环境整治制度

环境整治制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国清洁生产促进法》等相关国家法律法规，参照《企业环境管理体系基本规范》（GB/T24001-2016）等行业准则，以及公司《关于强化风险防控和合规管理的指导意见》，结合企业生产经营实际与内部管理需求，为规范环境整治工作、防范环境风险、履行社会责任、实现可持续发展而制定。同时，针对当前企业面临的环保监管趋严、资源约束趋紧、环境责任重大等内部管理要求，通过建立系统化、制度化的环境整治机制，提升企业环境绩效，保障生产经营合规性，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营全流程的环境整治工作，包括但不限于生产场地、办公区域、仓储物流、废弃物处理等场景下的环境清理、污染防控、资源节约及应急响应等管理活动。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“环境整治专项管理”是指企业为实现环境保护目标，通过制度建设、责任落实、风险防控、过程监控、持续改进等系统性措施，对生产经营活动产生的环境问题进行综合治理与长效管理的全过程管理活动。（二）“环境专项风险”是指企业在生产经营过程中可能引发环境污染、生态破坏或导致环境处罚、财产损失等潜在的不利事件，如化学品泄漏、噪声超标、固废处置不当等。（三）“环境合规”是指企业环境行为符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理规定的状态，包括但不限于排污许可、固废管理、节能降耗等方面的合规要求。（四）“环境整治责任清单”是指根据管理职责划分，明确各部门、岗位在环境整治工作中的具体任务、标准及考核要求的管理工具。第四条环境整治专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：环境整治工作应覆盖生产经营全过程、全区域、全要素，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各级管理者和员工的环境整治责任，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系。（三）风险导向：以环境风险识别与防控为核心，优先治理高风险环节，强化重点领域监管。（四）持续改进：通过定期评估、动态调整，不断完善环境整治工作机制，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司环境整治工作负总责，承担首要领导责任；分管环保与生产的相关领导为公司环境整治工作的直接责任人，负责具体组织、协调与监督。第六条设立公司环境整治专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为公司环境整治工作的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各相关部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司环境整治工作的总体规划与政策制定；（二）审批重大环境整治项目、应急预案及资源调配方案；（三）协调跨部门、跨单位的环境整治工作，解决重大问题；（四）监督环境整治工作落实情况，评估管理成效。第七条领导小组下设办公室（设在XX部门），负责日常管理事务，具体职责包括：（一）起草环境整治相关制度、方案及报告；（二）组织环境风险排查、评估与预警；（三）监督环境整治任务的执行与考核；（四）收集、分析环境整治工作数据，提出改进建议。第八条明确环境整治工作中的三类主体职责：（一）牵头部门（XX部门）职责：1.统筹环境整治专项管理制度建设与修订；2.组织开展环境风险识别、评估与分级管控；3.监督环境整治工作落实，定期检查与考核；4.负责环境整治培训、宣传与意识提升工作；5.汇总、上报环境整治工作情况。（二）专责部门（XX部门、XX部门等）职责：1.负责环境整治相关业务合规审核，如排污许可、固废合规等；2.优化环境整治业务流程，推广先进技术与方法；3.参与重大环境事件的处置与调查，提出整改措施；4.跟踪环境法规政策变化，及时调整管理策略。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域环境整治要求，开展日常风险防控；2.组织实施环境整治任务，确保按期完成；3.记录、保存环境整治相关资料，配合检查与审计；4.及时上报环境异常事件，协助应急处置。第九条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守环境整治操作规程，执行作业标准；（二）发现环境隐患或异常情况，及时向主管或相关部门报告；（三）参与环境整治培训，达到岗位合规要求；（四）签署岗位合规承诺书，确认知晓并履行环境责任。第三章专项管理重点内容与要求第十条生产场地环境整治：1.合规标准：保持生产场地整洁，定期清理粉尘、油污等污染物；设置分类垃圾桶，规范废弃物存放；定期检测空气质量、噪声等环境指标，确保达标。2.禁止性行为：严禁在非指定区域倾倒危险废物；严禁将有毒有害废弃物混入一般固废；严禁超标排放废气、废水。3.重点防控点：易产生粉尘、噪声的设备需定期维护；危化品储存区需加强防渗漏措施；雨季防止污染物流入周边水体。第十一条办公区域环境整治：1.合规标准：推行无纸化办公，减少一次性用品使用；统一办公区域垃圾分类，定期清运；节能降耗，控制空调、照明能耗。2.禁止性行为：严禁乱扔废弃电池、灯管等有害垃圾；严禁长时待机或空转办公设备；严禁在禁烟区域吸烟。3.重点防控点：打印机、复印机等设备定期维护，降低故障率；下班前关闭公共区域照明；收集废弃文具、文件时分类处理。第十二条仓储物流环境整治：1.合规标准：危化品、食品等需分区存放，设置醒目标识；货物搬运时采取防扬尘、防泄漏措施；仓库定期通风，保持干燥。2.禁止性行为：严禁在仓库内吸烟或使用明火；严禁超量储存易燃易爆品；严禁将废弃物混入货物堆放区。3.重点防控点：叉车、货车等运输工具需定期检查，防止泄漏；包装物回收时分类记录；雨天提前苫盖货物，防止淋湿。第十三条废弃物处理环境整治：1.合规标准：按照《国家危险废物名录》分类收集、暂存、转移；委托有资质单位处置危废，全程记录并报备；可回收物（如废纸、塑料）交由再生利用企业。2.禁止性行为：严禁私自倾倒或焚烧废弃物；严禁将危险废物混入生活垃圾；严禁无资质单位承接废品处置业务。3.重点防控点：废油、废电池等需专桶收集，防渗漏措施；转移联单制度严格执行，确保可追溯；处置前拍照留存凭证。第十四条污水处理环境整治：1.合规标准：生产废水经处理达标后排放，建立排污口在线监测系统；雨污分流，防止雨水冲刷污染物进入管网；定期清理沉淀池，防止污泥外溢。2.禁止性行为：严禁偷排、漏排工业废水；严禁将含重金属废水排入市政管网；严禁未处理直接排放生活污水。3.重点防控点：污水处理设施运行记录完整，故障及时报修；pH、COD等关键指标每月检测；雨季加强排放口巡查。第十五条噪声控制环境整治：1.合规标准：高噪声设备设置隔音罩或减震装置；厂界噪声定期监测，确保达标；夜间施工需提前报备，限制作业时间。2.禁止性行为：严禁在禁鸣区域使用高音喇叭；严禁未经审批夜间加班生产；严禁设备超负荷运行导致噪声超标。3.重点防控点：空压机、风扇等设备定期维护，降低噪声源；工人作业时佩戴耳塞；施工前公示噪声标准与投诉电话。第十六条固体废弃物资源化利用：1.合规标准：鼓励废弃物分类减量化，如废包装物回收再利用；可燃固废委托发电企业焚烧发电；金属废料交由专业回收企业处理。2.禁止性行为：严禁将废铁、废铜等有价物质混入无害废弃物；严禁无资质单位回收废品；严禁可利用材料直接丢弃。3.重点防控点：建立废弃物资源化台账，统计利用率；推广“以旧换新”模式，提高设备回收率；与回收企业签订长期协议，确保合规。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：环境整治专项管理制度每两年至少审核一次，根据国家政策变化、行业标准调整及企业业务发展，及时修订内容。重大政策调整时，应在一个月内完成制度修订并发布。第十八条风险识别预警机制：（一）定期排查：每年至少开展两次全面环境风险排查，包括生产、仓储、废弃物处理等环节；（二）分级评估：根据风险等级（低、中、高）制定管控措施，高风险项需制定专项整改计划；（三）预警发布：对可能引发重大环境事件的风险，立即发布预警通知，要求相关单位启动应急预案。第十九条合规审查机制：（一）嵌入流程：环境整治审查嵌入以下关键节点：1.新建、改建项目环境影响评价阶段；2.签订涉及环境责任的合同前；3.固废处置协议签订时；4.季度环境检查时。（二）审查标准：审查内容包括但不限于合规性、可行性、资金保障及责任分工；（三）实施原则：未经合规审查的项目或行为不得实施，审查不合格需整改后方可推进。第二十条风险应对机制：（一）一般风险处置：由业务部门自行整改，牵头部门监督完成时限；（二）重大风险处置：启动应急响应，成立临时处置组，领导小组协调资源；（三）上报要求：一般风险事件24小时内上报，重大风险即时上报，并附处置方案。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形：包括但不限于：1.违规排放污染物；2.废弃物处置不合规；3.环境风险隐瞒不报；4.制度执行不到位的部门或个人。（二）处罚标准：1.初次违规：通报批评，责令整改；2.重复或严重违规：罚款，取消评优资格；3.引发环境处罚或损失的：追究领导责任，并扣减绩效。第二十二条评估改进机制：（一）评估周期：每半年对环境整治工作成效进行评估，重点考核目标完成率、问题整改率；（二）评估方法：结合数据分析、现场检查、第三方审核等方式；（三）改进措施：评估结果作为制度修订、资源调配及绩效考核的依据。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导干部需定期研究环境整治工作，将任务纳入年度计划；（二）牵头部门配备专职人员，保障制度执行力量；（三）下属单位明确分管领导，落实属地管理责任。第二十四条考核激励机制：（一）纳入考核：环境整治成效占部门年度绩效考核的10%-15%；（二）正向激励：对环境整治优秀的部门或个人，给予奖金或晋升优先考虑；（三）反向约束：连续两次评估不合格的部门，负责人需向领导小组说明情况。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年至少一次合规履职培训，内容包括环保法规、责任制度等；（二）一线员工培训：新员工必须通过环境整治操作考核，定期开展应急演练；（三）宣传形式：通过内网、宣传栏、手册等普及环境知识，营造“人人参与”氛围。第二十六条信息化支撑：（一）建立环境管理信息系统，实现废弃物全流程跟踪；（二）接入在线监测设备，实时上传水质、噪声数据；（三）利用大数据分析风险趋势，优化预警模型。第二十七条文化建设：（一）编制《环境整治合规手册》，人手一册；（二）每年签订《环境责任承诺书》，明确岗位义务；（三）设立环保建议渠道，鼓励员工提出改进方案。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：发生污染事故或隐患，须在2小时内上报至牵头部门，24小时内提交初步报告；（二）年度报告：每年11月30日前提交环境整治年度报告，内容包括：1.工作