督办事项工作流程标准化手册

督办事项工作流程标准化手册前言为进一步规范督办事项管理，明确工作流程，提升执行效能，确保各项重要决策、部署及重点工作落到实处，特制定本手册。本手册旨在为相关人员提供清晰、可操作的工作指引，促进督办工作的制度化、规范化和高效化。全体相关人员均应认真学习、严格遵守本手册规定。一、总则1.1定义督办事项是指由上级单位、领导决策、会议决议、工作计划或其他特定来源确定的，需要在规定时限内完成并达到预期目标的具体工作任务。1.2目的本流程旨在确保督办事项得到及时、有效的处理，明确各环节责任主体，规范操作程序，强化过程管控，提高办结质量，保障组织目标的顺利实现。1.3适用范围本手册适用于本单位（或系统内）所有纳入督办管理的事项，涵盖事项的提出、立项、分解、交办、承办、跟踪、反馈、验收、归档等各个环节。所有参与督办工作的部门及相关人员均须遵照执行。二、督办事项的来源与立项2.1事项来源督办事项主要来源于以下几个方面：*上级单位或领导的重要指示、批示和交办任务；*本单位党委（党组）会、总经理办公会（或其他核心决策会议）形成的决议、纪要中明确需要落实的事项；*年度工作计划、专项工作方案中确定的重点任务；*审计、巡视、检查中发现问题的整改要求；*其他经相关程序认定需要纳入督办的重要事项。2.2立项标准拟纳入督办的事项应符合以下基本要求：*具有明确的工作目标和可衡量的成果；*责任主体清晰，能够落实到具体部门或个人；*有明确的完成时限；*事项本身具有必要性和紧迫性，对整体工作推进有重要影响。2.3立项程序1.事项收集：督办工作牵头部门（或指定人员，下同）负责从上述来源渠道收集待督办事项信息。2.初步审核：对收集到的事项进行初步筛选和整理，核对基本要素是否齐全。3.立项报批：将符合立项标准的事项，填写《督办事项立项审批表》，说明事项内容、依据、拟办意见、责任单位/人、建议完成时限等，按审批权限报请相关领导审批。4.正式立项：经领导审批同意后，该事项正式纳入督办管理台账。三、任务分解与下达3.1任务分解对于复杂或涉及多个部门的督办事项，牵头部门应根据实际情况进行合理分解，明确各子任务的责任部门、责任人、具体工作内容和完成时限，确保任务落实到岗、到人。3.2督办通知立项审批后，督办牵头部门应及时向责任单位/人下达《督办事项通知单》。通知单应包含以下主要内容：*督办事项编号（按一定规则编制）；*事项名称及具体内容要求；*立项依据；*责任单位、责任人；*明确的完成时限；*预期目标及验收标准（如有）；*联系人及联系方式。3.3接收确认责任单位/人在收到《督办事项通知单》后，应在规定时间内（通常为一个工作日内）对督办内容、责任和时限进行确认。如有异议，应及时与督办牵头部门沟通协调；无异议的，签字（或盖章）确认后反馈。四、过程跟踪与监控4.1建立台账督办牵头部门应建立健全督办事项管理台账，对已下达的督办事项进行统一登记、动态管理。台账应至少包含以下信息：事项编号、名称、来源、责任单位/人、下达日期、要求完成日期、当前状态、进展情况、反馈记录、督办记录、办结日期等。4.2跟踪方式督办牵头部门可通过以下方式对督办事项进展情况进行跟踪：*定期报告：要求责任单位/人按照约定周期（如每周、每半月）报送《督办事项进展情况报告表》；*即时沟通：通过电话、邮件、即时通讯工具等方式，随时了解进展；*现场了解：对重要或复杂事项，可深入现场进行调研和了解；*协调会议：对推进中遇到困难的事项，可组织相关方召开协调会议。4.3进展反馈与记录责任单位/人应主动、及时向督办牵头部门反馈事项进展情况，遇到重大问题或预计无法按期完成时，必须提前报告，并说明原因及拟采取的补救措施，提出延期申请（需按原审批程序报批）。督办牵头部门对反馈信息及跟踪情况应及时、准确记录。4.4预警与催办1.预警：在事项规定完成时限前一定时间（根据事项紧急程度设定，如3个工作日），督办牵头部门应向责任单位/人发出预警提示，提醒其加快办理进度。2.催办：对未按计划推进或临近完成时限仍未反馈进展的事项，督办牵头部门应及时发出《督办事项催办单》进行催办，明确要求反馈时间和下一步工作要求。对多次催办仍无进展的，可上报相关领导协调处理。4.5协调与支持在督办过程中，如责任单位遇到自身难以解决的困难和问题，督办牵头部门应积极发挥协调作用，协助联系相关部门或报请领导协调解决，为事项推进提供必要支持。五、事项办结与验收5.1办结申请责任单位/人在督办事项完成后，应及时填写《督办事项办结报告表》，详细说明任务完成情况、取得成效、存在问题及后续建议等，并附相关证明材料（如会议纪要、成果文件、照片、数据报表等），向督办牵头部门提出办结申请。5.2材料审核与验收督办牵头部门收到办结申请后，应对提交的材料进行完整性、规范性审核，并根据督办事项的具体要求和验收标准（如有），组织或提请相关领导、相关部门进行验收。*审核/验收内容：主要包括是否按要求完成全部工作内容、是否达到预期目标、成果质量是否符合标准、相关资料是否齐全规范等。*验收方式：可采取书面审核、会议评审、现场核查等方式进行。5.3办结确认1.通过验收：经审核/验收合格的事项，由督办牵头部门在《督办事项办结报告表》上签署“同意办结”意见，并按程序报请相关领导审签。2.未通过验收：对未达到办结标准的事项，督办牵头部门应向责任单位/人发出《督办事项整改通知书》，明确指出存在问题、整改要求和再次提交验收的时限。责任单位/人应按要求进行整改后重新申请办结。六、归档与总结评估6.1资料归档督办事项办结后，督办牵头部门应将与该事项相关的所有材料，包括立项审批表、督办通知单、进展报告、催办单、办结报告、验收意见、相关证明材料等，进行系统整理、编号、存档，确保档案资料的完整性和规范性，以备查阅。6.2工作总结定期（如每月、每季度、每年度）对督办工作进行总结，分析督办事项的完成情况、存在的共性问题、督办工作的成效与不足等，形成《督办工作总结报告》。6.3效果评估与应用对督办事项的办理质量、效率及产生的实际效果进行评估。评估结果可作为相关部门和人员工作绩效考核、评优评先的参考依据之一。同时，总结督办工作经验教训，持续优化督办工作流程和方法。七、保障措施7.1组织保障明确督办工作的牵头部门和职责分工，确保有专门的力量负责督办工作的组织实施。各部门应高度重视督办工作，积极配合，指定专人负责本部门督办事项的承接、落实和反馈。7.2制度保障本手册是督办工作的基本制度依据。各单位可根据本手册，结合自身实际情况，制定更为细化的实施细则。同时，应建立健全督办工作的考核奖惩机制，对认真负责、高效完成督办任务的单位和个人给予表扬或奖励；对敷衍塞责、拖延不办、未按要求完成任务的，应视情予以通报批评，并督促整改。7.3工具保障积极运用信息化手段，如督办管理系统、协同办公平台等，提高督办工作的效率和透明度，实现督办事项的线上流转、实时跟踪、数据统计和分析。八、附则8.1术语解释本手册中未尽明确的术语，由督办牵头部门负责解释。8.2动态修订本手册根据实际执行情况和工作发展需要，可适时进行修订和完善，修订程序参照立项程序执行。8.3生效日期本手册自发布之日起正式施行。原有相关规定与本手册不一致的，以本手册为准。8.4解释权本手册由本单位[督办工作牵