供货商考核制度

PAGE供货商考核制度一、总则1.目的本供货商考核制度旨在确保供货商提供的产品和服务符合公司/组织的要求，保障公司/组织的正常运营，提高供应链的稳定性和效率，促进与供货商的长期合作关系，实现互利共赢。2.适用范围本制度适用于与公司/组织有业务往来的所有供货商，包括原材料供货商、零部件供货商、服务供货商等。3.考核原则客观公正原则：考核过程和结果应基于客观事实，不受主观因素影响，确保公平对待每一个供货商。全面评价原则：从产品质量、交货期、价格、服务等多个维度对供货商进行全面考核，综合评估其表现。持续改进原则：通过考核发现问题，推动供货商不断改进，共同提升供应链的整体水平。激励约束原则：对表现优秀的供货商给予激励，对不符合要求的供货商进行约束，促进供货商积极履行合同义务。二、考核内容与标准1.产品质量质量体系：供货商应建立完善的质量管理体系，通过相关认证（如ISO9001质量管理体系认证等），并持续有效运行。产品检验：提供的产品应符合国家相关标准、行业标准以及公司/组织的技术规格要求。公司/组织将定期或不定期对产品进行抽检，若抽检不合格率超过一定比例（根据产品特性和行业惯例设定，如5%），则判定该批次产品质量不合格。质量问题处理：对于出现的质量问题，供货商应及时响应，采取有效的措施进行整改，并在规定时间内提交整改报告。若因质量问题给公司/组织造成损失，供货商应承担相应的赔偿责任。2.交货期交货准时率：供货商应按照合同约定的交货时间准时交货。交货准时率计算公式为：交货准时次数/总交货次数×100%。若交货准时率低于[X]%（根据行业特点和公司/组织要求设定），则判定交货期方面存在问题。订单变更管理：如遇特殊情况需要变更订单交货期，供货商应提前与公司/组织沟通，并得到书面确认。未经同意擅自变更交货期的，每次扣减相应分数。3.价格价格合理性：供货商提供的产品价格应具有市场竞争力，在同行业中处于合理水平。公司/组织将定期对市场价格进行调研，与供货商的报价进行对比分析。若价格明显高于市场平均水平，且无合理理由，将在考核中予以扣分。价格调整机制：对于原材料价格波动较大的情况，供货商应建立合理的价格调整机制，并提前通知公司/组织。若因价格调整未及时通知导致公司/组织成本增加，将视情节轻重进行扣分。4.服务售前服务：供货商应积极响应公司/组织的咨询，提供专业的产品信息和技术支持，协助公司/组织进行产品选型和方案制定。售中服务：及时处理订单，提供订单进度跟踪信息，确保订单顺利执行。对于公司/组织提出的特殊要求，应尽力满足并积极配合。售后服务：建立完善的售后服务体系，及时处理产品质量问题、退换货等售后服务需求。售后服务响应时间应符合行业标准或合同约定（如接到通知后[X]小时内响应），解决问题的时间应控制在合理范围内。售后服务质量将通过客户反馈、投诉处理情况等进行评估。三、考核方式与周期1.考核方式日常考核：由公司/组织的采购部门、质量部门、使用部门等相关人员根据日常工作中的实际情况，对供货商的表现进行记录和评价。例如，采购人员记录交货期情况，质量人员记录产品检验结果，使用部门反馈产品使用过程中的质量和服务问题等。定期考核：每季度或每半年对供货商进行一次全面的定期考核。考核小组由采购、质量、技术、财务等相关部门人员组成，根据日常考核记录以及各项考核指标的完成情况，对供货商进行综合评分。专项考核：针对特定事件或问题，如重大质量事故、交货延迟影响生产等，对相关供货商进行专项考核，深入分析原因，明确责任，并提出改进要求。2.考核周期日常考核：贯穿整个业务往来过程，实时记录。定期考核：每季度末或每半年末进行一次集中考核。专项考核：根据事件发生的时间及时开展。四、考核流程1.考核准备制定考核计划：明确考核的时间、范围、内容、方式等，提前通知相关部门和供货商。收集考核资料：采购部门整理采购订单执行情况、交货记录等；质量部门汇总产品检验报告、不合格品处理情况等；使用部门反馈产品使用过程中的问题及处理情况等。2.考核实施数据核对与分析：考核小组对收集到的资料进行核对和分析，按照各项考核指标的标准进行评分。现场考察（如有必要）：对于部分重要供货商或出现问题较多的供货商，考核小组可进行现场考察，深入了解其生产经营状况、质量管理体系运行情况等。沟通交流：考核过程中，考核小组与供货商进行沟通交流，反馈考核情况，听取供货商的意见和解释。3.考核结果评定计算综合得分：根据各项考核指标的权重，计算供货商的综合得分。例如，产品质量占[40]%，交货期占[30]%，价格占[15]%，服务占[15]%。评定考核等级：根据综合得分，将供货商的考核等级分为优秀（[90100]分）、良好（[8089]分）、合格（[6079]分）、不合格（[60分以下]）四个等级。4.结果反馈召开考核结果反馈会议：向供货商通报考核结果，详细说明各项考核指标的完成情况及存在的问题，提出改进要求和建议。发送考核报告：以书面形式向供货商发送考核报告，明确考核等级、得分情况、存在问题及整改要求等。五、考核结果应用1.优秀供货商优先合作：在同等条件下，给予优秀供货商更多的业务机会，优先签订采购合同。价格优惠：根据实际情况，在一定范围内给予价格优惠或其他形式的奖励，如返利、延长付款期等。表彰与宣传：在公司/组织内部进行表彰，宣传优秀供货商的合作经验和良好表现，树立榜样。2.良好供货商正常合作：维持正常的业务合作关系，鼓励其继续保持良好表现，不断改进。定期沟通：采购部门与良好供货商定期进行沟通，了解其经营状况和发展需求，共同探讨进一步优化合作的方式。3.合格供货商警告与整改：向合格供货商发出书面警告，要求其针对考核中发现的问题进行限期整改，并提交整改计划和报告。加强监督：在整改期间，加强对合格供货商的监督检查，增加抽检频次，确保其产品和服务质量得到有效提升。4.不合格供货商暂停合作：对于连续两次考核不合格或一次考核严重不合格的供货商，暂停其合作资格[X]个月（根据实际情况设定）。暂停合作期间，供货商不得参与公司/组织的采购项目投标或供货。整改评估：要求不合格供货商进行全面整改，整改完成后提交整改报告和申请重新考核。公司/组织对其整改情况进行评估，如整改效果达到要求，可恢复合作资格；如仍不符合要求，终止合作关系，并在公司/组织内部发布通告，警示其他供货商。六、申诉与处理1.申诉渠道供货商如对考核结果有异议，可在收到考核报告后的[X]个工作日内，向公司/组织的采购部门提出书面申诉。申诉应明确说明申诉理由，并提供相关证据材料。2.申诉处理采购部门接到申诉后，应及时组织相关人员进行调查核实。对于申诉理由成立的，将对考核结果进