企业安全生产检查流程与记录表

企业安全生产检查流程与记录工具指南一、适用范围与核心目标本工具适用于各类生产制造、建筑施工、危化品储存、交通运输等存在生产安全风险的企业，旨在通过标准化检查流程，全面识别现场安全隐患、规范操作行为、强化责任落实，实现“隐患早发觉、风险早控制、早预防”的管理目标，保障人员生命财产安全与企业合规运营。二、标准化操作流程详解（一）检查准备阶段制定检查计划安全管理部门根据企业生产特点（如季节变化、新设备投产、特殊作业时段等），明确检查周期（日常巡查、周检、月度综合检查、专项检查）、范围（车间、仓库、办公区、特种设备等）及重点内容（如消防设施、电气线路、危化品存储、劳保用品佩戴等）。计划需经企业安全生产负责人审批后，提前3个工作日通知相关责任部门，保证检查配合。组建检查团队团队成员应包含安全管理部门专业人员（安环部主管）、技术部门工程师（设备工程师）、一线班组长（生产班组长）及员工代表（员工代表），保证具备专业性与现场经验。检查前组织培训，明确检查标准（如依据《安全生产法》《行业安全规范》及企业内部制度）、分工及记录要求。准备检查工具与资料配备检查清单（见模板表格）、相机（拍摄隐患现场）、测电仪、卷尺、应急照明设备等工具。携带最新版安全管理制度、操作规程、上次检查问题整改报告等资料，便于对照核查。（二）现场实施阶段首次沟通会议到达检查现场后，由检查组长召开简短会议，向受检部门负责人说明检查目的、流程及配合要求，明确沟通联络人（部门安全员）。分项检查与记录按照检查清单逐项开展检查，重点关注以下维度：安全管理：安全制度是否上墙、培训记录是否完整、应急预案是否演练；设备设施：特种设备是否定期检验、安全防护装置是否齐全、电气线路是否老化；作业环境：通道是否畅通、照明是否充足、危化品是否分类存放；人员行为：员工是否按规程操作、劳保用品是否规范佩戴、特种作业人员是否持证上岗。对发觉的隐患，立即拍摄照片或视频（需标注时间、地点），在记录表中详细描述隐患位置、类型（如“消防器材过期”“防护栏缺失”）及潜在风险。现场沟通确认检查过程中，与受检部门员工就隐患情况进行即时沟通，避免误判；对存在争议的问题，由检查组长现场协调，必要时提交企业安全生产委员会裁定。（三）问题处理与整改阶段隐患分级与定责检查结束后，团队内部召开会议，依据隐患严重程度分级：重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失（如“安全阀失效”“危化品泄漏报警器故障”）；一般隐患：可能造成局部伤害或设备损坏（如“灭火器压力不足”“通道堆放杂物”）。明确隐患整改责任部门（如生产车间、设备科）、责任人（部门负责人）及整改期限（重大隐患24小时内制定方案，一般隐患3-7日内完成）。下达整改通知编制《安全隐患整改通知书》，注明隐患详情、整改要求、期限及责任人，经检查组长签字后送达责任部门，并同步抄送安全管理部门备案。跟踪验证与闭环责任部门按时提交整改报告及佐证照片（如维修记录、更换设备发票复印件等）；安全管理部门在整改期限后2个工作日内组织复查，确认隐患彻底消除后，在记录表中标注“整改完成”，未完成的需重新明确整改措施并跟踪督办。（四）总结归档与持续改进检查报告编制每月/季度检查结束后，安全管理部门汇总检查数据，编制《安全生产检查报告》，内容包括：检查概况、隐患数量及类型分布、整改完成率、典型隐患案例分析及改进建议。资料归档管理所有检查记录表、整改通知书、整改报告、复查记录等资料需分类归档，保存期限不少于3年，电子版备份至企业安全管理信息系统。优化流程机制定期（每半年）组织检查团队复盘，分析高频隐患类型（如“电气线路问题”反复出现），针对性修订检查清单或完善管理制度，推动安全管理水平持续提升。三、安全生产检查记录表模板企业安全生产检查记录表基本信息检查时间年月日时分至时分检查地点（如：1号生产车间、危化品仓库、配电室等）检查团队组长：；成员：、、受检部门负责人：；联络人：天气情况□晴□阴□雨□雪□其他（请注明）检查项目检查内容与标准检查结果（符合/不符合/不适用）隐患描述（含照片编号）整改要求整改期限责任人整改情况（已完成/进行中/未完成）复查结果（合格/不合格）安全管理1.安全操作规程是否张贴在岗位显眼位置；2.员工安全培训记录是否完整（近3个月）；3.应急预案是否每年至少演练1次。□符合□不符合□不适用（如：2号岗位培训记录缺失2023年10月记录）补齐2023年10月至今培训记录2023年月日培训专员□已完成□进行中□未完成□合格□不合格设备设施1.特种设备（如起重机、压力容器）是否在检验有效期内；2.设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好；3.电气线路是否无老化、裸露现象。□符合□不符合□不适用（如：3号起重机检验日期过期，照片编号：20231101-01）立即联系特种设备检验机构复检2023年月日设备主管□已完成□进行中□未完成□合格□不合格作业环境1.车间通道宽度是否≥1.5米且无杂物堆放；2.作业区域照明强度是否≥100lux；3.危化品是否分类存放于专用仓库，并张贴MSDS。□符合□不符合□不适用（如：原料区通道堆放原料箱，宽度仅0.8米，照片编号：20231101-02）清理通道堆放物料，保证宽度达标2023年月日车间主任□已完成□进行中□未完成□合格□不合格人员行为1.员工是否按规定佩戴劳保用品（如安全帽、防护手套）；2.特种作业人员（如电工、焊工）是否持有效证件上岗；3.是否存在违章操作（如未断电维修设备）。□符合□不符合□不适用（如：2名员工未佩戴防护手套，照片编号：20231101-03）现场纠正，并开展劳保用品佩戴培训2023年月日班组长□已完成□进行中□未完成□合格□不合格检查总结与建议本次检查共发觉问题项，其中重大隐患项，一般隐患项，已完成整改项，整改完成率%。主要隐患类型：□设备设施□作业环境□人员行为□安全管理□其他（请注明）改进建议：（如：增加电气线路巡检频次、开展专项劳保用品佩戴培训等）签字确认检查组长：日期：年月日受检部门负责人：日期：年月日安全管理部门负责人：日期：年月日四、关键实施要点与风险规避检查人员资质要求检查团队需包含具备注册安全工程师、特种设备检验员等资质人员，或接受过专业安全培训并考核合格，保证检查结果的专业性与权威性。隐患分级处置原则重大隐患必须立即停产整改，同时上报属地应急管理部门；一般隐患需明确整改时限，逾期未改的纳入部门绩效考核。记录真实性保障检查记录需客观描述隐患现状，避免模糊表述（如“设备有点问题”），应具体说明“设备零件磨损超过标准值2mm”；照片需清晰反映隐患全貌，不得过度修饰。员工参与机制鼓励一线员工主动反馈隐患（如设置隐患举报箱、奖励机制），检查过程中可随机抽查员工对安全知识的掌握情况，提升全