矿山企业安全生产全员履职清单

矿山企业安全生产全员履职清单一、企业主要负责人履职清单1.每年1月15日前组织完成上年度安全生产责任考核，考核结果与绩效奖金、职务晋升、评先评优刚性挂钩，考核表原件封存10年。2.每月下井带班不少于5次，其中夜班不少于2次，每次带班必须填写《矿领导带班记录》，现场拍照定位上传至公司“安全云”，24小时内由安监部完成问题闭环。3.每季度主持召开一次“重大风险专项会商”，对瓦斯、水害、火灾、冲击地压、提升运输五类风险进行再辨识、再评估，会商纪要48小时内送达各分管副职、总工程师、区队长。4.建立“安全投入先行”财务规则，年度安全费用提取比例不低于上年度销售收入的5%，安全费用单独建账、月度通报、超支即补，任何部门不得挤占。5.每年组织一次覆盖全员的应急逃生演练，演练脚本提前7天公示，演练结束2小时内完成效果评估，评估得分低于85分的，重新演练并扣罚责任单位当月绩效5%。6.建立“隐患溯源基金”，对重大隐患直接责任人罚款金额的50%纳入基金，用于奖励后续一年内发现同类隐患的职工，形成“隐患—罚款—奖励”闭环。7.每月亲自批阅安全日报，对“红橙黄蓝”四色预警信息逐条签批整改意见，逾期未完成整改的，给予责任部门负责人就地免职处理。8.建立“安全述职视频库”，副总以上领导每季度录制8分钟述职视频，上传至公司内网，点击率低于80%的，自动触发约谈机制。二、党委书记履职清单1.把安全生产纳入党委年度“第一议题”，全年不少于12次，会前48小时将学习材料发至班子成员，会后24小时内形成《党建引领安全任务分解表》。2.建立“党员安全责任区”动态调整机制，每月根据风险等级、作业人数、设备状态重新划分，党员覆盖率保持100%，责任区隐患整改率低于98%的，党支部书记作书面检查。3.每季度牵头开展一次“安全思想体检”，采用匿名问卷、一对一访谈、家属座谈三种方式，对“三违”人员思想波动指数进行量化，指数>80的，启动“红色帮扶”程序。4.设立“书记安全信箱”，信箱钥匙由工会保管，每周一开箱分类，对涉及重大隐患的举报，书记亲自督办，7日内给出书面答复。5.建立“安全文化积分”制度，党员年度积分低于90分的，取消评优资格；积分前10名的党员家庭，公司出资购买商业保险一份，形成示范效应。三、总工程师履职清单1.每年1月完成《矿井隐蔽致灾因素普查报告》，对地质构造、瓦斯富集区、老空水、断层活化带进行三维建模，模型精度误差小于5米。2.每月组织一次“技术剖析日”，随机抽取一个采掘工作面，对设计、规程、措施、记录、现场五对照，发现问题立即停头整改，整改不到位的，技术例会通报批评。3.建立“新技术准入”清单，对盾构掘进、智能钻探、水力压裂等新技术实行“一票否决”评估，评估专家组不少于9人，外部专家占比≥40%。4.每季度更新一次“支护参数数据库”，将锚杆索预紧力、托盘变形量、围岩移近量等数据接入矿压监测系统，超限时短信推送至技术部全员。5.建立“设计终身追溯”档案，设计文件签字页扫描成PDF，加入区块链存证，后期出现设计缺陷，可精准定位签字人，终身追责。四、安全副总经理履职清单1.每月组织一次“安全夜校”，时间固定在周三晚19:00—21:30，培训对象为三班倒人员，实行“人脸识别签到+现场抽考”，缺课率>5%的，扣罚单位当月绩效3%。2.建立“隐患买卖市场”平台，员工上传隐患照片，系统按风险等级自动定价，整改人“接单”后24小时完成整改并上传对比照片，审核通过后奖金即时到账。3.每周带领安监部开展一次“四不两直”突击检查，检查路线临时抽签决定，发现问题现场开具“电子罚单”，罚单同步抄送财务，罚款次日执行到位。4.建立“安全黑名单”制度，一年内累计出现3次“三违”的人员，纳入黑名单，6个月内不得从事关键岗位，黑名单在食堂大屏滚动播放。5.每月牵头召开一次“事故警示会”，播放自制警示片，片长不超过12分钟，片尾必须出现“当事人现身说法”，参会人员现场扫码答题，合格率<90%的，重新开会。五、生产副总经理履职清单1.建立“采掘接续平衡图”，每月更新一次，红线标注“采掘失调”预警，预警出现后48小时内制定调整方案，方案未经总工程师签字不得实施。2.建立“设备待修率”考核指标，综采工作面设备待修率>3%的，扣罚机电科当月绩效5%；待修率连续两月>3%的，机电科长就地免职。3.每月组织一次“工程质量现场会”，随机抽检巷道成形、锚杆预紧力、喷浆厚度，抽检不合格段落立即返工，返工费用由区队承担。4.建立“生产任务安全否决”机制，当班出现重大隐患未整改，调度室可直接下达“停产撤人”指令，任何人不得拒绝，否则按“拒不执行重大隐患指令”处理。5.建立“区队长末位淘汰”制度，季度安全绩效排名末位的区队长，降为副职，连续两次末位的，调离管理岗位。六、机电副总经理履职清单1.每年组织一次“井下电气设备开盖检查”，对移动变电站、高爆开关、皮带机头全部开盖拍照，建立“一设备一档”，发现失爆立即停用并追责。2.建立“油脂指纹管理”系统，对主扇、主提、主压风机用油实行“扫码加油”，扫码信息与设备编号绑定，出现油脂异常磨损，系统30秒内报警。3.每月开展一次“停电检修日”，提前一周公示检修清单，检修过程全程录像，检修结束后24小时内完成“检修质量回头看”，发现漏项立即补修。4.建立“设备寿命周期”数据库，对主井提升绳、尾绳、皮带带面进行寿命预测，剩余寿命<30天的，系统自动生成更换计划，未按期更换的，给予机电科长记过处分。5.建立“外委维修黑名单”，对出现维修质量问题的外部单位，3年内禁止入矿，黑名单在年度招标中自动拦截。七、通风副总经理履职清单1.每月组织一次“通风系统阻力测定”，对总进、总回、采区巷道阻力进行实测，绘制“通风阻力曲线”，阻力异常增加>10%的，立即排查巷道变形、堆积物、风门损坏。2.建立“瓦斯零超限”日通报制度，出现一次超限，矿早会通报，两次超限，通风区主管停职检查，三次超限，通风副总作书面检查并扣罚年度绩效10%。3.建立“风筒编号管理”系统，每节风筒喷绘二维码，扫码可查出厂日期、维修记录、责任人，风筒出现破口>5cm的，30分钟内完成粘补，超时按“隐患未整改”处理。4.每季度开展一次“反风演习”，演习前3天发布通告，演习全程录像，反风时间<10分钟为合格，超时重新演习并扣罚通风区绩效5%。5.建立“通风设施巡检”电子围栏，对风门、密闭、风桥设置蓝牙信标，巡检人员每班扫码签到，漏检一次罚款200元，连续漏检3次，调离岗位。八、掘进区队长履职清单1.每班班前会播放“2分钟风险短视频”，视频内容来自上一班现场实拍，播放结束后随机抽3人复述风险，复述错误不得入井。2.建立“支护质量验收”四签字制度：验收员、班组长、区队长、安监员四方现场签字，缺少任何一方签字，不得进入下一循环。3.建立“掘进进尺安全红线”，出现片帮、漏顶、瓦斯异常时，进尺立即清零，当班进尺无效，并追究跟班人员责任。4.每月组织一次“巷道文明生产评比”，对物料码放、管线吊挂、积水淤泥、粉尘堆积进行打分，得分<90分的，区队正职早会作检查。5.建立“掘进设备包机”制度，每台掘进机明确包机人，包机人姓名、电话喷绘在机身，设备故障>2小时的，包机人按“三违”处理。九、采煤区队长履职清单1.建立“液压支架初撑力”在线监测，支架初撑力<24MPa的，系统立即短信通知跟班副队长，30分钟内整改到位，超时停产整改。2.每班安排专人进行“煤壁敲帮问顶”，使用铜锤敲击煤壁，敲击频率每米不少于3次，发现片帮征兆，立即设置警戒并报告调度。3.建立“采高控制”日报，工作面采高误差>±100mm的，扣罚当班采煤机司机500元，连续三天超差的，调离岗位培训。4.每月开展一次“支架姿态评比”，对支架直线度、垂直度、仰俯角进行测量，评比第一名班组奖励2000元，最后一名班组区长早会作检查。5.建立“设备检修”微信群，检修人员每完成一项任务，拍照上传微信群，群管理员为机电科长，未上传视为未检修，按漏检处理。十、机电区队长履职清单1.建立“防爆检查”日历，每天安排2名电工对高爆开关、移动变电站、皮带综合保护进行防爆检查，检查结果实时上传“机电云”，发现失爆立即停电。2.每月组织一次“电缆接头测温”，使用红外热像仪对接头全覆盖测温，温度>55℃的，立即重新压接，并追责上次检修人。3.建立“设备润滑”五定原则：定人、定点、定质、定量、定时，润滑记录本放在设备现场，缺一次记录罚款100元。4.建立“备机管理”制度，对主排水泵、主通风机、主压风机实行“每月倒机一次”，倒机过程录像，未倒机按“设备失保”处理。5.建立“外委检修”旁站制度，外单位检修必须有机电区正式工全程旁站，旁站人员签字确认，未旁站出现质量问题，旁站人员同责。十一、运输区队长履职清单1.建立“钢丝绳日检”制度，提升钢丝绳由专职验绳工每天检查一遍，检查结果录入“钢丝绳生命周期系统”，断丝超标立即更换。2.每月组织一次“轨道线路评级”，对轨道水平、轨距、接头平整度进行测量，评级低于“优良”的，立即安排维修，维修完成前禁止运输。3.建立“一坡三挡”视频抽查，调度室每天随机调取3段视频，发现挡车装置使用不规范，给予责任司机停班处理。4.建立“矿车编号”管理，每辆矿车喷绘二维码，扫码可查检修记录，未扫码上道的，按“无证运行”处理。5.建立“运输信号”双确认制度，信号工发出开车信号前，必须与把钩工面对面确认，未确认发出信号，按“误信号”处理。十二、安监部履职清单1.建立“隐患大数据”平台，对隐患进行AI图像识别分类，重复隐患出现3次以上的，自动触发“专项剖析”程序，剖析报告48小时内发布。2.每月组织一次“安全知识闯关赛”，采用手机APP答题，题目随机生成，合格率<90%的区队，扣罚当月绩效3%。3.建立“三违视频”曝光台，每天早会前播放前一日“三违”视频，视频时长不超过3分钟，当事人必须到场观看并签字确认。4.建立“安全绩效”红黄榜，月度绩效前3名区队挂红旗，后3名挂黄旗，连续两次黄旗的，区队长降职。5.建立“事故隐患”回购制度，职工发现重大隐患并举报属实，公司按隐患可能造成的直接经济损失1%给予奖励，24小时内兑现。十三、调度室履职清单1.建立“停产撤人”一键启动系统，接到瓦斯超限、水害预警、火灾报警后，调度员10秒内按下“撤人”按钮，井下所有语音广播同步响起，未按时启动，调度员记过。2.建立“生产日报”安全专栏，每天22:00前发布，专栏必须包含“当日风险、当日隐患、当日三违、当日整改”四要素，缺一项扣罚调度长200元。3.建立“视频巡检”制度，调度员每班调取不少于10段视频，重点查看“一炮三检”“三人连锁”“敲帮问顶”执行情况，发现问题立即通报。4.建立“应急物资”电子台账，对自救器、灭火器、排水泵实行“扫码出入库”，库存低于警戒线，系统自动短信提醒供应部。5.建立“调度令”回执制度，所有调度指令必须5分钟内收到回执，未回执的，调度员电话催办，连续3次未回执，给予责任单位500元罚款。十四、人力资源部履职清单1.建立“安全培训”一人一档，档案包含入职培训、年度再培训、专项培训、违章再培训四类，档案缺失的，扣罚培训专员100元/份。2.建立“师带徒”动态管理，师徒合同期6个月，出徒考核实行“理论+实操+现场问答”，考核不合格，师傅当月绩效扣10%，徒弟延长3个月。3.建立“安全信用”积分制度，积分与晋升、评优、住房分配挂钩，年度积分<80分的，取消一切评优资格。4.建立“职业病体检”提醒系统，对接害人员提前30天短信提醒体检，未体检人员系统自动冻结考勤，不得下井。5.建立“安全岗位”竞聘机制，所有班组长、区队长岗位实行“安全绩效+面试+答辩”三轮竞聘，安全绩效权重占50%，未达优秀不得报名。十五、供应部履职清单1.建立“安全物资”绿色通道，对自救器、瓦斯检定器、防爆开关实行“即报即采”，采购周期不超过7天，超时未到的，扣罚采购员500元/次。2.建立“供应商”安全黑名单，对提供假冒伪劣产品的供应商，3年内禁止参与招标，黑名单在年度供应工作会通报。3.建立“应急储备”最低库存，自救器储备量≥在册人数10%，灭火器≥在用地点20%，低于库存线，系统自动预警。4.建立“到货验收”视频制度，所有安全物资到货必须录像验收，录像保存3年，未录像的，验收员按“失职”处理。5.建立“物资追溯”二维码，所有安全物资贴二维码，扫码可查生产厂家、合格证、防爆证，无证产品立即退货并追责。十六、采掘班组长履职清单1.班前会“风险口述”制度，班组长随机抽3名职工，每人口述本岗位3项风险，口述不完整不得入井。2.建立“隐患停头”授权，班组长发现重大隐患有权立即停止作业，并向调度室汇报，拒不执行的，任何人不得强令生产。3.建立“工程质量”自检，每班对支护排距、锚杆预紧力、喷浆厚度进行自检，数据写在“工程质量卡”上，未自检的，扣罚班组长200元。4.建立“人员清点”制度，班后必须清点人数，人数不符立即启动“人员定位”系统核查，核查时间<5分钟。5.建立“交接班”视频制度，交接班过程全程录像，录像保存7天，未录像的，按“交接不清”处理。十七、机电维修工履职清单1.建立“检修”实名登记，所有检修项目必须实名签字，未签字视为未检修，出现事故，签字人负直接责任。2.建立“防爆检查”记录，检查项目、数据、结论、签字四要素缺一不可，缺一项罚款100元。3.建立“设备试运转”制度，检修后必须空载试运转30分钟，试运转过程录像，未试运转的，按“检修漏项”处理。4.建立“工具清点”制度，检修后必须清点工具，工具缺失立即上报，未上报的，按“遗留隐患”处理。5.建立“检修质量”回访，检修后7天内由使用单位填写“检修质量回执单”，满意度<90%的，扣罚检修人当月绩效5%。十八、瓦斯检查工履职清单1.建立“瓦斯巡检”轨迹，巡检路线、时间、数据实时上传系统，轨迹缺失按“假检”处理。2.建立“瓦斯超限”立即撤人制度，浓度≥1.0%时，30秒内通知调度室，1分钟内切断电源，