安全生产责任制落实情况考核标准表格范例

安全生产责任制落实情况考核标准表格范例序号考核维度考核要点评分细则（总分1000分）扣分标准加分标准数据来源考核周期责任岗位考核方式权重记录表单典型问题示例整改闭环要求考核结果分级结果运用1责任书签订逐级签订率企业—部门—车间—班组—岗位五级责任书100%签订，缺一级扣30分；内容出现“通用模板”未结合岗位风险，每份扣5分；签字栏存在代签、漏签、涂改，每处扣3分未签订责任书直接扣完本级30分；责任书未在3日内归档扣10分责任书附加“个性化风险告知卡”加5分/份档案室、OA系统季度首月安环部牵头系统抽检+现场核对6%《安全生产目标责任书台账》电工岗位责任书仍使用2019年模板，未纳入新能源电池火灾风险24小时内完成新版修订、培训、补签≥900优秀；800-899良好；700-799合格；＜700不合格与年度绩效奖金30%挂钩，不合格者取消评优2目标指标分解量化可考核性年度死亡、重伤、火灾、较大隐患、执法处罚五项指标按“00100”原则（死亡0、重伤0、火灾0、较大隐患≤1、执法处罚0）分解到月，缺一项扣20分；指标未能量化到班组扣10分月度指标连续两月超标扣30分连续12个月达标加50分月度报表、监测预警平台月度各部门负责人数据比对+现场问询8%《安全生产目标指标分解表》车间将“火灾0起”指标简单复制到班组，未考虑现场易燃品储量72小时内重新量化，增加“每班酒精存量≤20L”控制值同上连续不合格启动“熔断”，部门长就地免职3组织保障安委会履职安委会每季度至少召开1次专题会议，缺1次扣40分；会议未形成纪要扣20分；纪要无“问题、措施、资金、时限、责任人”五要素，每缺1项扣5分会议照片造假扣50分邀请外部专家授课加10分/次会议纪要、签到表、影像季度安委会办公室现场+视频回放7%《安委会会议质量评估表》2季度会议用1季度照片PS修改日期立即重开会议，当事人扣当月绩效50%同上造假行为同时移送纪检4安全投入费用台账年度安全投入不低于上年度营收的0.5%，每低0.1%扣30分；台账未按“安全防护、应急救援、教育培训、评估评价、健康监护”五类分列，每缺1类扣10分；发票与项目不符，每张扣5分挪用安全费用用于绿化、广告，扣100分超标准投入加20分财务系统、凭证年度财务部专项审计9%《安全投入分类明细账》将劳保鞋采购发票列入“办公费”7天内调账，补缴安全费用差额，责任人诫勉谈话同上挪用金额>30万移交司法5教育培训三级学时新员工三级安全教育不少于24学时，每少1学时扣5分；培训内容未覆盖“岗位重大风险、个体防护、应急逃生”三项，每缺1项扣10分；抽查5人，1人回答错误扣5分未培训先上岗，1人扣50分开发VR实景课程加30分培训系统、签到、考卷月度人力资源部现场抽问+系统比对8%《三级安全教育验证表》劳务派遣工未纳入三级教育，现场问询不知逃生路线立即停工补训，用工部门扣月度绩效10%同上累计3次不合格，外包队伍清退6风险分级管控清单更新风险清单每半年动态更新，延迟1月扣30分；新、改、扩建项目未在试生产前完成辨识，扣50分；四级风险未设置“岗位风险告知卡”，每处扣10分重大风险无专项管控方案，扣100分采用Hazop+LOPA分析加30分风险管理系统半年技术部系统+现场10%《风险清单更新记录》新增丁二醇储罐已投用3个月仍未辨识立即停罐补辨识，制定专项方案，验收合格方可使用同上逾期未改按“重大隐患”挂牌督办7隐患排查治理闭环时限一般隐患7日、重大隐患30日完成整改，超期1日扣5分；重复出现同类隐患，扣20分/处；整改佐证材料缺失，扣10分/项重大隐患未停产停业整改，扣200分自创“隐患悬赏”员工举报加10分/条隐患排查系统月度各车间系统+现场12%《隐患闭环验证单》车间3次检查均发现“配电柜门跨接线断裂”升级调查，班组长调岗，设备部全厂排查同型号配电柜同上年度内重复出现5次，车间长免职8危险作业审批作业票证动火、受限、高处、吊装、盲板抽堵、断路、动土、临时用电八类作业票证，缺1类票扣30分；作业票未做到“一票一措一监护”，每缺1项扣10分；审批时间逻辑错误，扣20分未审批先作业，扣100分采用电子作业票+人脸识别加20分作业票系统、监控随机作业单位监控回放+票证抽检10%《危险作业票质量评分表》夜间动火作业票审批栏由白班班长代签作业立即停止，代签者扣当月绩效30%同上累计2次直接吊销作业资质9设备完好性泄漏率静密封点泄漏率≤0.5‰，每超0.1‰扣20分；动设备轴承温度超标准值未处置，1台扣10分；安全阀、爆破片未按期校验，1只扣15分带压堵漏未做风险评估，扣50分建成智能监测平台加30分设备管理系统月度设备部红外+系统7%《设备泄漏检测日报》反应釜搅拌轴封泄漏，DCS报警后仍运行2小时立即停车检修，责任人记过，全厂通报同上年度泄漏率>1‰，设备部经理降职10特种设备定检率锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆定检率100%，每低1%扣20分；使用登记证、检验标志未张贴，1台扣10分；安全管理人员、操作人员证件过期，1人扣15分超期未检继续运行，扣200分建立“一机一档”电子标签加20分特种设备系统月度设备部扫码+系统6%《特种设备定检跟踪表》电动叉车检验过期15天仍在发货区使用立即封存，安排补检，物流部负责人扣绩效20%同上造成事故，法人承担刑事责任11应急准备预案演练综合预案每年至少1次、专项预案每半年1次、现场处置方案每季度1次演练，缺1次扣30分；演练未邀请周边企业、社区联动，扣20分；演练评估报告未提出整改项，扣15分演练照片造假扣100分采用“双盲”演练加30分演练记录、影像季度应急中心实战+评估8%《应急预案演练评分表》防汛演练使用水库模型照片冒充现场重新组织演练，策划人扣绩效50%同上造假行为全厂通报，年度评优一票否决12应急物资物资完好率应急物资完好率100%，每低1%扣10分；物资台账未按“消防救援、泄漏堵漏、个体防护、医疗急救、通信照明、环境监测”六类分列，每缺1类扣10分；物资存放点未设置标志、无检查记录，每处扣5分物资过期未更换，1件扣20分自建“共享应急仓”加20分物资管理系统月度应急中心扫码+现场5%《应急物资核查表》正压式呼吸器压力不足25MPa，现场实测22MPa立即充气，责任人扣绩效10%，全厂通报同上关键物资缺失导致事故，按“失职追责”13职业健康危害因素监测职业病危害因素监测率100%，每低1%扣15分；监测结果未在7日内告知员工，延迟1日扣5分；超标岗位未采取工程措施，1处扣30分未组织上岗前、在岗、离岗职业健康体检，1人扣20分建成“噪声地图”加20分职业健康系统半年安环部系统+现场6%《职业危害监测告知书》打磨车间粉尘浓度8mg/m³，超标准2倍，仍无除尘改造计划立即停产整改，制定除尘方案，限30日完成同上造成职业病，按“工伤”顶格赔偿14劳动防护配发记录劳动防护用品按“工种—用品—型号—数量—周期”五明确配发，缺1项扣5分；现场抽查5人，1人未正确佩戴，扣10分；员工对防护性能不知晓，1人扣5分使用过期防护用品，1件扣20分引入智能安全帽（定位、报警）加30分仓库系统、现场月度物资部抽检+提问5%《劳动防护用品配发表》喷漆工未佩戴防毒面具，而用普通纱布口罩立即停工，重新配发，班长扣绩效15%同上年度内累计5人次，车间长降薪15相关方管理准入评估相关方安全协议签订率100%，缺1家扣20分；协议未明确“谁发包、谁主管、谁考核”，缺1项扣10分；未对相关方进行安全技术交底，1家扣15分相关方无资质或资质过期，仍允许进场，扣100分建立“黑名单”共享平台加20分相关方系统项目周期采购部系统+现场6%《相关方安全评估表》外墙保温施工单位资质过期1个月，仍在脚手架上作业立即清场，冻结付款，项目负责人扣绩效30%同上造成事故，发包单位承担连带责任16消防安全疏散通道疏散通道、安全出口未保持畅通，每堵塞1处扣20分；常闭式防火门处于开启状态，1处扣10分；应急照明、疏散指示标志损坏，1处扣10分违规锁闭安全出口，扣100分建成“智慧消防”平台加30分消防系统月度保卫部现场+系统7%《消防日巡记录》仓库将疏散通道划为临时堆场，堆放纸箱高度1.5米立即清理，责任班组长记过，全厂通报同上年度内累计3次，保卫部经理免职17交通安全厂内车辆厂内机动车辆超速行驶，1次扣10分；未安装声光报警、倒车雷达，1台扣15分；驾驶员未持内部准驾证，1人扣20分酒后驾驶厂内车辆，扣200分安装AI防撞系统加30分门禁系统月度物流部监控+测速4%《厂内车辆违章台账》电动叉车转弯未鸣笛，撞坏原料桶驾驶员停岗再培训，赔偿损失，扣绩效30%同上年度内累计3次，吊销准驾证18变更管理变更审批工艺、设备、原料、供应商、人员五类变更未履行审批，1项扣30分；变更未开展风险分析，1项扣20分；变更后未更新操作规程，1项扣15分重大变更未做HAZOP，扣100分采用“数字孪生”验证加30分变更系统随机技术部系统+现场5%《变更管理追踪表》更换催化剂供应商，未重新评估放热风险立即停用，补做HAZOP，技术部扣绩效20%同上造成事故，按“危险物品肇事罪”追责19安全信息化数据上传重大危险源监测数据上传至省级平台，延迟1小时扣10分；数据断传超过4小时，扣30分；虚假数据、屏蔽报警，扣200分擅自关闭监测预警系统，扣300分自建AI预警模型加50分监测预警平台实时调度中心系统+人工6%《数据上传质量日报》为应对检查，人为将液位报警值从80%调至90%立即恢复，当事人解除劳动合同同上涉嫌犯罪，移送公安机关20持续改进管理评审每年至少组织1次安全生产管理评审，