班组安全隐患排查制度

班组安全隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》及相关行业标准、集团公司母公司关于安全生产管理的规定，结合公司实际，为有效预防和控制班组安全隐患，保障员工生命财产安全，规范安全管理工作流程，特制定本制度。本制度的制定旨在强化安全生产责任意识，完善隐患排查治理体系，提升本质安全水平，符合公司安全风险防控专项需求，推动安全生产管理规范化、制度化、精细化。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司生产经营活动中的所有班组及作业场景，包括但不限于生产现场、仓储物流、设备维护、能源供应、工程建设等环节。所有部门及员工均应严格遵守本制度，落实安全生产主体责任，共同维护安全生产秩序。第三条本制度中下列术语含义：（一）班组安全隐患排查管理：指公司各级班组为预防和控制生产安全事故，定期或不定期开展安全隐患排查、登记、评估、治理、销项的全过程管理活动，包括隐患的识别、报告、分析、处置及效果验证等环节。（二）重大安全隐患：指可能导致人员死亡或重伤、重大财产损失、重大环境污染或造成社会不良影响，且短时间内无法有效控制的安全风险隐患。（三）一般安全隐患：指可能导致人员轻伤、轻微财产损失或局部环境影响，但经过及时治理可消除的安全风险隐患。（四）隐患治理闭环管理：指对排查出的安全隐患从登记、评估、制定措施、落实整改、验收销项到持续改进的全流程闭环管控，确保隐患得到有效解决并防止复发。第四条班组安全隐患排查管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：隐患排查范围覆盖所有班组作业区域、设备设施、作业行为及管理环节，确保不留死角、不留盲区。（二）责任到人：明确各级班组及员工在隐患排查治理中的责任，实行分级负责、全员参与的管理模式。（三）风险导向：优先排查和治理重大安全隐患，对一般安全隐患分类管理、及时整改。（四）持续改进：通过定期评估和反馈，不断完善隐患排查治理流程，提升安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位班组安全隐患排查管理工作负总责，负责组织制定安全生产方针政策，审批重大安全隐患治理方案，确保安全生产投入保障到位。分管安全生产的领导为直接责任人，负责具体组织、协调、监督班组安全隐患排查工作的实施。第六条公司设立安全生产委员会，由公司主要负责人、分管领导、各部门及下属单位负责人组成，统筹公司班组安全隐患排查管理的全局工作。安全生产委员会负责制定年度安全生产目标，审议重大安全隐患治理方案，监督隐患排查治理的落实情况，并对重大安全风险事件进行应急处置决策。第七条公司安全生产管理部门（以下简称“牵头部门”）作为班组安全隐患排查管理的归口部门，负责：（一）组织制定和完善班组安全隐患排查管理制度及操作规程；（二）统筹开展公司级安全隐患排查，指导各部门及下属单位开展班组级隐患排查；（三）建立隐患排查信息管理系统，实现隐患数据的动态监测和分析；（四）监督各部门及下属单位隐患排查治理的执行情况，定期组织开展考核评估；（五）组织开展班组安全隐患排查管理培训，提升全员安全意识和排查能力。第八条各部门及下属单位为班组安全隐患排查管理的实施主体，其主要负责人对本单位班组安全隐患排查工作负直接责任，负责组织本部门班组开展隐患排查、登记、评估、治理及验收工作。各部门应指定专人负责隐患排查管理的具体事务，并建立隐患排查台账，确保隐患治理闭环管理。第九条各班组为隐患排查治理的一线执行单元，班组长为班组安全隐患排查的第一责任人，负责组织班组成员开展日常和专项隐患排查，及时上报发现的隐患，并督促落实整改措施。班组成员应积极参与隐患排查，发现安全隐患及时报告，并在班组长或指定人员的指导下参与整改。第十条公司各级安全管理人员（以下简称“专责部门”）负责对班组安全隐患排查工作进行业务指导和监督，包括：（一）审核班组隐患排查流程的合规性，优化隐患排查方法；（二）参与重大安全隐患的现场评估，提出治理建议；（三）组织隐患排查数据的统计分析，识别安全管理薄弱环节；（四）对隐患治理效果进行验证，确保整改措施有效落地。第十一条各班组应建立班组成员安全操作承诺制度，要求班组成员在作业前签署安全操作承诺书，明确自身在隐患排查和安全管理中的责任。班组成员发现安全隐患时，有义务立即停止作业并报告班组长或专责部门，严禁隐瞒不报或擅自处置。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产现场作业环境安全隐患排查要求班组在每日作业前、作业中及作业后开展现场安全检查，重点排查以下内容：（一）作业区域照明、通风、温湿度等环境条件是否满足安全要求；（二）安全警示标志、防护栏杆、安全通道是否完好有效；（三）易燃易爆、有毒有害物品的存放是否符合规范；（四）地面湿滑、障碍物堆放等可能导致滑倒、绊倒的风险因素。禁止在未设置安全防护措施的情况下进行高风险作业，严禁擅自改变作业环境。第十三条设备设施安全运行隐患排查要求班组对所使用设备设施开展定期检查，重点排查以下内容：（一）设备外观是否完好，是否存在变形、破损、漏油等问题；（二）安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否齐全有效；（三）设备运行参数（如压力、温度、电流）是否在正常范围内；（四）电气设备是否存在漏电、短路等风险。禁止超负荷使用设备，严禁擅自拆卸或改装安全防护装置。第十四条作业行为安全规范隐患排查要求班组对员工作业行为开展常态化检查，重点排查以下内容：（一）员工是否按规定佩戴个人防护用品（如安全帽、防护眼镜、手套）；（二）是否正确使用工具和设备，是否存在违规操作行为；（三）高处作业、有限空间作业等特殊作业是否执行审批程序；（四）是否存在疲劳作业、酒后作业等不安全行为。禁止无资质人员操作特种设备，严禁在未进行风险评估的情况下开展高风险作业。第十五条消防安全隐患排查要求班组定期检查消防设施设备，重点排查以下内容：（一）灭火器、消防栓、消防通道是否完好可用；（二）疏散指示标志是否清晰可见，应急照明是否正常；（三）易燃易爆物品的存放是否符合消防要求；（四）员工是否掌握基本的消防知识和应急处置技能。禁止占用、堵塞消防通道，严禁随意倾倒易燃废弃物。第十六条电气安全隐患排查要求班组对电气线路及设备开展专项检查，重点排查以下内容：（一）电气线路是否存在老化、破损、裸露等问题；（二）配电箱、开关柜是否保持整洁，是否存在过载运行；（三）接地保护是否可靠，漏电保护装置是否有效；（四）临时用电是否办理审批，线路敷设是否规范。禁止私拉乱接电线，严禁使用不合格的电气设备。第十七条有限空间作业安全隐患排查要求班组对有限空间作业开展风险评估和隐患排查，重点排查以下内容：（一）有限空间是否存在有毒有害气体，是否进行气体检测；（二）是否配备应急救援设备，是否制定应急预案；（三）作业人员是否经过专业培训，是否执行“先通风、再检测、后作业”的原则；（四）是否落实监护制度，严禁单独进入有限空间作业。禁止在未进行安全评估的情况下开展有限空间作业。第十八条危险化学品管理安全隐患排查要求班组对危险化学品的使用、储存、运输环节开展隐患排查，重点排查以下内容：（一）危险化学品是否按规定分类存放，是否远离火源、热源；（二）是否配备泄漏应急处置器材，是否制定泄漏应急预案；（三）作业人员是否掌握危险化学品的安全知识，是否按规定佩戴防护用品；（四）是否定期检查储存容器的完好性，严禁使用过期或变质的危险化学品。禁止随意倾倒、混放危险化学品，严禁在无防护措施的情况下接触高毒性物质。第十九条高处作业安全隐患排查要求班组对高处作业开展专项检查，重点排查以下内容：（一）作业平台、脚手架是否稳固可靠，是否设置安全防护措施；（二）安全带、安全绳是否完好，是否正确使用；（三）作业人员是否佩戴安全帽，是否系好安全带；（四）天气是否适宜高处作业，是否存在大风、雷雨等危险天气。禁止在六级及以上大风天气或雨雪天气开展高处作业，严禁在未设置安全防护的情况下进行临边作业。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制公司安全生产管理部门应根据国家法律法规、行业标准及公司业务变化，每年对班组安全隐患排查制度进行评估和修订，确保制度的适用性和先进性。修订后的制度经公司安全生产委员会审议通过后发布实施，旧版制度同时废止。各部门及下属单位应根据公司制度要求，及时更新本单位的实施细则。第二十一条风险识别预警机制公司安全生产管理部门每季度组织一次全员安全隐患排查，各部门及下属单位每月组织一次班组级隐患排查，并建立风险台账。对排查出的隐患进行分级评估，重大安全隐患由公司安全生产委员会组织专家进行现场评估，一般安全隐患由各部门及下属单位组织评估。评估结果应及时发布，并向相关班组及员工通报，必要时发布预警通知。第二十二条合规审查机制公司安全生产管理部门将班组安全隐患排查管理纳入业务决策、合同签订、项目启动等关键环节的合规审查范围，确保所有作业活动均符合安全生产要求。未经合规审查或审查未通过的作业活动，一律不得实施。合规审查结果应作为绩效考核的重要依据。第二十三条风险应对机制对排查出的隐患，按照“谁主管、谁负责”的原则落实整改措施。（一）一般安全隐患由发现班组或责任部门在1个工作日内完成整改，并报专责部门验收销项；（二）重大安全隐患由公司安全生产委员会组织制定治理方案，明确责任人、整改时限及应急预案，并在3个工作日内启动整改，整改期间应采取临时性控制措施，防止事故发生；（三）重大安全隐患整改完成后，由责任部门组织专责部门及安全生产管理部门进行验收，验收合格后方可恢复作业。第二十四条责任追究机制对未按规定开展隐患排查、整改不力或隐瞒不报的班组及员工，视情节轻重给予以下处理：（一）一般安全隐患整改不到位的，对责任班组处以500-1000元罚款，对责任人处以200-500元罚款；（二）重大安全隐患未及时报告或整改不力的，对责任班组处以2000-5000元罚款，对责任人处以500-1000元罚款，并取消年度评优资格；（三）因隐患排查管理不到位导致事故发生的，依法依规追究相关责任人责任，构成犯罪的依法移送司法机关处理。第二十五条评估改进机制公司安全生产管理部门每年对班组安全隐患排查管理体系的有效性进行评估，评估内容包括：制度执行情况、隐患排查覆盖率、整改完成率、事故发生率等。评估结果应形成报告，提交公司安全生产委员会审议，并根据评估结果优化隐患排查治理流程。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障公司主要负责人应定期听取班组安全隐患排查管理工作汇报，协调解决重大安全隐患治理中的问题。分管安全生产的领导应每周组织一次安全生产检查，督促各部门及下属单位落实隐患排查治理要求。各部门及下属单位负责人应将班组安全隐患排查管理纳入月度工作计划，确保工作落实到位。第二十七条考核激励机制公司年度绩效考核应将班组安全隐患排查管理纳入考核指标，考核结果与部门绩效奖金、评优评先直接挂钩。对隐患排查治理表现突出的班组和个人，给予500-1000元奖励；对隐患排查不力的班组和个人，取消年度评优资格，并依法依规处理。第二十八条培训宣传机制公司每年至少组织2次全员安全生产培训，重点培训班组安全隐患排查方法、隐患治理流程及应急处置技能。各部门及下属单位应结合实际开展岗位安全培训，确保班组成员掌握本岗位的安全操作规程。公司应定期发布安全生产简报，宣传安全生产先进典型，曝光安全隐患及违规行为。第二十九条信息化支撑公司应建立班组安全隐患排查信息管理系统，实现隐患数据的电子化采集、分析和共享。系统应具备以下功能：（一）隐患登记：支持班组通过移动终端或电脑端上报隐患信息；（二）风险分级：系统自动根据隐患等级进行分类，并生成预警通知；（三）整改跟踪：实时跟踪隐患整改进度，并生成整改报告；（四）统计分析：定期生成隐患排查统计报表，为安全管理决策提供数据支持。第三十条文化建设公司应编制班组安全隐患排查管理手册，发放至所有班组及员工，手册内容包括：制度规定、操作规程、风险案例、应急处置等。每年“安全生产月”期间，组织开展安全生产主题宣传活动，增强全员安全意识。各班组应定期开展安全宣誓活动，要求班组成员签署安全承诺书，营造“人人讲安全、事事为安全”的浓厚氛围。第三十一条报告制度（一）班组发现重大安全隐患时，应立即向班组长报告，并在2小时内上报至部门及下属单位负责人；（二）部门及下属单位接到重大安全隐患报告后，应在1小时内上报至公司安全生产管理部门，并采取临时控制措施防止事故发生；（三）公司安全生产管理部门接