卫生院设备购进审批制度

PAGE卫生院设备购进审批制度一、总则1.目的为加强卫生院设备购进管理，规范设备采购流程，确保所购设备符合卫生院实际需求，提高设备使用效益，保障医疗服务质量，特制定本审批制度。2.适用范围本制度适用于卫生院所有设备的购进审批管理，包括医疗设备、办公设备、后勤保障设备等各类设备的采购活动。3.基本原则合法性原则：设备购进必须遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购行为合法合规。必要性原则：根据卫生院业务发展规划、医疗需求及实际工作需要，合理确定设备采购计划，避免盲目采购。效益性原则：综合考虑设备的性价比、使用寿命、维护成本等因素，确保所购设备能为卫生院带来良好的经济效益和社会效益。公开透明原则：采购过程应遵循公开、公平、公正的原则，接受内部监督和社会监督。二、设备需求申报1.需求科室提出申请各临床科室、医技科室及其他相关部门根据本科室业务发展、医疗技术提升、设备更新换代等实际需求，填写《卫生院设备需求申请表》。申请表应详细注明设备名称、规格型号、数量、用途、预计购置时间、资金来源等信息，并阐述申请购置设备的必要性和可行性。2.需求评估科室内部评估：需求科室对所申报的设备需求进行内部评估，组织科室成员讨论，确保申请内容真实、准确、合理。职能部门初审：设备管理部门、财务部门等相关职能部门对申请表进行初步审核。设备管理部门主要审核设备需求是否符合卫生院整体规划和科室实际工作需要，技术参数是否合理；财务部门审核资金来源及预算安排是否可行。专家论证：对于价值较高、技术复杂或涉及重大医疗决策的设备采购申请，由卫生院组织相关领域专家进行论证。专家应从技术可行性、临床需求、经济效益、社会效益等方面进行综合评估，并出具论证意见。三、采购预算编制1.预算编制依据根据设备需求申报情况，结合市场调研结果，由设备管理部门会同财务部门编制设备采购预算。预算编制应参考同类设备市场价格、设备配置要求、运输安装费用、售后服务费用等因素。2.预算审核与调整预算审核：财务部门对设备采购预算进行严格审核，确保预算编制合理、准确，符合卫生院财务管理制度和预算控制要求。预算调整：如因市场价格波动、设备技术参数变更等原因导致原预算需要调整，需求科室应及时提出申请，经设备管理部门和财务部门审核后，报卫生院领导审批。四、采购方式选择1.集中采购对于纳入政府集中采购目录或达到一定采购金额标准的设备采购项目，按照国家和地方政府有关规定，采用集中采购方式进行。集中采购应通过政府指定的采购平台进行，遵循相关采购程序和要求。2.分散采购未达到集中采购标准的设备采购项目，可采用分散采购方式。分散采购可根据实际情况选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式。公开招标：适用于采购金额较大、技术规格明确、市场竞争充分的设备采购项目。通过发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标，按照法定程序确定中标供应商。邀请招标：对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的设备，或采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目，可采用邀请招标方式。由采购人从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标。竞争性谈判：当招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的设备采购项目，可采用竞争性谈判方式。通过与不少于三家的供应商进行谈判，确定成交供应商。单一来源采购：符合下列情形之一的设备采购项目，可采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。询价：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的设备采购项目，可采用询价方式。通过向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。五、采购流程1.采购申请审批需求科室将经内部评估、职能部门初审及专家论证通过后的《卫生院设备需求申请表》及相关材料提交至设备管理部门。设备管理部门汇总审核后，报卫生院分管领导审批。分管领导根据卫生院实际情况和发展规划，对设备采购申请进行审批，签署意见。如采购申请获得批准，设备管理部门将其纳入年度设备采购计划，并下达给采购部门组织实施。2.采购文件编制采购部门根据批准的采购申请和选定的采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标公告或投标邀请书）、采购需求、采购预算、评标标准、合同条款等内容。采购文件应确保内容完整、准确、清晰，符合法律法规和采购程序要求。3.供应商选择与采购合同签订供应商报名与资格审查：对于公开招标、邀请招标等采购方式，采购部门发布采购公告或投标邀请书后，接受供应商报名。对报名供应商进行资格审查，核实其营业执照、税务登记证、医疗器械生产或经营许可证、产品注册证、业绩情况、信誉状况等相关资质和条件，确定符合要求的供应商名单。采购评审：按照选定的采购方式组织采购评审活动。对于招标采购项目，组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。对于竞争性谈判、询价等采购方式，由谈判小组或询价小组按照相应程序进行评审，确定成交供应商。采购合同签订：采购部门根据采购评审结果，与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应明确设备名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等条款，确保双方权利义务明确。采购合同签订后，应报设备管理部门和财务部门备案。六、设备验收1.验收准备设备到货前，设备管理部门应组织相关人员制定设备验收方案，明确验收标准、验收程序、验收人员分工等内容。通知采购部门、供应商及相关技术人员按时参加设备验收。2.验收内容数量验收：核对设备的型号、规格、数量是否与采购合同一致。外观验收：检查设备外观是否有损坏、变形、掉漆等缺陷。技术性能验收：按照设备技术参数和验收标准，对设备的各项技术性能指标进行测试和验证，确保设备能够正常运行并达到规定的性能要求。资料验收：检查设备随机附带的产品说明书、合格证、保修卡、操作手册、维修指南、软件光盘等资料是否齐全。3.验收报告验收工作完成后，验收人员应填写《卫生院设备验收报告》，详细记录验收情况。验收报告应包括设备名称、型号规格、数量、供应商、采购合同编号、验收日期、验收内容、验收结果等信息。验收报告经验收人员签字确认后，报设备管理部门审核。如验收合格，设备管理部门将验收报告存档，并办理设备入库手续；如验收不合格，设备管理部门应及时通知供应商限期整改或退换货，直至验收合格为止。七、付款管理1.付款申请设备验收合格后，采购部门根据采购合同约定，填写《卫生院设备付款申请表》，注明设备名称、型号规格、数量、采购合同编号、已支付金额、本次申请支付金额等信息，并附上验收报告、发票等相关证明材料。2.付款审核设备管理部门对付款申请表及相关材料进行审核，确认设备已验收合格且符合采购合同要求。财务部门对付款申请进行财务审核，核对发票真伪、金额是否准确、付款方式是否符合合同约定等。审核无误后，报卫生院分管领导审批。3.付款执行分管领导审批通过后，财务部门按照采购合同约定的付款方式和时间，办理付款手续。对于分期付款的设备，应严格按照合同约定的分期支付时间和金额进行付款，确保卫生院资金安全。八、设备档案管理1.档案建立设备采购完成后，设备管理部门负责建立设备档案。设备档案应包括设备采购申请文件、采购合同、设备验收报告、设备说明书、合格证、保修卡、操作手册、维修记录、运行日志等相关资料。设备档案应按照设备类别和编号进行分类整理，妥善保管。2.档案更新随着设备的使用、维护、维修等情况的变化，设备管理部门应及时更新设备档案内容。如设备技术参数变更、维修更换零部件、设备升级改造等信息，应详细记录在设备档案中，确保档案资料的完整性和准确性。3.档案查阅与利用卫生院内部人员因工作需要查阅设备档案时，应填写《卫生院设备档案查阅申请表》，经设备管理部门负责人批准后，方可查阅。设备档案仅供内部使用，未经许可，不得对外提供或泄露档案内容。设备档案的建立和管理有助于设备的维护保养、故障维修、性能评估、报废处置等工作的开展，为卫生院设备管理提供有力支持。九、监督与检查1.内部监督卫生院内部审计部门定期对设备购进审批制度的执行情况进行审计监督，检查采购流程是否合规、采购行为是否规范、资金使用是否合理等。设备管理部门、财务部门等相关职能部门应加强对设备采购各环节的日常监督管理，及时发现和纠正存在的问题。2.外部监督积极接受政府相关部门、社会公众及供应商的监督。对于涉及政府采购项目，应严格按照政府采购法律法规要求，接受政府采购监管部门的监督检查。同时，通过设立举报电话、邮箱等方式，广泛接受社会监督，对举报反映的问题及时进行调查处理。十、责任追究1.在设备购进过程中，