委外考核制度

PAGE委外考核制度一、总则（一）目的为加强公司委外项目的管理，确保委外工作的质量和效率，保障公司利益，特制定本考核制度。本制度旨在规范委外业务流程，明确委外各方责任，建立科学合理的考核评价体系，促进委外合作的顺利开展，实现公司委外业务的规范化、标准化和精细化管理。（二）适用范围本制度适用于公司所有委外项目，包括但不限于生产加工委外、技术服务委外、物流运输委外等各类委外业务。（三）基本原则1.合法性原则：委外考核制度严格遵守国家法律法规以及行业相关标准，确保公司委外业务在合法合规的框架内进行。2.公平公正原则：对所有委外供应商一视同仁，按照统一的标准和程序进行考核评价，确保考核结果客观、公正，为委外业务的决策提供可靠依据。3.全面性原则：考核涵盖委外项目的各个环节，包括但不限于质量、进度、成本、服务等方面，全面评估委外供应商的综合表现。4.动态管理原则：根据委外项目的进展情况和供应商的实际表现，对考核结果进行动态跟踪和调整，及时发现问题并采取相应措施加以解决。5.激励与约束并重原则：通过合理的考核机制，对表现优秀的委外供应商给予激励，同时对不符合要求的供应商进行约束，促进委外供应商不断提高服务质量和业务水平。二、委外项目管理职责分工（一）项目需求部门1.负责提出委外项目的需求，明确项目的目标、要求、规格、数量、质量标准等详细信息，并确保需求的准确性和完整性。2.参与委外供应商的选择、评估和合同谈判过程，提供专业意见和建议，协助采购部门确定合适的委外供应商。3.负责与委外供应商沟通协调项目实施过程中的相关事宜，及时反馈项目需求的变更情况，跟踪项目进展，确保委外项目按要求顺利进行。4.对委外项目的交付成果进行初步验收，检查是否符合项目需求和质量标准，如发现问题及时与委外供应商沟通解决，并向采购部门反馈验收情况。（二）采购部门1.负责委外供应商的开发、筛选、评估和选择工作，建立委外供应商名录，确保供应商具备相应的资质、能力和信誉。2.组织与委外供应商签订委外合同，明确双方的权利义务、服务内容、质量标准、价格条款、付款方式、违约责任等关键条款，确保合同的合法性和有效性。3.根据委外项目进度和合同约定，协调供应商按时、按质、按量完成委外任务，监督供应商履行合同义务，处理合同执行过程中的纠纷和问题，并及时向相关部门反馈情况。4.负责委外项目的成本控制和结算工作，审核供应商的费用结算申请，确保费用支付合理合规，并定期对委外项目成本进行分析和总结，为公司成本管理提供数据支持。（三）质量部门1.制定委外项目的质量检验标准和验收规范，明确质量检验的流程、方法和频次，确保委外产品或服务符合公司质量要求。2.参与委外供应商的质量体系评估，检查供应商的质量管理体系是否健全有效，是否具备满足委外项目质量要求的能力。3.在委外项目实施过程中，定期对委外产品或服务进行质量抽检，及时发现和解决质量问题，对不合格品提出处理意见，并跟踪整改情况。4.负责委外项目最终质量验收工作，出具质量验收报告，判定委外项目是否通过验收。如验收不合格，按照合同约定追究供应商责任，并协助相关部门采取措施解决问题。（四）项目管理部门1.负责对委外项目进行整体规划和统筹协调，制定项目总体进度计划，并监督计划的执行情况，确保委外项目按时交付。2.组织召开委外项目协调会，协调各部门之间的工作关系，解决项目实施过程中的跨部门问题，推动项目顺利进行。3.对委外项目的风险进行识别、评估和监控，制定风险应对措施，及时处理项目中的突发情况和风险事件，保障项目目标的实现。4.负责委外项目文档的管理工作，收集、整理、归档项目过程中的各类文件资料，确保项目文档的完整性和规范性，为项目的后续评估和总结提供依据。三、委外供应商考核指标体系（一）质量指标1.产品合格率：委外加工产品或提供服务符合质量标准的比例，计算公式为：产品合格率=（合格产品数量÷总产品数量）×100%。2.质量问题投诉率：客户对委外产品或服务提出质量问题投诉的比例，计算公式为：质量问题投诉率=（质量问题投诉次数÷委外项目交付数量）×100%。3.质量改进措施执行率：委外供应商针对质量问题制定的改进措施实际执行的程度，计算公式为：质量改进措施执行率=（已执行的质量改进措施数量÷应执行的质量改进措施数量）×100%。（二）进度指标1.按时交付率：委外供应商按照合同约定的时间节点按时交付项目的比例，计算公式为：按时交付率=（按时交付的项目数量÷应交付的项目数量）×100%。2.项目延误率：委外项目实际交付时间超过合同约定交付时间的比例，计算公式为：项目延误率=（延误交付的项目数量÷应交付的项目数量）×100%。3.进度偏差率：委外项目实际进度与计划进度的差异程度，计算公式为：进度偏差率=（实际进度计划进度）÷计划进度×100%。（三）成本指标1.成本控制率：委外项目实际成本与预算成本的对比情况，反映供应商成本控制能力，计算公式为：成本控制率=（实际成本÷预算成本）×100%。2.成本节约率：委外供应商通过优化流程、降低损耗等方式实现的成本节约比例，计算公式为：成本节约率=（预算成本实际成本）÷预算成本×100%。3.成本变动率：委外项目成本在一定时期内的变化幅度，计算公式为：成本变动率=（本期成本上期成本）÷上期成本×100%。（四）服务指标1.响应及时性：委外供应商对公司提出的问题、需求或反馈的响应速度，以接到通知后至首次回复的时间间隔来衡量。2.服务满意度：公司对委外供应商提供的服务质量的满意程度，通过问卷调查或打分等方式进行评估，计算公式为：服务满意度=（满意票数÷总票数）×100%。3.合作配合度：委外供应商在项目实施过程中与公司各部门的合作配合情况，包括沟通协作、信息共享、问题解决等方面的表现。（五）其他指标1.供应商资质合规性：委外供应商是否具备合法有效的营业执照、相关行业资质证书、安全生产许可证等必备资质文件。2.环保指标：委外供应商在生产经营过程中是否符合国家环保要求，如污染物排放是否达标等。3.社会责任履行情况：委外供应商在劳动用工、员工权益保障、依法纳税等方面履行社会责任的情况。四、委外考核流程（一）考核周期委外考核分为月度考核和年度考核。月度考核于每月末进行，对当月委外项目的执行情况进行阶段性评估；年度考核在每年年末进行，综合全年委外项目的考核结果，对委外供应商进行全面评价。（二）考核数据收集1.项目需求部门负责收集委外项目执行过程中与质量、进度、服务等相关的数据信息，如质量检验报告、项目进度报表、客户反馈意见等，并及时整理汇总后提交给采购部门。2.采购部门负责收集委外项目的成本数据，包括费用结算凭证、成本核算报表等，同时收集供应商资质合规性、环保指标、社会责任履行情况等相关信息。3.质量部门负责提供委外项目的质量检验数据和质量验收报告，以及对供应商质量改进措施执行情况的跟踪记录。4.项目管理部门负责提供委外项目的进度计划执行情况、项目协调会会议纪要、风险事件处理记录等相关资料。（三）考核评价1.采购部门根据收集到的考核数据，对照委外供应商考核指标体系，对各供应商进行初步评分。2.组织项目需求部门、质量部门、项目管理部门等相关人员召开考核评价会议，对初步评分结果进行讨论和审核，综合各部门意见，确定最终考核得分。3.根据考核得分，对委外供应商进行等级划分。考核得分90分及以上为优秀供应商；8089分为良好供应商；6079分为合格供应商；60分以下为不合格供应商。（四）考核结果反馈1.采购部门在考核结束后[X]个工作日内，将考核结果以书面形式反馈给委外供应商，告知其考核得分、等级评定情况以及存在的问题和改进建议。2.对于考核结果为不合格的供应商，采购部门应与供应商进行深入沟通，分析原因，要求供应商制定整改计划，并跟踪整改落实情况。（五）考核结果应用1.优秀供应商：在后续委外项目中，给予一定的优先合作权和奖励措施，如增加订单份额、提供预付款项、给予价格优惠等，同时在公司内部进行通报表扬，树立合作典范。2.良好供应商：继续保持合作关系，鼓励其不断改进提升，针对存在的问题提出改进建议，帮助其提高服务质量和业务水平。3.合格供应商：加强对其监督管理，要求供应商针对考核中发现的问题进行整改，如整改不力且问题持续存在，考虑减少合作份额或暂停合作。4.不合格供应商：立即暂停合作，要求供应商限期整改，整改完成后经重新考核合格后方可恢复合作；如多次考核不合格或问题严重，终止合作关系，并将其列入公司黑名单，不再与之开展业务往来。五、委外项目验收管理（一）验收标准1.依据委外合同约定的质量标准、技术规格、数量要求等内容，制定详细的验收标准文件，明确验收的具体项目、指标、方法和流程。2.验收标准应符合国家法律法规、行业标准以及公司内部质量管理要求，确保验收结果的科学性和公正性。（二）验收流程1.初步验收：委外项目交付后，项目需求部门首先进行初步验收。按照验收标准对交付成果进行检查，核实数量、规格、外观等是否符合要求，并填写初步验收报告。如发现问题，及时与委外供应商沟通，要求其限期整改。2.最终验收：初步验收合格后，质量部门组织进行最终验收。采用抽样检验、全检等方式，对委外项目的质量进行全面检测和评估，出具最终验收报告。最终验收合格的项目，方可办理结算手续；验收不合格的项目，按照合同约定处理，要求供应商返工或采取其他补救措施，直至验收合格。（三）验收文件存档验收过程中产生的各类文件资料，包括验收标准文件、初步验收报告、最终验收报告、检验记录、整改通知等，由项目管理部门负责整理归档，保存期限按照公司档案管理规定执行。六、委外项目成本管理（一）成本预算编制1.在委外项目启动阶段，采购部门协同项目需求部门、财务部门等相关人员，根据项目需求、质量标准、进度要求等因素，编制委外项目成本预算。成本预算应涵盖原材料采购成本（如有）、加工费用、运输费用、税费、利润等各项费用明细，确保预算的准确性和完整性。2.成本预算编制完成后，提交公司管理层审核批准。审核通过后的成本预算作为委外项目成本控制的依据，不得随意变更。如因项目需求变更等原因确需调整成本预算，应按照公司规定的流程进行审批。（二）成本核算与监控1.采购部门负责委外项目成本的日常核算工作，按照合同约定的付款方式和结算周期，及时与委外供应商核对费用明细，确保成本核算的准确性。2.定期对委外项目成本进行监控和分析，对比实际成本与预算成本的差异情况，查找成本变动原因。如发现成本偏差较大，及时采取措施进行调整和控制，确保项目成本在预算范围内。（三）成本结算与支付1.委外项目完成并通过验收后，采购部门根据合同约定和成本核算结果，向委外供应商办理费用结算手续。结算时，应要求供应商提供合法有效的发票及相关结算凭证。2.财务部门对采购部门提交的费用结算申请进行审核，审核无误后按照公司资金支付流程办理付款手续。付款过程中，严格遵守财务管理制度，确保资金支付的安全、合规。七、委外项目风险管理（一）风险识别1.项目管理部门牵头组织各相关部门，对委外项目可能面临的风险进行全面识别。风险识别应涵盖质量风险、进度风险、成本风险、供应商违约风险、法律法规风险、不可抗力风险等各个方面。2.通过对委外项目的特点、供应商情况、市场环境等因素进行分析，结合以往委外项目经验教训，识别潜在风险因素。（二）风险评估1.采用定性与定量相结合的方法，对识别出的风险进行评估。评估风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。2.对于风险等级较高的风险事件，制定针对性的风险应对策略，明确责任部门和应对措施，确保风险得到有效控制。（三）风险应对措施1.质量风险应对：加强委外项目质量控制，严格执行质量检验标准和验收规范，增加质量抽检频次，要求供应商提供质量保证措施和质量承诺，对质量问题及时整改，确保委外产品或服务质量符合要求。2.进度风险应对：制定详细合理的项目进度计划，加强与委外供应商的沟通协调，及时掌握项目进展情况，对可能影响进度的因素提前进行预判和处理，如因供应商原因导致进度延误，按照合同约定追究其责任。3.成本风险应对：严格控制委外项目成本预算，加强成本核算与监控，定期对成本进行分析，及时发现成本偏差并采取措施调整，如与供应商协商优化价格、控制费用支出等，确保项目成本可控。4.供应商违约风险应对：在选择委外供应商时，严格考察其资质、信誉和履约能力，签订详细明确的委外合同，明确双方权利义务和违约责任，加强对供应商的日常监督管理，定期评估其履约情况，如发现供应商有违约迹象，及时采取措施防范风险。5.法律法规风险应对：加强对委外项目相关法律法规的学习和研究，确保委外业务操作符合法律法规要求，在合同签订、执行过程中，严格审查相关条款，避免法律纠纷风险。6.不可抗力风险应对：在委外合同中明确不可抗力条款，约定双方在不可抗力事件发生时的权利义务和责任分担方式，同时建立应急预案，在不可抗力事件发生后，及时采取措施减少损失，尽快恢复项目正常进行。（四）风险监控与预警1.