分配权、招标权。二级风险：分诊、排班、转诊、体检、疫苗接种、核酸采样、健康证办理、医保结算、病案编码、科研经费、继续教育、学术会议、捐赠赞助。三级风险：导医、挂号、收费、发药、保洁、安保、停车、食堂、宿舍、水电维修、废弃物转运。第五条风险岗位清单实行“一岗一清单”动态管理，每年1月更新。清单内容包括：岗位名称、风险等级、风险点描述、涉及法律法规、既往案例、易发时段、易发场景、责任领导、监督员、预警阈值、处置流程、问责条款。第三章行风承诺与档案第六条个人廉洁承诺所有人员入职当天须签署《廉洁从业承诺书》，承诺不收受患方及其代理人、供应商、工程商、保险公司、基金会、社会组织、行政机关、教学机构、媒体、第三方平台任何形式的现金、购物卡、有价证券、支付凭证、实物、旅游、宴请、娱乐、美容、健身、子女入学、配偶就业、房屋装修、车辆使用、股权、干股、期权、佣金、提成、咨询费、讲课费、稿费、评审费、推荐费、赞助费、捐赠物。第七条家属同步承诺重点岗位人员须同步提交配偶、父母、成年子女签署的《家属廉洁共建告知书》，明确家属不得利用工作人员职权承揽业务、插手采购、干预人事、参与分红。第八条廉洁档案为一级风险岗位人员建立终身廉洁档案，内容包括：承诺书、家属告知书、年度述职述廉报告、民主评议结果、信访举报核查结论、经济责任审计报告、礼品礼金登记上交记录、轮岗交流记录、休假离岗审计记录、培训学分、奖惩通报、司法机关结论、整改报告。档案由行风办专人专柜管理，保存期限≥30年，未经纪委书记书面批准，任何人不得调阅、拍照、复印、外借。第四章诊疗服务行风细则第九条门诊“十不准”1.不准以任何理由推诿、拒诊、择患、插队、加塞。2.不准暗示、索要、收受患方红包、礼品、转账、宴请。3.不准私自介绍患者到院外买药、检查、住院、手术。4.不准违规开具超说明书用药、超疗程用药、重复检查。5.不准泄露患者隐私、病情、病史、检验结果、影像资料。6.不准私自留存、传播患者裸体、病灶、手术照片、视频。7.不准利用患者信息参与商业保险、保健品、理财产品推销。8.不准在执业地点外私自开展诊疗、美容、输液、采血、疫苗。9.不准非紧急情况下占用急救通道、急救车辆、急救设备。10.不准在社交媒体发布含患者影像、病历、标识的“科普”。第十条住院“五必须”1.入院24小时内必须完成医患双方不收不送红包双向签字。2.术前必须由主刀、麻醉、护理三方共同告知费用、耗材、风险。3.高值耗材使用前一天必须经患方、科主任、设备科三方签字确认。4.出院一周必须完成电话回访，询问有无红包、回扣、满意度。5.死亡病历必须在7日内提交行风办、医务科、护理部联合评审。第十一条红包上缴与返还患方主动赠送红包，工作人员须当场拒绝；确属风俗难却，须于2小时内交护士长，护士长24小时内通过院方账户原路退回，并留存转账凭证、通话录音、短信截图、见证人签字。无法退回的，上缴县卫健委廉政账户，院内公示7日。第五章药品耗材阳光采购第十二条采购“三公开”公开采购预算、公开招采流程、公开中标结果，公示期≥7日，接受职工、供应商、社会三重监督。第十三条供应商“黑名单”建立供应商廉洁档案，出现回扣、虚假发票、恶意投诉、围标串标、虚假资质、质量不合格、延迟供货、售后服务差、商业贿赂、员工行贿任一情形，立即终止合同，3年内禁止参与院内任何采购，并上报省药采平台。第十四条耗材扫码溯源高值耗材实行“一物一码”，手术室、介入室、口腔科、眼科、妇产科、血透室使用前须扫码验证，扫码记录同步上传省平台，确保来源可查、去向可追、责任可究。第六章财务收费行风控制第十五条收费“四严禁”1.严禁擅自设立收费项目、提高标准、重复收费、分解收费。2.严禁私自收取现金、微信、支付宝、POS机刷卡不入账。3.严禁虚开、套开、代开、转借财政票据、医疗发票。4.严禁挪用、截留、坐支、私分、白条抵库、公款私存。第十六条退费“双复核”门诊、住院退费须由经办人、科室主任、财务科长、审计科长四方签字，单笔≥1000元须纪委书记审批，≥5000元须院长办公会集体决策，全程留痕。第七章人事招聘与晋升第十七条招聘“七公开”公开编制、岗位、条件、程序、成绩、排名、结果，接受纪检、媒体、考生、社会监督。第十八条晋升“三核查”职称晋升前须核查廉洁档案、信访举报、经济责任审计，任一环节有问题，暂停晋升，直至调查结束。第八章基建、维修、信息化项目第十九条项目“五制”法人制、合同制、招投标制、监理制、审计制，100万元以上项目须聘请第三方全过程跟踪审计。第二十条变更“双签字”工程量变更≥合同价5%或≥5万元，须院长、纪委书记、施工方、监理方四方现场签证，变更理由、工程量、造价、工期、责任同步公示。第九章科研教学与继续教育第二十一条科研经费“三严禁”1.严禁虚构会议、虚开发票、虚列劳务、虚造合同套取经费。2.严禁将科研经费用于请客送礼、旅游娱乐、个人消费。3.严禁将科研试剂、设备、耗材挪作他用或倒卖。第二十二条学术会议“四必须”必须提前报批、必须公示议程、必须公示预算、必须公示决算，接受审计、纪检双重核查。第十章信访举报与核查第二十三条举报渠道院内设置24小时录音电话、实体信箱、电子邮箱、微信小程序、二维码扫码，支持实名、匿名、文字、语音、视频、照片多种方式。第二十四条核查时限一般线索3日内初核，重要线索24小时内启动核查，重大线索12小时内报告县卫健委、县纪委监委。核查结束15日内向举报人反馈结果，实名举报满意率≥90%。第二十五条保护举报人严格执行“三不准”：不准泄露举报人身份、不准打击报复、不准将举报材料转给被举报人，违者给予记过直至开除，涉嫌犯罪移送司法机关。第十一章奖惩与问责第二十六条奖励措施1.实名举报经查属实，给予举报人500—5000元奖励。2.主动上缴红包、回扣并说明情况，院内通报表扬，年度考核优先评优。3.连续3年无投诉、无红包、无回扣，授予“廉洁标兵”，一次性奖励3000元，优先推荐上级评优。第二十七条处罚梯度1.初次违规：扣发当月绩效50%，全院通报，诫勉谈话，取消当年评优。2.二次违规：扣发3个月绩效，暂停处方权或采购权6个月，降级聘任。3.三次违规：扣发全年绩效，暂停执业，移送主管部门，建议吊销执业证书。4.涉嫌犯罪：一律移送司法机关，开除公职，终身禁止从事医疗卫生行业。第二十八条连带责任科室出现行风案件，科主任、护士长、纪检联络员负连带责任，扣发科室当月绩效10%，取消科室当年评优资格；一年内发生2起以上，科主任免职，护士长调岗。第十二章信息化与大数据监管第二十九条数据监测依托HIS、LIS、PACS、EMR、医保结算、药品耗材追溯、财务收费、人事考勤、科研经费、后勤物资系统，建立行风风险大数据模型，对异常处方、异常耗材、异常退费、异常考勤、异常会议、异常发票、异常供应商、异常举报进行红色预警。第三十条预警处置系统预警后，行风办30分钟内短信、微信、电话通知责任人、科主任、纪检联络员，24小时内提交书面说明，3日内完成核查，7日内完成整改，整改报告同步上传系统，未按期完成自动升级至纪委书记督办。第十三章培训与文化建设第三十一条入职教育新员工岗前培训行风课程≥8学时，内容包括法律法规、典型案例、警示教育、模拟演练、闭卷考试，考试不合格不得上岗。第三十二条月度微课堂每月最后一个周五下午举办“行风微课堂”，时长30分钟，采用情景剧、短视频、直播、脱口秀、知识竞答形式，全员签到、扫码答题、现场测评，参学率≥95%。第三十三条家庭助廉每年组织一次“家庭助廉日”，邀请职工家属参观医院、观看警示片、签订共建协议、评选“廉内助”，发放家庭助廉礼包。第十四章行风考核与结果运用第三十四条考核权重行风考核占年度绩效考核30%，与绩效奖金、职称晋升、干部选拔、评优评先、合同续签、岗位调整、年度休假、外出进修、科研立项、学术会议、出国出境直接挂钩。第三十五条考核指标1.患者满意度：门诊≥95%，住院≥97%，手术≥98%。2.红包上缴率：100%。3.投诉办结率：100%。4.不良执业记分：0分。5.廉洁教育参学率：100%。6.系统预警整改率：100%。7.信访举报查实率：≤5%。8.供应商黑名单新增率：0。9.高值耗材溯源率：100%。10.科研经费审计违规率：0。第三十六条考核方式采用“日常+专项+第三方”三重考核：日常考核由行风办实时提取数据；专项考核由院领导带队，每季度现场抽查；第三方考核由县卫健委、医保局、市场监管局、财政局、审计局、纪委监委联合开展，结果院内公示7日，接受全员监督。第十五章持续改进第三十七条PDCA循环每年12月启动行风管理PDCA循环：Plan—院长办公会制定次年目标；Do—科室分解任务；Check—季度督查、半年