疾控中心重点工作跟踪落实台账制度

疾控中心重点工作跟踪落实台账制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等国家法律法规，参照行业最佳实践及集团母公司关于疫情防控专项管理的要求，结合疾控中心业务特性与内部风险防控需求制定。旨在规范重点工作跟踪落实行为，提升风险应对能力，保障公共卫生安全，促进各项防控措施精准执行。第二条本制度适用于疾控中心各部门、下属单位及全体员工，覆盖传染病监测预警、实验室检测、疫情处置、健康教育宣传、物资保障等全部业务场景，以及常态化疫情防控与突发应急状态下的所有管理活动。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对传染病防控工作制定的系统性管理制度、流程与措施，包括风险识别、监测预警、应急处置、资源调配等全链条管理活动；（二）“XX风险”指在传染病防控过程中可能引发公共卫生事件或管理失效的潜在因素，如监测盲区、技术漏洞、资源短缺、操作不规范等；（三）“XX合规”指各项防控工作严格遵循法律法规、技术标准及内部规章，确保程序合法、行为得当、责任明确。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖。确保所有业务环节纳入管理范围，不留监管空白；（二）责任到人。明确各级管理主体与执行主体的职责，实现闭环管理；（三）风险导向。突出重点领域与环节的风险防控，动态调整管理策略；（四）持续改进。定期评估管理有效性，优化制度体系与实践流程。第二章管理组织机构与职责第五条疾控中心主要负责人对XX专项管理负总责，承担统筹决策、资源保障、监督考核等首要职责；分管疫情防控工作负责人为直接责任人，负责专项制度的组织实施、风险处置与成效评估。第六条设立XX专项管理领导小组，由中心主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调XX专项管理工作，审议重大管理决策；（二）审批专项管理年度计划与资源分配方案；（三）监督评价各层级管理责任落实情况。第七条成立XX专项管理办公室（设在XX部门），负责日常工作，具体职能包括：（一）组织编制XX专项管理制度与操作指南；（二）开展专项风险排查与合规审查；（三）协调跨部门协作事项，推动问题解决；（四）建立管理信息数据库，支持决策分析。第八条明确三类主体职责：（一）牵头部门（XX部门）：统筹XX专项管理制度建设，牵头开展风险识别与评估，组织监督考核，实施培训宣贯；（二）专责部门（XX部门等）：负责XX领域业务合规审核，优化技术流程，制定风险处置预案，开展专业指导；（三）业务部门/下属单位：落实XX专项管理要求，开展日常风险防控，执行监测预警任务，实施应急处置。第九条基层执行岗位员工须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，确保操作符合标准规范；（二）主动上报XX风险隐患，及时反馈管理漏洞；（三）参与常态化培训，提升风险防范意识。第三章专项管理重点内容与要求第十条传染病监测预警管理：建立“日监测-周汇总-月分析”机制，确保监测数据实时录入、异常信号及时推送。禁止迟报、漏报、瞒报监测信息，重点防控监测盲区与数据造假风险。第十一条实验室生物安全管理：严格执行生物安全柜使用、样本转运、废弃物处理等操作规范，禁止违规操作导致实验室感染风险。重点防控高致病性病原体实验事故。第十二条疫情处置流程规范：制定分级响应预案，明确报告时限、处置程序与协同机制。禁止擅自扩大或缩小应急响应级别，重点防控疫情扩散与次生风险。第十三条健康教育宣传管理：确保宣传内容科学准确，发布渠道合法合规。禁止发布未经审核的虚假信息，重点防控谣言传播与社会恐慌。第十四条物资保障与调配管理：建立“需求计划-采购入库-动态调拨”闭环管理，禁止挪用、截留应急物资，重点防控物资短缺与分配不公风险。第十五条技术能力建设管理：定期开展实验室检测能力验证，确保技术方法符合标准。禁止使用过期或不当检测设备，重点防控检测质量与时效风险。第十六条信息数据安全管理：落实数据分类分级保护要求，禁止非授权访问或泄露敏感数据。重点防控数据泄露与系统攻击风险。第十七条外部合作管理：严格审核合作机构资质，规范合作协议条款。禁止与无资质或信誉不良机构开展合作，重点防控技术泄密与责任推诿风险。第四章专项管理运行机制第十八条建立动态更新机制，每年至少开展一次专项制度评估，根据法规变化、技术进步或管理需求及时修订。重大调整须经领导小组审议通过。第十九条实施风险识别预警机制，每季度开展专项风险排查，按“一般/重大/特大”三级评估风险等级，发布预警通知并明确管控措施。第二十条设立合规审查机制，将XX专项审查嵌入以下关键节点：（一）重大活动立项审批；（（二）合作协议签订；（三）技术方案变更；（四）应急物资采购。实行“未经审查不得实施”原则。第二十一条建立风险应对机制，明确风险事件分级处置标准：（一）一般风险由业务部门/下属单位负责处置，逐级上报至XX专项管理办公室；（二）重大风险由领导小组启动应急响应，协调跨部门协同处置；（三）特大风险立即上报上级单位，并启动全社会协同机制。第二十二条设立责任追究机制，违规情形与处罚标准如下：（一）违反监测预警要求，造成迟报的，对责任人记过处分；（二）违反实验室生物安全规定，导致感染事故的，追究刑事责任；（三）泄露敏感数据，视情节严重程度给予降级或撤职处分。处罚联动绩效考核与纪律处分。第二十三条实施评估改进机制，每年开展XX专项管理有效性评估，重点考核：（一）制度执行率；（二）风险防控成效；（三）流程优化建议。评估结果用于制度迭代优化。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障。各级领导干部须签署XX专项管理责任书，明确“一岗双责”，建立定期议事制度，确保管理要求落实。第二十五条考核激励机制。将XX专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效分配、评优评先直接挂钩。设立专项管理突出贡献奖，激励先进典型。第二十六条培训宣传机制。分层级开展XX专项培训，管理层侧重合规履职培训，一线员工侧重操作规范培训。每年至少组织2次全员培训，确保制度知晓率100%。第二十七条信息化支撑。开发XX专项管理信息系统，实现：（一）流程电子化，支持风险实时监控；（二）数据可视化，提供多维度分析；（三）智能预警，自动触发响应流程。第二十八条文化建设。发布XX专项合规手册，制作宣传栏、电子屏等载体，每季度开展合规案例学习，营造“人人参与管理”的浓厚氛围。第二十九条报告制度。建立XX专项管理报告体系，要求：（一）风险事件每月汇总上报至XX专项管理办公室；（二）年度管理情况须在次年X月X日前报送至领导小组；（三）重大管理