电梯维保驻点岗位制度

电梯维保驻点岗位制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《电梯监督检验和定期检验规则》等国家相关法律法规，参照行业特种设备安全管理的先进标准，结合集团母公司关于安全生产风险防控的总体要求，以及本公司为强化电梯维保业务精细化管理、提升本质安全水平的内部需求，制定本制度。制度旨在规范电梯维保驻点岗位的操作行为，明确各方管理职责，防控作业风险，确保电梯安全运行，推动公司安全生产管理体系化、规范化、标准化建设。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖电梯维保驻点岗位的日常作业、应急响应、质量控制、合规管理等活动，以及涉及电梯设计、制造、安装、改造、修理、维护保养等全生命周期的安全管理场景。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指针对电梯维保驻点岗位实施的系统性风险防控、合规审查、操作规范、应急处置等管理活动，涵盖人员、设备、流程、环境等要素的统筹管控。（二）“XX风险”是指电梯维保驻点岗位在作业过程中可能存在的导致人身伤害、设备损坏、环境污染、法律责任等不良后果的潜在危险，包括但不限于操作失误风险、设备故障风险、合规违规风险、自然灾害风险等。（三）“XX合规”是指电梯维保驻点岗位的所有活动严格遵守国家法律法规、行业标准、集团制度及本公司管理规定的状态，确保业务行为的合法性、合理性、安全性。第四条电梯维保驻点岗位专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。“全面覆盖”要求管理范围覆盖所有驻点岗位、作业环节、设备类型及风险点；“责任到人”强调各级管理主体和岗位人员必须明确自身职责，落实管理责任；“风险导向”指以风险防控为核心，优先处置重大风险，动态调整管理措施；“持续改进”要求定期评估管理效果，优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对电梯维保驻点岗位专项管理负总责，领导决策层统筹资源配置、政策支持及重大风险处置；分管领导为直接责任人，负责具体制度的制定、监督执行及管理考核。第六条设立“电梯维保驻点岗位专项管理领导小组”，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，安全生产、技术管理、设备管理、人力资源、财务审计等部门负责人及下属单位代表组成。领导小组职责包括：统筹协调专项管理工作，审批重大风险处置方案，监督考核管理成效，决策关键资源投入。领导小组下设办公室，由安全生产部门牵头，负责日常工作。第七条牵头部门（安全生产部门）职责：（一）组织制定、修订、解释本制度及配套实施细则；（二）牵头开展电梯维保业务的风险识别、评估及分级管控；（三）监督驻点岗位的合规操作，定期组织现场检查及问题整改；（四）汇总分析管理数据，编制专项管理报告；（五）统筹开展全员培训及合规宣贯。第八条专责部门（技术管理部门）职责：（一）审核电梯维保驻点岗位的技术规范、操作流程及标准；（二）指导驻点岗位的设备维护方案制定及质量验收；（三）组织专业培训，提升驻点岗位的技术能力；（四）协调外部专家支持，解决复杂技术问题。第九条业务部门/下属单位职责：（一）落实本单位的电梯维保驻点岗位专项管理要求；（二）组织开展日常风险排查，及时上报异常情况；（三）配合完成管理考核及审计工作；（四）对本单位驻点岗位人员进行绩效考核。第十条基层执行岗（驻点岗位人员）合规操作责任：（一）严格遵守本制度及操作规程，履行岗位职责；（二）签署岗位合规承诺书，确保作业行为合法合规；（三）主动报告作业过程中的风险隐患及异常情况；（四）参与培训，持续提升专业能力及合规意识。第三章专项管理重点内容与要求第十一条采购管理业务操作的合规标准：严格遵循《中华人民共和国招标投标法》及本公司《供应商管理制度》，通过公开招标、邀请招标或竞争性谈判方式选择维保供应商，执行供应商尽职调查，审查其资质、业绩、信誉及安全生产条件；签订维保合同前，必须完成技术方案、价格合理性、服务响应时间等内容的审核。禁止性行为：严禁关联交易、利益输送，禁止向不具备相应资质的供应商发包维保任务。专项风险防控点：重点防控供应商资质造假、维保质量不达标、价格串通等风险，要求驻点岗位建立供应商动态管理档案。第十二条操作规范业务操作的合规标准：驻点岗位必须按照国家《电梯维护保养规则》（TSGT7001）及设备使用说明书开展日常维保作业，严格执行“两票三制”（工作票、操作票，交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制）；维保记录必须真实完整，符合法规及行业标准。禁止性行为：严禁无证操作、超范围维保、伪造维保记录、擅自修改设备参数等行为。专项风险防控点：重点防控操作失误、记录不实、设备调试不当等风险，要求驻点岗位建立操作行为监控机制。第十三条安全防护业务操作的合规标准：驻点岗位作业必须配备合格的安全防护用品（如安全帽、绝缘鞋、手套等），作业前进行安全确认，落实“停电挂牌”制度；高空作业必须使用合规的登高工具，并设置监护人员；涉及化学品使用时，必须执行危化品管理规范。禁止性行为：严禁无防护措施冒险作业、违规使用设备、危化品混放等行为。专项风险防控点：重点防控触电、坠落、中毒等风险，要求驻点岗位定期开展安全检查及应急演练。第十四条应急处置业务操作的合规标准：驻点岗位必须制定突发事件处置预案，明确故障报告流程、现场处置措施、人员疏散方案及信息通报机制；定期开展应急演练，确保驻点人员熟悉应急程序。禁止性行为：严禁隐瞒不报、拖延处置、处置不当等行为。专项风险防控点：重点防控电梯困人、火灾、自然灾害等突发事件，要求驻点岗位建立应急物资储备及快速响应机制。第十五条质量控制业务操作的合规标准：驻点岗位维保作业必须执行首检、巡检、终检制度，确保维保质量符合国家标准；对维保效果进行自检互检，不合格项必须闭环整改。禁止性行为：严禁弄虚作假、降低维保标准、逃避质量追溯等行为。专项风险防控点：重点防控维保质量不达标、隐患整改不及时等风险，要求驻点岗位建立质量追溯体系。第十六条信息管理业务操作的合规标准：驻点岗位必须按照公司要求，及时上传维保记录、照片、视频等资料至信息管理系统；对敏感信息（如维保数据、客户信息）必须履行保密义务。禁止性行为：严禁泄露商业秘密、篡改信息记录、违规使用信息设备等行为。专项风险防控点：重点防控数据泄露、系统滥用等风险，要求驻点岗位建立信息安全责任制。第十七条合规监督业务操作的合规标准：驻点岗位必须定期接受内部合规审查，配合完成现场检查、资料核查及访谈；对发现的问题必须制定整改计划并落实。禁止性行为：严禁阻挠检查、伪造证据、拒不整改等行为。专项风险防控点：重点防控合规意识薄弱、监督流于形式等风险，要求驻点岗位建立常态化合规监督机制。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制公司安全生产部门根据国家法规变化、行业标准更新及业务需求调整，每年对本制度进行评估，必要时组织修订；修订后报领导小组审批，并发布实施。第十九条风险识别预警机制每年开展一次专项风险排查，由领导小组牵头，各部门参与，对电梯维保业务进行风险辨识、评估及分级（一般、重大、特别重大），发布预警通知，明确防控措施及责任部门。第二十条合规审查机制将合规审查嵌入业务流程，包括：采购决策前审查供应商资质、维保方案前审查技术合规性、作业前审查安全措施、项目结束后审查维保记录；实行“未经审查不得实施”原则，确保每项业务符合制度要求。第二十一条风险应对机制一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组协调处置，特别重大风险立即启动应急预案，责任部门协同配合，确保风险控制在合理范围内；处置过程及结果必须逐级上报。第二十二条责任追究机制对违规行为界定处罚标准：一般违规通报批评，取消评优资格；重大违规暂停岗位权限，扣减绩效；特别重大违规移交纪律处分；处罚结果与绩效考核、奖惩制度挂钩。第二十三条评估改进机制每半年对专项管理体系有效性进行评估，由领导小组组织，通过数据分析、现场核查、员工访谈等方式，识别流程漏洞及管理短板，制定改进措施并跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障公司各级领导必须履行推进专项管理的职责，分管领导定期听取汇报，协调解决重大问题；各部门负责人对本单位管理成效负责，确保制度执行到位。第二十五条考核激励机制将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩；对管理成效突出的部门及个人给予奖励，对失职渎职的严肃问责。第二十六条培训宣传机制分层级开展专项培训：管理层重点培训合规履职要求，技术骨干培训操作规范，驻点岗位人员培训应急技能；每年至少组织两次全员合规宣贯，确保制度入脑入心。第二十七条信息化支撑依托公司数字化平台，实现维保作业流程自动化、风险实时监控、数据智能分析；开发移动端应用，支持现场作业记录、问题上报、应急指挥等功能。第二十八条文化建设编制《电梯维保驻点岗位合规手册》，发布典型案例及管理规范；定期开展合规承诺活动，签订承诺书，营造“人人讲合规、事事守标准”的文化