口岸疫情防控自查报告及整改措施

口岸疫情防控自查报告及整改措施第一章口岸疫情防控自查背景与目的1.1背景2023年3月—2024年4月，××口岸（年进出境人员428万人次、集装箱101万标箱）连续出现5起境外输入性新冠关联病例，其中2起为XBB.1.16变异株，1起为登革热Ⅲ型输入。海关总署第58号公告、联防联控机制综发〔2023〕45号文先后点名通报，要求14日内完成“全链条、全要素”自查整改。1.2目的通过本次自查，系统识别口岸疫情防控“人、机、料、法、环”五类风险点，形成“问题清单—责任清单—整改清单”三张清单，确保2024年6月30日前全部对账销号，并在今后12个月内持续保持“零输入扩散、零口岸关停、零聚集疫情”三零目标。第二章自查范围、方法与工具2.1范围空间：旅检大厅、货检通道、冷链查验平台、国际船员通道、内部办公区、临时隔离板房、医疗废弃物暂存点、员工宿舍、食堂、外包外协单位作业区。业务：旅客卫生检疫、货物检疫、交通工具检疫、废弃物处置、外包服务、信息化系统、应急物资储备、疫苗接种、员工健康监测。时间：2023年1月1日—2024年4月30日全量数据。2.2方法（1）文件追溯：调阅制度、台账、记录、培训签到、考核通报共312份；（2）现场验证：采用“CDC-Checklist2023-V2.1”检查表，逐项打分；（3）人员访谈：一线关员、采样人员、保洁、外包司机共97人，半结构式访谈；（4）视频倒查：调取监控2847小时，重点抽查脱卸区、洗消区、采样区；（5）模拟演练：盲演“入境航班发现红码+呕吐旅客”场景，计时评估；（6）数据比对：将口岸“海关卫生检疫集成平台”数据与地方疾控“大疫情网”交叉比对，核查漏报迟报。2.3工具平板端“口岸防疫自查APP”内置18张逻辑校验表，可离线缓存；红外热成像仪（FLIRA700）精度±0.3℃；ATP荧光检测仪（3MClean-Trace）阈值≤10RLU；核酸提取仪（硕世SSNP-3000）内标CV≤2%；Python脚本用于比对10万条旅客健康申明卡与HIS系统疫苗记录。第三章自查发现的主要问题3.1制度与流程（1）《××口岸突发公共卫生事件应急预案》2021版未按海关总署2023年修订条款更新，缺少“登革热”分级响应标准；（2）高风险岗位“N+7+7”闭环管理文件未明确“N”期间住宿点消毒频次；（3）外包保洁公司合同缺少“阳性旅客呕吐物处置”附加条款。3.2人员管理（1）采样人员二级防护手套出现品牌混用（丁腈+乳胶），且7%人员未做手套气密性自检；（2）闭环管理人员“岗前核酸”实际采样时间早于航班降落2小时，与“落地同步采样”要求不符；（3）2024年1—3月，冷链查验平台员工疫苗加强针接种率仅82.3%，低于省指90%红线。3.3现场操作（1）脱卸区一更与二更之间无物理压差，开启房门瞬间气流方向由洁→污，监控记录每日平均23次；（2）医疗垃圾暂存点温控记录缺失4天，夏季短时温度达31℃；（3）旅客健康申明卡二维码失效比例0.8%，高峰期造成通道拥堵最长18分钟；（4）“客货混流”现象：3月19日13:42—13.47，5名旅客因标识不清误入货检通道，与进口冷链集装箱交叉。3.4设备与物资（1）负压隔离室压差-2.8Pa，低于规范≥-5Pa；（2）备用采样管库存低于72小时满负荷用量；（3）手卫生设施：旅检大厅3处感应手消器感应距离>15cm，造成免洗手消液滴落地面，形成滑倒隐患。3.5信息化（1）“海关卫生检疫集成平台”与地方“健康码系统”接口延迟中位数4.7分钟，导致红码旅客放行1例；（2）视频监控存储仅保留25天，低于海关缉私局30天要求；（3）员工健康监测小程序未加密传输，存在身份证号明文泄露风险。3.6演练与评估（1）2023年全年仅开展2次实战演练，低于总署“每季度至少1次”要求；（2）演练评估表未量化“首名支援人员到位时间”“通道关闭时间”等核心指标；（3）演练后未形成“改进追踪单”，导致2022年演练发现的“对讲频道混乱”问题2023年依旧存在。第四章整改目标与原则4.1目标（1）2024年6月30日前，制度、现场、设备、信息化、演练5大类38项问题全部销号；（2）2024年7—12月，口岸疫情输入风险值（海关总署风险评估模型）由目前72分降至≤45分；（3）2024年下半年，高风险岗位人员“零感染”；旅客口岸滞留时长同比缩短20%。4.2原则“依法依规、科学精准、闭环管理、可溯可评、持续改进”五原则，任何整改措施必须对应到条款、岗位、数据、时限、验收人，禁止“加强”“完善”等模糊表述。第五章整改措施——制度与流程5.1制度修订（1）5月10日前完成《××口岸突发公共卫生事件应急预案（2024版）》修订，新增登革热、猴痘、H5N1三类事件分级标准，将“Ⅲ级响应”触发条件细化为“单航班出现2例及以上发热+出血皮疹”。（2）5月15日前出台《××口岸高风险岗位闭环管理实施细则》，明确“N+7+7”中“N”期间住宿点消毒“2+2+1”频次：每日2次环境表面消毒、2次通风、1次物表核酸抽检；采用含氯500mg/L或二氧化氯200mg/L，作用30分钟。（3）5月20日前与三家外包保洁公司签订补充协议，增加“阳性旅客呕吐物处置”专项条款：30分钟内到场，使用含氯5000mg/L吸附消毒一次性完成，外包公司未按时到场罚款5000元/次。5.2流程再造（1）旅客健康申明卡增加“动态二维码”，后台每30秒刷新，失效率降至<0.1%；（2）入境航班采样流程由“落地后”前移至“舱门开启前30分钟”，关员登机同步采样，减少旅客通道停留；（3）建立“客货物理隔离双通道”，在货检通道增设2.2米高防爬隔离栅+地贴警示带，实现“硬隔离”。第六章整改措施——人员管理6.1岗位分级将口岸人员按暴露风险由高到低分为红、橙、黄、绿四档，红档每周2次核酸、每日1次抗原；橙档每周1次核酸；黄档每月1次核酸；绿档每季度1次核酸。6.2培训考核（1）5月30日前完成红橙档全员“防护着装+脱卸”实操考核，90分合格，不合格者调离岗位；（2）建立“培训—考核—授权”闭环，使用“海关e学”平台，课程结束自动推送10题随机卷，合格率纳入部门KPI；（3）开发VR“穿脱防护服”模拟课件，降低实操培训耗材成本40%。6.3疫苗接种（1）6月5日前冷链查验平台员工加强针接种率提升至95%，对禁忌症人员建立“一人一册”评估表；（2）与地方卫健局共建“口岸临时接种点”，每周三、五18:00—20:00开设夜场，解决倒班难题；（3）接种数据实时回写“海关卫生检疫集成平台”，未接种人员系统自动弹窗限制上岗。第七章整改措施——现场操作7.1脱卸区改造（1）6月10日前完成物理压差改造：一更→二更压差≥5Pa，二更→缓冲≥5Pa，采用变频风机+PLC闭环控制，压差低于3Pa时声光报警；（2）增设360°高清摄像头2台，AI识别“未手消”“口罩暴露”行为，识别率≥95%，实时推送值班长手表终端；（3）脱卸区地面铺设抗化学腐蚀PVC卷材，接缝热焊，每日用含氯1000mg/L拖拭2次。7.2医疗垃圾管理（1）暂存点加装2台1.5匹空调+独立温湿度探头，温度控制在≤20℃，湿度≤60%；（2）建立“医疗垃圾称重—扫码—封扎—出厂”四步流程，使用“医废追溯”小程序，二维码关联航班号、重量、交接人；（3）与××环保公司签订“每日两清”协议，上午、下午各清运一次，滞留时间不超过12小时。7.3手卫生（1）更换感应手消器为“红外+微波”双模，感应距离8cm，滴液量0.8mL/次；（2）每2小时巡查1次，发现故障15分钟内更换；（3）在旅检大厅立柱增设5处“免接触酒精喷雾站”，高度1.2m，方便儿童使用。第八章整改措施——设备与物资8.1负压隔离室（1）更换排风高效过滤器（H13），并增设风量调节阀，确保压差-10±2Pa；（2）安装微压差表（0—25Pa），数据接入动环系统，低于-5Pa短信报警；（3）每季度进行1次PAO检漏，扫描率100%，边框泄漏率≤0.01%。8.2物资储备（1）建立“红橙档防疫物资动态表”，采样管、N95、防护服按72小时最大用量×1.5倍储备；（2）与××医药集团签订“应急物资联储”协议，突发情况下4小时内调拨到位；（3）每月最后一个工作日进行1次实物盘点+系统比对，差异率<0.5%。8.3冷链查验平台（1）增设低温采样间（2℃—8℃），配备正压防护罩，防止冷凝水气溶胶；（2）安装自动感应式鞋底消毒池（有效氯1000mg/L，停留≥15秒）；（3）冷链货物外表面六面消毒，使用QAC季铵盐+过氧乙酸双剂型，作用10分钟，核酸抽检阴性方可放行。第九章整改措施——信息化9.1数据接口（1）与省大数据局共建“口岸—疾控”专线，千兆光纤，延迟≤200ms；（2）采用TLS1.3加密，身份证号、手机号脱敏处理，脱敏规则：保留前3后4位；（3）建立“数据对账异常小时级告警”，差异>1‰自动冻结该航班放行指令。9.2视频监控（1）扩容硬盘录像机至8×10TB，保存周期≥90天；（2）关键点位（脱卸区、采样区）采用H.265+智能编码，节省30%存储；（3）监控时间误差≤1秒，每日与NTP服务器校时。9.3员工健康监测（1）小程序升级HTTPS+AES256加密，通过“网安”三级等保测评；（2）健康打卡与门禁系统联动，未打卡人员闸机自动拦截；（3）后台部署“异常体温+未打卡”AI模型，精确率96%，召回率92%。第十章整改措施——演练与评估10.1演练计划（1）5—12月每季度至少组织1次实战演练，全年不少于4次；（2）演练脚本覆盖“新冠+登革热+猴痘”三类场景，采用“盲演+评估+复盘”三段式；（3）建立“演练评估量化表”12项核心指标：①发现病例到报告≤5分钟；②通道关闭≤10分钟；③首名支援人员到位≤8分钟；④核酸采样完成≤30分钟；⑤密接判定完成≤60分钟；⑥人员转运出发≤90分钟；⑦现场终末消毒完成≤120分钟；⑧信息发布≤150分钟；⑨舆情回应≤180分钟；⑩物资调拨≤60分钟；⑪演练满意度≥85%；⑫改进项关闭率100%。10.2复盘改进（1）演练结束后24小时内召开复盘会，使用“5Why”分析法，形成《演练问题改进追踪单》；（2）对未达标指标建立“红黄绿灯”看板，绿灯7日内关闭，黄灯3日，红灯1日；（3）将演练成绩纳入年度绩效考核，占比20%，低于80分部门取消评优资格。第十一章监督考核与责任追究11.1监督机制（1）成立“口岸疫情防控整改专班”，关长任组长，下设制度、现场、信息、后勤、评估五个小组；（2）实行“周调度、月通报、季考核”，每周五上午10:00召开视频调度会；（3）邀请省疾控、机场公安、市监、第三方检测机构组成联合督导组，独立打分。11.2考核办法（1）采用“100分制+倒扣分”，问题未按期整改每项扣5分；（2）得分≥90分年度绩效加5分；80—89分不加不减；<80分扣5分并约谈主要负责人；（3）对连续两次考核<80分的部门，启动“熔断”机制，暂停其高风险岗位作业权限。11.3责任追究（1）对故意隐瞒、虚假整改的，依据《海关内务规范》第132条给予记过以上处分；（2）造成疫情扩散的，移交纪检监察，适用《公职人员政务处分法》第三十三条；（3）外包公司违约的，按合同“每延迟1小时罚款2000元”执行，并纳入海关“黑名单”，3年内禁止参与投标。第十二章运行效果评估与持续改进12.1评估周期2024年7—12月为效果验证期，每月输出《口岸疫情防控风险雷达图》，从制度、人员、现场、设备、信息、演练6个维度量化。12.2评估方法（1）采用“德尔菲法”+“层次分析法”组合，邀请15名专家两轮打分，权重通过一致性检验CR<0.1；（2）使用SPSS26.0进行配对t检验，对比整改前后关键指标差异，P<0.05视为显著；（3）对旅客发放电子问卷，样本量≥1000份，满意度≥90%。12.3持续改进（1）建立“PDCA循环”电子看板，Plan—Do—Check—Act全程可视化；（2）引入“FMEA失效模式”分析，对高频失效点优先投入资源；（3）2025年起每年1月自动触发“制度体检”，与海关总署最新文件逐条匹配，差异>5%立即修订。第十三章预算与资源保障13.1预算本次整改总预算1180万元，其中：（1）脱卸区改造与负压系统320万元；（2）信息化升级与数据专线260万元；（3）设备采购（风机、手消器、摄像头、空调）210万元；（4）物资储备190万元；（5）培训、演练、评估、第三方检测200万元。13.2资