门店运营规章制度流程

PAGE门店运营规章制度流程一、总则（一）目的本规章制度流程旨在规范公司门店运营管理，确保门店各项工作有序开展，提高运营效率，保障公司利益，提升客户满意度，促进公司持续健康发展。（二）适用范围本规章制度适用于公司旗下所有门店，包括直营店、加盟店等。门店全体员工均应遵守本规章制度。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规及行业相关标准，确保门店运营合法合规。2.诚信经营原则：秉持诚实守信的经营理念，为客户提供优质的产品和服务。3.高效协作原则：各部门、各岗位之间密切配合，高效协作，共同推动门店运营。4.持续改进原则：不断总结经验，持续优化运营流程，提高门店运营水平。二、门店组织架构与职责（一）组织架构门店组织架构一般包括店长、销售部门、服务部门、库存管理部门、财务部门等，各部门根据门店规模和业务需求可进行适当调整。（二）职责分工1.店长全面负责门店的日常运营管理工作，确保门店各项工作按计划顺利进行。制定门店经营目标和工作计划，并组织实施和监督执行。协调门店各部门之间的工作关系，促进团队协作。负责门店人员的管理和培训，提升员工业务能力和服务水平。监控门店经营数据，分析市场动态，及时调整经营策略。负责门店的安全管理、财务管理和资产管理等工作。2.销售部门负责门店产品的销售工作，制定销售计划并组织实施。了解市场需求和客户需求，提供专业的产品推荐和解决方案。拓展客户资源，维护客户关系，提高客户满意度和忠诚度。收集市场信息和竞争对手信息，为门店经营决策提供参考。3.服务部门为客户提供售前、售中、售后服务，确保客户购物体验良好。负责产品的安装、调试、维修和保养等工作。处理客户投诉和纠纷，及时解决客户问题，维护门店良好形象。收集客户反馈意见，为产品改进和服务优化提供依据。4.库存管理部门负责门店产品的库存管理工作，确保库存数量准确、库存结构合理。制定库存管理制度和流程，严格执行库存盘点、出入库等操作。监控库存动态，及时补货和处理滞销库存，降低库存成本。与采购部门协同工作，确保采购计划合理，满足门店销售需求。5.财务部门负责门店的财务管理工作，包括账务处理、资金管理、成本核算等。制定财务预算和费用控制计划，严格执行财务审批制度。监控门店经营财务数据，分析财务状况，为门店经营决策提供财务支持。配合公司财务审计工作，提供相关财务资料。三、门店日常运营流程（一）营业前准备1.人员准备店长及各部门负责人提前到达门店，召开晨会，总结前一天工作情况，部署当天工作任务。员工按时到岗，签到考勤，检查个人仪容仪表，保持良好的工作状态。2.环境准备清洁门店内外环境，包括地面、货架、展示台等，确保门店整洁卫生。检查门店照明、空调、电器设备等是否正常运行，如有问题及时报修。整理商品陈列，确保商品摆放整齐、美观，易于顾客选购。3.商品准备库存管理部门核对库存数量，确保商品充足。根据销售情况和市场需求，调整商品陈列位置和促销商品展示。检查商品质量，确保无破损、变质等问题。4.销售准备销售部门熟悉当天的销售政策、促销活动和主推产品。准备好销售所需的工具和资料，如计算器、销售小票、产品资料等。（二）营业期间1.顾客接待员工以热情、礼貌的态度迎接顾客，主动打招呼，询问顾客需求。为顾客提供专业的产品介绍和咨询服务，解答顾客疑问。2.销售服务根据顾客需求，推荐合适的产品，提供个性化的解决方案。协助顾客挑选商品，展示商品特点和优势，促进销售成交。准确记录顾客购买信息，开具销售小票，确保交易信息准确无误。3.服务支持服务部门及时为顾客提供产品安装、调试、维修等服务，确保顾客使用产品正常。处理顾客在购物过程中遇到的问题和投诉，以积极、负责的态度解决问题，维护顾客满意度。4.库存管理库存管理部门实时监控库存动态，根据销售情况及时补货。对库存商品进行定期盘点，确保库存数量准确，账实相符。及时处理滞销库存和过期商品，优化库存结构。5.财务管理财务部门负责收款、找零等现金交易操作，确保资金安全。按照财务制度及时记录销售数据，进行账务处理。监控门店费用支出，严格执行费用审批流程。（三）营业结束1.销售结算销售部门核对当天销售数据，与财务部门进行销售结算。整理销售小票、发票等销售凭证，按规定存档。2.商品整理员工对未售完的商品进行整理归位，确保商品摆放整齐。检查商品陈列是否合理，如有需要进行调整。3.环境清理清洁门店内外环境，清理垃圾，关闭照明、空调等设备。检查门店安全情况，关好门窗，确保门店安全。4.数据统计与汇报各部门负责人统计当天工作数据，如销售业绩、客户数量、库存变动等。店长汇总各部门数据，分析当天经营情况，撰写营业日报，向上级汇报。四、门店人员管理（一）招聘与培训1.招聘根据门店岗位需求，制定招聘计划，明确招聘标准和要求。通过多种渠道发布招聘信息，吸引合适的人才应聘。对应聘人员进行面试、笔试、背景调查等，选拔优秀人才录用。2.培训新员工入职后，进行入职培训，使其了解公司文化、规章制度、业务流程等。根据员工岗位需求和业务发展，定期组织专业技能培训，提升员工业务能力。鼓励员工参加外部培训课程和学习交流活动，拓宽员工视野，提升综合素质。（二）考勤与休假1.考勤制度员工应遵守公司规定的工作时间，按时上下班，不得迟到、早退、旷工。实行打卡考勤制度，员工需在规定时间内打卡签到，如有特殊情况需提前请假并说明原因。店长及各部门负责人负责监督员工考勤情况，定期统计考勤数据。2.休假制度员工享有法定节假日、年假、病假、婚假、产假、陪产假、丧假等休假权利。员工休假需提前向店长提交请假申请，经批准后方可休假。病假需提供医院证明，按照公司规定办理请假手续。（三）绩效考核1.考核指标制定员工绩效考核指标，包括工作业绩、工作态度、团队协作等方面。工作业绩指标可根据不同岗位设置，如销售业绩、服务质量、库存管理指标等。工作态度指标包括责任心、积极性、主动性等。团队协作指标考核员工与同事之间的协作配合情况。2.考核周期绩效考核周期为月度或季度，根据考核结果进行相应的奖励和惩罚。3.考核流程员工每月或每季度进行自我总结和自评，填写绩效考核表。上级领导根据员工日常工作表现和业绩数据，对员工进行评分和评价。人力资源部门汇总考核结果，进行审核和公示。根据考核结果，对表现优秀的员工进行表彰和奖励，对不达标员工进行辅导和改进，如连续不达标可进行相应的岗位调整或辞退。五、门店商品管理（一）商品采购1.采购计划库存管理部门根据门店销售数据、库存状况和市场需求预测，制定商品采购计划。采购计划需经店长审核批准后执行。2.供应商选择建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行评估。选择优质供应商合作，签订采购合同，明确双方权利和义务。3.采购流程采购部门根据采购计划向供应商下达采购订单，跟踪订单执行情况。商品到货后，采购部门与库存管理部门共同验收，确保商品数量、质量符合要求。办理入库手续，将商品录入库存管理系统。（二）商品陈列与展示1.陈列原则遵循易看、易拿、易选的原则，合理陈列商品，提高商品展示效果。根据商品分类、品牌、规格等进行分区陈列，方便顾客选购。突出重点商品和促销商品，吸引顾客注意力。2.陈列调整根据销售数据和市场动态，定期调整商品陈列位置和方式。配合公司促销活动，及时调整陈列布局，营造促销氛围。（三）商品库存管理1.库存盘点定期对门店库存进行盘点，确保库存数量准确。盘点方式可采用定期全盘或不定期抽盘。盘点结果与库存管理系统数据进行核对，如有差异及时查明原因并进行调整。2.库存预警设置库存预警指标，当库存数量低于或高于预警值时，及时发出预警信号。库存管理部门根据预警情况，及时安排补货或调整销售策略。3.库存损耗控制加强商品保管和防护，减少商品损坏、变质等损耗。通过合理的库存管理和销售策略，降低库存积压，减少库存贬值损失。六、门店财务管理（一）预算管理1.预算编制财务部门根据门店经营目标和历史数据，结合市场情况，编制年度财务预算。预算内容包括收入预算、成本预算、费用预算等。各部门根据财务预算要求，编制本部门的预算草案，报财务部门汇总审核。2.预算执行与监控门店各部门严格执行财务预算，确保各项经营活动按预算进行。财务部门定期监控预算执行情况，分析预算差异原因，及时提出调整建议。（二）费用管理1.费用审批门店各项费用支出需严格执行费用审批制度，按照规定的审批流程进行申请和审批。费用申请需注明费用用途、金额、支付方式等信息。审批人根据审批权限进行审批，确保费用支出合理合规。2.费用控制财务部门定期对门店费用进行分析和监控，控制费用支出水平。各部门应合理安排费用，节约开支，提高费用使用效益。（三）销售财务管理1.收款管理财务部门负责门店的收款工作，确保收款安全准确。严格执行现金管理制度，及时缴存现金，避免现金风险。对刷卡、转账等非现金收款方式进行规范操作，确保资金及时到账。2.销售核算财务部门按照财务制度及时对销售业务进行核算，记录销售收入、成本、利润等数据。定期与销售部门核对销售数据，确保数据准确一致。七、门店安全管理（一）安全制度1.建立健全门店安全管理制度，明确安全责任和安全操作规程。2.加强员工安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。（二）安全检查1.定期对门店进行安全检查，包括消防设施、电器设备