公立医院年度运营绩效分析课件

汇报人:XXXX2026.02.05公立医院年度运营绩效分析课件PPTCONTENTS目录01

政策背景与绩效监测体系概述02

核心绩效指标深度解析03

绩效实施路径与数据治理04

标杆医院绩效提升案例分析CONTENTS目录05

现存问题诊断与瓶颈分析06

绩效优化策略与实施路径07

2026年绩效提升目标与保障机制政策背景与绩效监测体系概述01国家三级公立医院绩效考核政策解读政策发布背景与总体框架2025年6月27日，国家卫健委发布新版《国家三级公立医院绩效监测操作手册》，在保持2024版主体框架不变基础上进行针对性调整优化，旨在引导医院从规模扩张转向质量效益提升，强化精细化管理。指标体系构成与修订要点2025版指标体系共包含55项指标，其中定量指标49项，定性指标6项，新增1项重点监控高值耗材占比指标。国家监测指标数量保持26个，以“▲”标识，优化了22项原有指标，确保考核的科学性与导向性。数据要求与质量控制除特殊说明外，本次监测定量指标数据增加2024年度数据。要求各省针对医疗服务价格调整和支付方式改革对指标的影响提供说明材料，并加强数据质量控制，探索运用数据质量作为系数调整指标结果的机制。配图中配图中配图中2025版绩效监测指标体系概览

指标体系总体构成2025版国家三级公立医院绩效监测指标体系共包含55项指标，其中定量指标50个，定性指标5个，国家监测指标26个（以“▲”标识）。

新增与优化内容新版体系在2024版基础上新增1项重点监控高值耗材占比指标，并优化了22项原有指标，以适应医疗行业发展新需求。

数据采集与质量要求定量指标数据在既往基础上增加2024年度数据，各地需加强数据质控，探索运用数据质量作为系数对指标结果进行调整的应用机制。配图中指标修订要点与核心变化分析01修订总体原则新版手册秉承稳定、统一、准确、简洁的原则，在2024版基础上进行针对性调整与优化，保持主体框架不变。02指标数量与结构调整2025年绩效监测指标体系共包含55项指标，其中定量指标50个，定性指标5个。国家监测指标数量保持26个，以“▲”标识。03新增重点监控指标新增1项“重点监控高值耗材占比”指标，加强对医院高值耗材资源利用的监管，响应医保控费与精细化管理要求。04指标优化与完善对原有22项指标进行优化，包括细化指标意义和说明、补充最新规范性文件作为统计依据（如国卫办医政发〔2024〕21号、国办发〔2024〕29号等），涉及指标1、2、13、16、21、33、34、45、51共9个。05数据要求与质量控制定量指标数据在既往基础上增加2024年度数据，要求各省针对医疗服务价格调整和支付方式改革对指标的影响提供说明材料，并探索运用数据质量作为系数对指标结果进行调整的应用机制。核心绩效指标深度解析02医疗质量与安全维度关键指标诊疗规范性指标临床路径入组率反映诊疗标准化水平，合理用药指数（含抗菌药物使用强度、辅助用药占比）及耗材使用合规率（如高值耗材阳光采购执行情况）是重要衡量标准。质量控制指标手术并发症率（按DRG分组的并发症风险调整后指标）、医院感染发生率（重点科室如ICU、血液透析室感染监测）、危急重症救治时效（胸痛中心Door-to-Balloon时间、卒中中心静脉溶栓率）是质量控制的核心内容。结局管理指标住院患者死亡率（标化后）、肿瘤患者五年生存率（重点癌种）、康复患者功能改善率（如卒中后肢体功能恢复评分）是评估医疗质量的重要结局指标。国家监测重点指标国家监测的26个指标中，低风险组病例死亡率、通过国家室间质量评价的临床检验项目数、单病种质量控制等指标以“▲”标识，需重点关注并确保数据质量。配图中配图中配图中配图中运营效率与成本控制指标分析资源利用效率指标分析

重点关注床位周转效率（如平均住院日、床位使用率）、人员结构优化度（医护比、药师占比）及设备利用效率（大型设备检查阳性率、闲置率），反映医院资源配置与使用效能。成本管控指标分析

涵盖次均医疗费用增长率（与CPI、居民收入增速挂钩）、医保基金结余率（DRG/DIP支付下的超支/结余情况）、药耗占比（化学药品占比、重点监控高值耗材占比）及管理费用率等，衡量医院成本控制水平。收支结构优化指标分析

主要包括医疗服务收入占比（体现技术劳务价值）、财政补助依存度（反映公益性保障水平）及科研经费自给率（三级医院创新投入能力），评估医院收入结构的合理性与可持续性。学科发展与人才建设指标解读

重点专科建设水平反映医院核心竞争力，包括省级以上重点专科数量、学科带头人入选国家级/省级人才计划占比等，是学科影响力的重要体现。

科研创新与成果转化衡量学科可持续发展能力，涵盖省部级以上科研项目立项数、SCI论文发表数（IF≥5占比）、科研成果转化收入及新技术新项目开展数。

人才梯队结构优化关注卫生技术人员职称结构（高级职称医师占比≥30%）、规培医师带教达标率及员工继续教育完成率，确保人才队伍稳定与成长。

学科交叉与协同能力通过多学科诊疗（MDT）开展率、医联体技术输出量等指标，评估学科间协作及区域辐射能力，推动诊疗模式创新。患者与员工满意度评价体系

01患者满意度核心评价维度围绕就医便捷性（如门诊平均等候时间≤30分钟占比、检查结果互认率）、诊疗体验（如医患沟通有效性、健康宣教覆盖率）及服务环境（如病区安静度、院内感染投诉率）构建多维度评价体系，全面反映患者就医获得感。

02员工满意度关键考核指标涵盖职业发展支持（继续教育经费占比、学术交流机会）、工作环境改善（医护配比合理性、职业暴露防护）及薪酬分配公平性（绩效工资与劳动强度、风险匹配度），激发员工工作积极性与归属感。

03满意度调查实施与结果应用依托全国医院满意度在线监测平台，通过问卷调查、现场访谈等方式采集数据；将结果与绩效分配、评优评先挂钩，例如对患者满意度Top10科室给予额外绩效系数，对员工满意度低的部门开展专项整改。绩效实施路径与数据治理03数据采集与质量控制机制

多源数据采集体系构建整合HIS、LIS、PACS等结构化数据，电子病历病程记录等半结构化数据，以及患者满意度问卷等非结构化数据，实现诊疗、财务、运营数据的全流程覆盖。

数据标准化与接口统一采用国家统一的疾病分类代码（ICD-10）、手术操作代码，通过ETL工具建立数据中台，实现不同系统间患者ID、时间格式等关键信息的标准化映射。

数据质量校验与清洗规则建立“逻辑校验+人工复核”机制，对缺失值采用科室均值填充或算法预测补全，对异常值（如显著偏离常态的住院日）结合临床背景判断剔除，确保数据“真、准、全”。

动态监测与数据质控责任机制明确各科室数据专员职责，按属地化原则加强数据质控，探索运用数据质量作为系数对指标结果进行调整的应用机制，定期开展数据溯源与质量评估。绩效考核全流程管理闭环

目标设定与指标分解依据医院战略目标，将国家55项绩效考核指标（定量50项、定性5项）分解至科室及个人，明确CMI值、四级手术占比等核心指标目标值，如某三甲医院将抗菌药物使用强度目标设定为≤40DDDs。

数据采集与质量控制通过HIS、EMR等系统自动抓取数据，结合人工复核，确保数据真实准确。如某院对病案首页数据实行“双人双审”，将低风险组死亡率等关键指标数据误差率控制在5%以内。

绩效分析与结果应用运用加权评分法、聚类分析等方法生成绩效报告，将结果与薪酬分配、职称晋升挂钩。例如某医院对考核优秀科室给予绩效系数上浮20%，并优先支持设备采购。

持续改进与动态调整建立PDCA循环机制，每季度召开绩效分析会，针对手术并发症率升高等问题制定改进措施。如某院通过优化围手术期管理，使并发症率从1.8%降至1.2%。配图中配图中配图中配图中绩效结果应用与激励机制设计

薪酬分配联动将考核结果与绩效工资直接挂钩，设定工分兑换标准，如1分=X元，员工月度绩效工资=工分总数×兑换标准。对工分排名前10%的优秀员工额外发放10%工分奖金，拉大薪酬差距，体现多劳多得、优绩优酬。

职业发展通道年度累计工分作为职称晋升、评优评先的核心依据，例如晋升副主任医师需年度工分≥2000分。为考核优秀者开通“人才培养绿色通道”，优先推荐进修、参与院级课题，激发员工长期发展动力。

资源配置导向考核结果作为医院发展规划、重大项目立项、财政补助资金、经费核拨的重要依据。如对“CMI值高、成本消耗指数低”的科室给予设备采购倾斜，对科研转化突出团队优先支持学科建设经费。

文化激励营造设立“年度绩效标杆科室”“质量之星”等荣誉称号，通过院刊、官网等渠道宣传先进经验。开展“绩效故事汇”，分享科室通过优化指标提升患者满意度的案例，将考核导向转化为全员共识。标杆医院绩效提升案例分析04河北工程大学附属医院：战略管理视角下的运营优化

“九位一体”运营框架构建整合成立运营管理委员会、建立运营管理部、制定规章制度、设置运营专员、组建DRG分析专班、形成工作机制、运营诊断机制、战略管理与流程管理九大模块，形成闭环管理体系。

六大管理机制创新引入动态战略规划，运用PEST与SWOT分析工具，结合“DRG+RBRVS”绩效体系、“三画像一积分”人员评价模式、“1+1+X”跨部门协作机制、“六维一体”数据反馈体系等，实现管理过程数据化、协同化、精准化。

流程再造与服务升级举措建立一站式服务中心，推行“全院一张床”管理模式，整合成立10个综合诊疗中心，优化患者就医流程，提升服务效率与就医体验。

运营优化实际效益运营效率提升：平均住院日由8.56天降至7.86天；收入结构优化：药耗收入占比从46.53%降至43.85%；诊疗能力增强：疑难危重症诊疗人次三年增长三倍；区域影响力扩大，承担省级区域医疗中心建设任务。配图中配图中配图中配图中北京大学第三医院：机器人手术精细化管理实践项目背景与目标在DRG/DIP支付改革深化背景下，北京大学第三医院为提升机器人手术管理精细化水平，以成本核算为切入点，打通业务与财务数据，旨在实现手术全流程成本管控，促进医疗服务控本、提质、增效，并为医院与科室决策提供数据支撑。核心实施路径项目采用“事前规划-追踪监测-分析反馈”的全过程成本管理模式。事前通过科学论证规划手术开展；术中及术后利用信息化手段追踪设备使用、耗材消耗等数据；事后进行成本效益分析并反馈至临床，优化手术方案与资源配置。实施成效与经验该项目作为医院运营助理试点工作的成功实践，有效提升了科室机器人手术运营管理精细化水平，入选2024年度国家公立医院运营管理业财融合典型案例（成本及绩效管理类），为行业提供了可借鉴的专科运营管理落地经验。某省级三甲医院：DRG/DIP支付改革下的绩效转型

改革背景与转型目标面对DRG/DIP支付改革带来的成本管控与医保支付压力，医院以“提质增效、优化结构”为核心目标，推动绩效体系从“规模导向”向“价值导向”转型，强化病种成本核算与医疗质量协同提升。

DRG/DIP绩效指标体系构建构建以CMI值（病例组合指数）、成本消耗指数、时间消耗指数为核心的量化指标，结合DRG付费盈亏率、临床路径入组率等，形成“质量-效率-成本”三维考核模型，其中CMI值目标提升至1.5（区域均值1.2）。

绩效转型实施路径成立DRG分析专班，通过“科室成本核算培训+病案编码质量攻坚+病种成本精控”三措并举。例如，骨科通过优化高值耗材使用流程，使耗材成本占比下降8%，DRG付费盈余率提升至5%。

转型成效与经验启示实施半年后，医院平均住院日缩短至7.8天（同比下降0.7天），医疗服务收入占比提升至35%，低风险组死亡率控制在0.8%（低于全国平均水平），为三级医院DRG/DIP下绩效改革提供实践范本。现存问题诊断与瓶颈分析05医疗质量指标达标率不足问题剖析

关键指标未达标表现部分科室手术患者并发症发生率较高，尤其是复杂手术；抗菌药物使用强度存在超标现象；低风险组病例死亡率虽控制在较低水平，但仍有提升空间。

医疗技术与操作规范因素部分医护人员对新型手术技术掌握不够熟练，围手术期管理精细化程度不足；个别医生对抗菌药物临床应用指南学习深入度不够，影响合理用药。

多学科协作与流程管理短板多学科协作在处理复杂手术并发症时沟通协调机制不紧密；单病种质量管理中，主要诊断及手术填报原则掌握不牢，影响数据准确性与诊疗规范性。

监督考核与数据质控不足对抗菌药物不合理使用的监督和考核机制不够完善；部分医疗质量数据存在采集不规范、质控不到位情况，如病案首页填写准确性有待提高。配图中运营效率与成本管控痛点识别资源利用效率不足问题部分高端医疗设备开机率不足，设备使用效率未达预期，导致固定资产周转率偏低，影响整体运营效益。同时，床位周转效率有待提升，平均住院日虽有缩短，但与标杆医院相比仍有差距。成本结构刚性增长压力人员经费因薪酬改革和人员扩张同比增长，占总成本比例偏高；卫生材料费受价格波动和临床使用不规范影响持续增长，耗占比高于行业标杆值；管理费用占比偏高，流程冗余导致行政办公支出浪费。医保支付政策适配挑战DRG/DIP付费下部分病种成本超支，病案首页编码错误率偏高导致分组权重偏低、付费不足；谈判药品使用量增长，医保报销与患者自付平衡难度加大，医院垫付压力上升。数据孤岛与管控粗放短板医疗、财务、医保数据分散于不同系统，考核指标缺乏整合性，难以反映协同效能。成本管控停留在事后核算，事前规划和过程监控不足，部分科室存在过度使用高价耗材、不合理检查等现象。配图中数据孤岛与信息化建设滞后影响数据孤岛导致信息割裂医疗、财务、医保数据分散于HIS、LIS、PACS等不同系统，形成数据孤岛，难以实现“医-护-患-管理”协同效能的整合分析，影响考核数据的全面性与准确性。信息化建设滞后制约效率部分医院电子病历系统功能不完善，检查检验结果无法及时共享，数据采集依赖人工填报，导致考核数据存在误差与滞后，影响绩效考核的及时性与科学性。数据治理能力不足影响质量数据标准不统一、质量控制机制缺失，存在病案首页填写不规范、诊断编码错误等问题，如某医院因DRG分组器数据不准确，导致CMI值计算偏差，影响绩效评价公正性。配图中人员结构与学科发展不均衡问题

重点专科人才梯队断层部分重点专科高级职称医师占比不足30%，青年医师培养机制不完善，如某三甲医院骨科高级职称医师占比仅25%，低于行业标杆值5个百分点。

学科间CMI值差异显著综合医院内部学科发展失衡，CMI值最高科室（如心血管内科2.1）与最低科室（如康复科0.8）相差1.3，反映病种结构与技术难度不均衡。

新兴学科资源配置不足人工智能辅助诊疗、互联网医疗等新兴学科投入占比不足5%，科研经费自给率低于10%，难以支撑技术创新与可持续发展。

医护比与岗位配置不匹配部分医院医护比1:1.2，低于1:1.5的国家标准，护理人员配置不足导致优质护理服务覆盖率仅85%，影响患者体验与医疗质量。配图中绩效优化策略与实施路径06医疗质量提升专项行动方案手术质量安全提升计划严格掌握手术和介入治疗适应证，重点加强四级手术管理，控制手术风险。建立围手术期多学科管理机制，术前全面评估，术中规范操作，术后密切随访，目标将手术并发症发生率控制在1.5%以下。合理用药专项整治成立抗菌药物管理工作组，推行临床药师制，严格执行抗菌药物分级管理制度。加强处方点评，点评处方占处方总数的比例不低于5%，目标将抗菌药物使用强度（DDDs）控制在40DDDs/百人天以下。单病种质量管理强化规范单病种质量管理，严格掌握主要诊断及主要手术填报原则，确保病种数据准确。针对CMI值较高的重点病种，制定标准化临床路径，目标单病种质量管理达标率提升至95%以上，客观反映医院诊疗能力与技术水平。医疗安全不良事件闭环管理完善医疗安全不良事件上报系统，建立“上报-分析-整改-反馈”闭环机制。加强低风险组病例死亡率监测，确保数据准确，将低风险组病例死亡率控制在0.8%以下，为医疗质量和安全管理提供决策支持。配图中配图