乡镇卫生院差旅费制度

PAGE乡镇卫生院差旅费制度一、总则（一）目的为了加强乡镇卫生院财务管理，规范差旅费报销行为，确保出差人员工作的正常开展，同时合理控制差旅费支出，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于乡镇卫生院全体在职员工。（三）基本原则1.据实报销原则：差旅费的报销应根据实际发生的费用，凭合法有效的票据进行报销。2.勤俭节约原则：鼓励员工在出差期间合理安排费用，节约开支，反对铺张浪费。3.分级审批原则：差旅费报销需按照规定的审批流程进行，确保报销的真实性和合理性。二、差旅费报销标准（一）城市间交通费1.乘坐交通工具标准火车：一般员工乘坐火车硬座、硬卧，因工作需要乘坐软卧的，需经院长批准。飞机：因工作紧急等特殊情况需乘坐飞机的，需提前报院长审批，且只能乘坐经济舱。长途汽车：乘坐长途汽车凭据报销。2.订票手续费：订票手续费凭正规票据报销，每人每次订票手续费最高不超过[X]元。（二）住宿费1.住宿标准县级及以下地区：每人每天住宿费标准为[X]元。地市级地区：每人每天住宿费标准为[X]元。省级地区：每人每天住宿费标准为[X]元。2.特殊情况：两人以上（同性）一同出差的，可根据实际情况选择标准较高的房型，但需注明原因，经审批后报销。（三）伙食补助费1.一般地区标准：出差期间，每人每天伙食补助费标准为[X]元。2.特殊地区标准：到西藏、青海、新疆等地区出差，每人每天伙食补助费标准为[X]元。（四）市内交通费1.交通方式：在市内因工作需要乘坐公共交通工具的，凭据报销。2.特殊情况：如因工作需要乘坐出租车的，需注明事由，经审批后报销。市内交通费每人每天标准不超过[X]元。三、差旅费报销流程（一）出差申请员工因工作需要出差的，应提前填写《出差申请表》，注明出差事由、目的地、预计出差时间等信息，报所在科室负责人审核，经分管领导批准后方可出差。（二）费用报销1.出差结束后，员工应在[X]个工作日内整理好相关票据，填写《差旅费报销单》，并附上《出差申请表》。2.将报销单及相关票据提交所在科室负责人审核，审核通过后报财务部门。3.财务部门对报销单据进行审核，审核无误后报院长审批。4.院长审批通过后，财务部门予以报销。（三）审批权限1.一般员工差旅费报销由科室负责人、分管领导审核，院长审批。2.科室负责人差旅费报销由分管领导审核，院长审批。3.分管领导差旅费报销由院长审批。四、差旅费报销要求（一）票据要求1.报销的票据必须是合法有效的，包括火车票、飞机票、汽车票、住宿费发票、餐饮发票等。2.发票内容应填写完整，包括发票号码、日期、购买方名称、服务内容、金额等，且发票上应加盖发票专用章。3.对于不符合规定的票据，财务部门有权不予报销。（二）填写要求1.《差旅费报销单》应填写清晰、准确，包括出差日期、目的地、交通工具、住宿费、伙食补助费、市内交通费等明细。2.出差事由应详细说明，如有特殊情况需注明。3.报销金额应与票据金额一致，不得虚报、多报。（三）其他要求1.员工应妥善保管好出差期间的相关票据，如有遗失，除特殊情况外，不予报销。2.如发现员工有虚报差旅费等违规行为，将按照相关规定严肃处理，追回违规报销的费用，并视情节轻重给予相应的纪律处分。五、特殊情况处理（一）因工作需要延长出差时间员工因工作需要延长出差时间的，应提前向所在科室负责人和分管领导报告，并填写《出差延期申请表》，经批准后方可延长。延长期间的差旅费按照本制度规定报销。（二）多人一同出差多人一同出差的，应分别填写《差旅费报销单》，注明各自的费用明细。如因工作需要共同乘坐交通工具、住宿等产生的费用，应根据实际情况合理分摊，并在报销单上注明分摊情况。（三）参加会议、培训等出差1.员工参加由乡镇卫生院统一组织的会议、培训等，如需出差的，会议、培训期间的住宿费、伙食补助费按照会议、培训主办方的规定执行，如主办方未提供相关标准的，按照本制度规定报销。2.会议、培训期间的市内交通费按照本制度规定报销。3.如会议、培训主办方提供了交通、餐饮等补贴的，应从差旅费中扣除相应金额。六、附则