应当建立食品安全自查制度

应当建立食品安全自查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等国家法律法规，以及《[集团母公司名称]关于强化食品安全风险管控的意见》等集团母公司相关规章，结合企业实际经营管理需求，为防控食品安全专项风险、规范采购、生产、销售、仓储等全流程业务行为、保障消费者权益，特制定本制度。本制度旨在通过建立系统性、常态化的食品安全自查机制，明确各层级、各部门管理职责，落实风险防控要求，确保食品安全管理符合法律法规及企业内部规范。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司采购、生产、加工、仓储、物流、销售、售后服务等所有涉及食品安全的业务场景。各部门及下属单位必须严格执行本制度规定，确保食品安全自查工作全面覆盖、责任落实到位。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“食品安全专项管理”指公司为防控食品安全风险而建立的一整套管理制度、流程及操作规范，包括但不限于风险识别、评估、预警、处置、持续改进等环节。（二）“食品安全风险”指在食品安全全流程中可能存在的危害消费者健康或导致食品安全事故的潜在因素，包括原材料污染、生产过程控制不当、储存条件不达标、标签标识不规范等。（三）“XX合规”指公司所有涉及食品安全的业务操作必须符合国家法律法规、行业标准和内部管理要求，确保产品从源头到消费终端的全链路合规。第四条食品安全专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：食品安全自查范围应覆盖所有业务环节和岗位，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的食品安全管理职责，实行责任追究制度。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处置高风险环节和问题。（四）持续改进：定期评估自查机制有效性，根据法规变化、业务调整及时优化管理流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食品安全专项管理工作负总责，负责统筹决策、资源保障及重大风险处置；分管食品安全工作的领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织实施、监督考核及日常管理。第六条设立食品安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调公司食品安全专项管理工作，制定总体策略及年度计划；（二）审批重大食品安全风险处置方案及专项管理制度修订；（三）定期听取专项管理工作报告，监督考核各部门落实情况；（四）组织应对重大食品安全突发事件，指导应急响应工作。第七条食品安全专项管理领导小组下设办公室（设在[牵头部门名称]，以下简称“办公室”），负责日常管理事务，主要职责包括：（一）牵头制定、修订专项管理制度及操作规范；（二）组织开展食品安全风险排查、评估及预警发布；（三）协调各部门落实自查任务，收集、汇总管理数据；（四）组织开展培训宣贯，提升全员食品安全意识。第八条食品安全专项管理职责划分如下：（一）牵头部门（[牵头部门名称]）：负责统筹食品安全自查机制建设，包括制度制定、风险识别、监督考核、培训宣贯等；牵头部门主要负责人对专项管理工作负首要责任。（二）专责部门：包括采购部、生产部、质检部、仓储部、销售部等，主要职责为：1.采购部：负责供应商资质审核、索证索票管理、采购流程合规审查；严禁未经尽职调查接入供应商体系，杜绝采购禁用原料。2.生产部：负责生产过程控制、操作规范执行、添加剂使用监管；严禁超范围超限量使用食品添加剂，杜绝交叉污染。3.质检部：负责产品检验标准制定、检验结果审核、不合格品处置；严禁伪造检验报告，确保检验数据真实准确。4.仓储部：负责储存环境管理、温湿度监控、先进先出执行；严禁超期储存、混放混用食品。5.销售部：负责产品标签标识审核、销售渠道管理、消费者投诉处理；严禁销售过期或标识不符产品。（三）业务部门及下属单位：负责落实本领域食品安全自查要求，开展日常风险防控，及时发现并上报问题。第九条基层执行岗（如生产操作员、仓储管理员、销售客服等）必须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守操作规程，落实岗位安全责任；（二）发现食品安全隐患或违规行为时，立即停止操作并上报；（三）参与食品安全自查及应急演练，完成相关培训考核；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十条供应商管理：建立供应商尽职调查制度，对食品原料、包装材料等供应商进行资质审核、现场核查及定期复评；严禁引入存在食品安全问题的供应商，杜绝利益输送。重点防控点包括：（一）供应商营业执照、生产许可证、检验报告等资质是否齐全有效；（二）供应商生产环境、质量控制体系是否满足要求；（三）定期开展供应商风险评估，对高风险供应商实施重点监控。第十一条采购流程：规范采购需求申报、招标投标、合同签订、到货验收等环节；严禁未经审批采购、违规变更采购内容。重点防控点包括：（一）采购需求必须基于实际业务需求，避免过度采购或囤积；（二）招标过程需公开透明，杜绝围标串标行为；（三）到货验收严格核对数量、规格、生产日期等信息，不合格品拒收并记录。第十二条生产过程控制：建立生产环节全流程追溯机制，严格管控原料处理、加工制作、添加剂使用、成品检验等环节；严禁违规操作导致食品安全风险。重点防控点包括：（一）生产环境清洁卫生，设备定期维护保养；（二）食品添加剂使用符合国家标准，专人专账管理；（三）交叉污染防护措施落实到位，生熟分开操作。第十三条储存管理：规范食品原料、半成品、成品的储存条件，实施分类分区管理；严禁超期储存、储存条件不达标。重点防控点包括：（一）温湿度监控设备定期校准，确保储存环境符合要求；（二）执行“先进先出”原则，定期清理过期产品；（三）储存区域禁止存放非食品类物品，防止污染。第十四条物流运输：规范食品运输过程温湿度控制、车辆清洁消毒、运输时效管理；严禁运输条件不达标导致食品安全问题。重点防控点包括：（一）冷藏食品运输需全程监控温度，确保在规定范围内；（二）运输车辆需定期消毒，杜绝与非食品混装；（三）运输记录完整可追溯，异常情况及时上报。第十五条标签标识管理：严格审核产品标签标识内容，确保符合国家标准及法规要求；严禁标签信息缺失、夸大宣传或伪造产地。重点防控点包括：（一）产品名称、配料表、生产日期、保质期等核心信息必须准确；（二）营养成分表、过敏原提示等法定内容不得遗漏；（三）标签设计不得误导消费者，杜绝虚假宣传。第十六条消费者投诉处理：建立食品安全投诉快速响应机制，及时处理消费者反馈问题；严禁推诿扯皮导致问题扩大。重点防控点包括：（一）投诉信息需详细记录，涉及食品安全问题的立即核查；（二）重大投诉需上报领导小组，协调相关部门处置；（三）投诉处理结果需反馈消费者，并分析原因完善管理。第十七条信息追溯：建立食品安全信息追溯系统，实现从原料采购到产品销售的全链路数据记录；严禁篡改或隐瞒追溯信息。重点防控点包括：（一）每批次产品需关联供应商、生产批次、检验报告等关键数据；（二）追溯信息需实时更新，确保数据准确完整；（三）定期开展追溯系统测试，防止数据丢失或泄露。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：办公室每年组织评估专项管理制度有效性，根据国家法规变化、行业标准调整及业务发展需求，及时修订完善相关条款；重大修订需经领导小组审议通过。第十九条风险识别预警机制：每月开展食品安全风险排查，结合季节性特点、行业舆情等动态调整排查重点；对发现的高风险问题发布预警通知，要求相关部门限期整改。重点排查内容包括：（一）供应商资质变化、原料检测结果异常；（二）生产过程控制指标超差、设备故障；（三）消费者投诉集中反映的问题。第二十条合规审查机制：将食品安全合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点；未经合规审查的环节不得实施，相关决策需留痕备查。审查内容包括：（一）采购合同是否明确供应商资质要求；（二）生产计划是否包含风险防控措施；（三）销售渠道是否符合食品安全规范。第二十一条风险应对机制：建立风险分级处置标准，一般风险由业务部门限期整改，重大风险需上报领导小组启动应急预案；明确应急流程、责任协同及上报时限。处置流程包括：（一）发现一般风险时，责任部门制定整改计划并执行；（二）发生重大风险时，领导小组立即启动应急响应，控制影响范围；（三）风险处置结果需经办公室验收，形成闭环管理。第二十二条责任追究机制：对违反食品安全规定的行为，根据情节严重程度实施以下处罚：（一）轻微违规：通报批评，责任部门负责人约谈；（二）一般违规：取消评优资格，直接责任人扣罚绩效；（三）重大违规：解除劳动合同，涉嫌违法的移交司法机关处理。处罚标准需与绩效考核、纪律处分制度衔接。第二十三条评估改进机制：每年开展食品安全专项管理有效性评估，通过数据分析、员工访谈、第三方审计等方式，识别管理漏洞；评估结果作为制度优化的重要依据。评估内容包括：（一）自查完成率、问题整改率等关键指标；（二）员工对制度的熟悉程度及执行情况；（三）与同行业管理水平的对比分析。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导干部必须落实食品安全管理责任，将专项工作纳入年度目标考核；领导小组定期召开会议，研究解决重大问题。第二十五条考核激励机制：将食品安全自查结果纳入部门及个人绩效考核，优秀部门予以奖励，不合格部门取消评优资格；直接责任人的绩效考核与违规处罚挂钩。第二十六条培训宣传机制：分层级开展食品安全培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范；每年至少组织一次全员考核，确保培训效果。第二十七条信息化支撑：通过信息化系统实现食品安全自查流程自动化、风险实时监控；利用大数据分析预测潜在问题，提升管理效率。第二十八条文化建设：编制食品安全合规手册，发布全员合规承诺书；通过宣传栏、内部平台等渠道，营造“人人关注食品安全”的职场氛围。第二十九