化工公司防爆车间管理规范

化工公司防爆车间管理规范第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本规范依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《爆炸危险场所安全规定》等国家法律法规，参照《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS）、《国际海运危险货物规则》（IMDGCode）等行业标准及国际公约，结合企业“价值创造、风险防控、效率提升”的核心导向，为防爆车间规范化管理提供制度支撑。

1.1.2制定目的

针对防爆车间易燃易爆环境下的管理痛点，如设备老化、人员操作不规范、应急处置能力不足等，本规范旨在实现以下核心目标：

（1）规范业务流程，降低人为操作风险；

（2）强化风险防控，消除重大安全隐患；

（3）提升管理效率，适配数字化转型需求。

1.2适用范围与对象

1.2.1适用范围

本规范适用于公司所有防爆车间业务活动，涵盖设备管理、作业许可、应急处置、第三方合作等环节，覆盖生产部、安全环保部、设备部、人力资源部等部门及所有关联人员，包括正式员工、外包单位及合作单位。

1.2.2例外适用场景

因紧急抢修、外部突发事件等不可抗力因素导致的临时性作业，经总经理办公会审批后可适用例外管理，但需在事后7个工作日内补充完善相关手续。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则

严格遵守国家及属地法律法规，确保所有业务活动符合安全生产标准。

1.3.2权责对等原则

明确各级组织及岗位职责，权责边界清晰，责任追究到人。

1.3.3风险导向原则

基于风险矩阵动态评估作业风险，优先管控高风险环节。

1.3.4效率优先原则

在合规前提下优化流程，减少不必要的审批节点，保障生产效率。

1.3.5持续改进原则

基于业务变化、审计结果及事故教训定期优化制度，适配技术升级。

1.4制度地位与衔接

1.4.1制度层级

本规范为专项管理制度，处于公司制度体系三级层级，与《安全生产管理制度》《设备采购管理办法》等制度存在衔接关系。

1.4.2衔接关系

（1）本规范与《安全生产管理制度》相互补充，安全环保部为双重主管部门；

（2）与《设备采购管理办法》联动，设备部需将防爆设备防爆性能纳入采购标准。

冲突处理规则：若存在冲突，以本规范为准，并需报合规部备案。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司防爆车间管理实行“董事会-总经理办公会-执行层-监督层”四级管控架构。董事会负责重大安全投入决策；总经理办公会审议风险管控方案；执行层落实日常管理；监督层实施内控及审计。各部门职责通过“矩阵式管理”实现垂直与横向协同。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会

决策范围：年度安全预算、重大设备投资、安全管理体系变更等。

议事规则：重大事项需三分之二以上股东出席并表决通过。

2.2.2董事会

决策范围：安全战略制定、应急预案审批、重大事故调查。

议事规则：关联部门需提前提供风险评估报告，会前30日通知董事。

2.3执行机构与职责

2.3.1生产部（主责部门）

（1）作业许可审批；

（2）设备日常巡检；

（3）工艺参数监控。

2.3.2安全环保部（配合部门）

（1）安全培训组织；

（2）风险排查实施。

2.3.3设备部（配合部门）

（1）防爆设备台账管理；

（2）维护保养计划制定。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部

（1）嵌入三个关键内控环节：作业许可审批、设备验收、应急处置演练；

（2）核查标准：核查表需覆盖90%以上风险点。

2.4.2审计部

（1）年度专项审计，覆盖20%以上车间；

（2）审计结果需抄送总经理办公会。

2.5协调与联动机制

（1）建立“安全环保部-生产部”月度联席会议，解决跨部门争议；

（2）涉外业务增设属地合规协调小组，由驻外代表牵头。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

3.1.1管理目标

（1）年度重大事故发生率为0；

（2）作业许可合规率≥99%。

3.1.2核心指标

（1）合同审批时效≤3个工作日；

（2）第三方单位安全培训覆盖100%。

3.2专业标准与规范

3.2.1防爆设备管理

（1）高风险控制点：防爆等级认证；防控措施：采购前需第三方检测报告（高风险）；

（2）中风险控制点：台账更新；防控措施：每月检查（中风险）。

3.2.2作业许可管理

（1）高风险控制点：动火作业；防控措施：需多级审批，现场双监护人（高风险）；

（2）低风险控制点：日常巡检；防控措施：填写电子表单（低风险）。

3.3管理方法与工具

（1）管理方法：采用PDCA循环，每季度复盘一次；

（2）管理工具：接入ERP系统的工单系统，实现电子化闭环管理。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

（1）防爆作业流程：申请→评估（安全环保部）→审批（生产部）→执行（车间）→归档（设备部）；

（2）每个环节需留存操作痕迹，电子痕迹需包含操作人、时间、IP地址。

4.2子流程说明

4.2.1动火作业子流程

（1）衔接主流程节点：申请需增加“气象监测”环节；

（2）表单要求：需附《动火作业风险评估表》（高风险）。

4.3流程关键控制点

（1）风险控制点1：作业前防爆设备检测；核查方式：设备部现场核查防爆标识；责任主体：设备管理员；

（2）风险控制点2：人员资质审核；核查方式：人力资源部核查特种作业证；责任主体：安全主管。

4.4流程优化机制

（1）优化发起条件：连续三个月同类业务超时投诉；

（2）优化流程：每年6月组织跨部门评估，总经理办公会审批。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

（1）按“作业类型+金额”分配权限：动火作业金额≥50万元需董事会审批（常规权限）；

（2）岗位层级：车间主管审批金额≤5万元（执行层权限）。

5.2审批权限标准

（1）审批层级：金额＜10万元→车间主任；10万元≤金额＜50万元→生产总监；金额≥50万元→总经理；

（2）时限标准：常规审批2个工作日内完成，紧急作业需加急通道。

5.3授权与代理机制

（1）授权条件：临时代理需提交《授权书》，授权期限≤15个工作日；

（2）代理备案：安全环保部备案，代理结束后3个工作日内撤销。

5.4异常审批流程

（1）紧急场景：需附《应急作业风险评估报告》（高风险）；

（2）补批要求：3个工作日内完成补批，抄送监督机构。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）表单填报标准：电子表单需实时保存，纸质表单需双签名；

（2）痕迹留存要求：电子痕迹需包含IP地址，纸质痕迹需归档至档案室。

6.2监督机制设计

（1）监督范围：覆盖80%以上防爆作业；

（2）监督方式：日常检查需包含“突击检查”（占比30%）。

6.3检查与审计

（1）检查频次：日常检查每月≥2次，专项审计每年≥1次；

（2）审计标准：需附《审计发现问题整改通知书》（高风险项需责任部门签字确认）。

6.4执行情况报告

（1）报告周期：月度报告需在次月5日前提交至总经理办公会；

（2）报告内容：需包含《风险矩阵动态评估表》（量化指标占比60%）。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）考核指标：作业许可合规率（权重40%）、设备故障率（权重30%）；

（2）评分标准：90分以上为优秀，需配套奖惩条款。

7.2评估周期与方法

（1）评估周期：月度评估由安全环保部主导，季度评估由总经理办公会参与；

（2）评估方法：现场核查（占比50%）+数据分析（占比50%）。

7.3问题整改机制

（1）整改分类：一般问题≤7个工作日，重大问题≤30个工作日；

（2）问责标准：逾期未整改的，直接责任者取消当季绩效奖金。

7.4持续改进流程

（1）改进建议来源：需纳入月度安全会议议题；

（2）跟踪机制：安全环保部需建立《制度优化跟踪台账》。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：连续6个月无事故的班组可申请精神奖励；

（2）奖励程序：提交申请→部门推荐→安全环保部审核→公示3天→财务发放。

8.2违规行为界定

（1）严重违规：擅自拆除防爆设施，直接解除劳动合同；

（2）一般违规：未按规定佩戴个人防护装备，罚款500元。

8.3处罚标准与程序

（1）处罚层级：一般违规→警告，较重违规→降级，严重违规→解除合同；

（2）处罚程序：调查取证→告知→听证（重大处罚）→执行。

8.4申诉与复议

（1）申诉条件：收到处罚通知后3个工作日内提出；

（2）复议结果：5个工作日内出具，抄送人力资源部备案。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）应急组织：设立“应急指挥部”，安全环保部牵头；

（2）响应流程：启动条件：爆炸事故时，立即启动应急预案（高风险）。

9.2例外情况处理

（1）例外场景：因台风导致设备停产，需提交《例外作业申请单》；

（2）审批权限：生产总监审批（中风险）。

9.3危机公关与善后

（1）危机公关主体：董事会下设危机小组，驻外代表协调；

（2）善后措施：事故后30日内完成第三方调查，并调整安全投入计划。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本规范由安全环保部负责解释，解释意见需形成书面文件。

10.2相关制度索引

（1）《安全生产管理制度》编号：企制安字〔2023〕003号，第5.2条与本规范衔接；

（2）《设备采购管理办法》编号：企制设字〔2023〕005号，第3.2.2条与本规范联动。

10.3修订与废止程序

（1）修订条件：法律法规变更或重大事故后；

（2