建设项目环境保护设施、职业健康与安全设施职业卫生防护设施“三同时”管理制度

建设项目环境保护设施、职业健康与安全设施职业卫生防护设施“三同时”管理制度第一章总则1.1为落实《中华人民共和国环境保护法》《职业病防治法》《安全生产法》及《建设项目环境保护管理条例》《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》等法律法规，规范本公司新建、改建、扩建及技术改造项目（以下统称“建设项目”）环境保护设施、职业健康与安全设施、职业卫生防护设施（以下统称“三设施”）与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）的全过程管理，制定本制度。1.2本制度适用于公司范围内所有建设项目，包括对外承包、EPC、BOT、PPP等模式项目，以及境外项目在国内的配套工程。1.3“三设施”管理坚持“预防为主、源头控制、全过程管理、持续改进”方针，实行“谁建设、谁负责，谁审批、谁监督，谁验收、谁终身负责”的原则，确保项目建成后污染物稳定达标排放、职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业卫生标准、安全风险可控在控。1.4公司设立“三同时”管理委员会（以下简称“管委会”），由总经理任主任，分管副总经理、总工程师、安全总监、环保总监、职业卫生总监、工程总监、财务总监、法务总监、纪检负责人为成员，统筹决策重大事宜；管委会下设办公室（以下简称“三同时办”），设在安全环保部，负责日常组织、协调、监督、考核。第二章职责分工2.1建设单位（项目法人）2.1.1对“三同时”负总责，将“三设施”投资纳入建设项目概算，设立专项科目，专款专用，不得裁减或挪用。2.1.2在项目可行性研究阶段同步开展环境影响评价、职业病危害预评价、安全预评价，确保评价范围、因子、数据真实完整。2.1.3负责委托具备相应资质的评价机构、设计单位、施工单位、监理单位、检测单位，并与其签订责任书，明确质量、进度、终身责任。2.1.4组织“三设施”专项验收，验收合格后方可申请项目总体竣工验收。2.2设计单位2.2.1在初步设计、施工图设计中单列“三设施”篇章，落实评价报告及其批复要求，设计深度不得低于主体工程。2.2.2对环保工艺路线、职业病防护设施布局、安全距离、泄爆泄压、防腐防渗、噪声控制、通风排毒、应急救援设施等开展多方案比选，出具计算书、选型依据、平面布置图、管道仪表流程图（P&ID）、安全仪表系统（SIS）逻辑图。2.2.3设计变更须履行“三同时办”会签，重大变更须重新报批。2.3施工单位2.3.1编制“三设施”专项施工组织设计，设置专职环保、安全、职业卫生管理员，每日填写《三设施施工日志》。2.3.2对防渗、防腐、隔振、隔声、通风、除尘、脱硫、脱硝、废水处理、危废暂存、辐射屏蔽、防爆电气、气体检测报警、DCS/SIS联锁等关键节点实行首件样板制、全过程影像留存。2.3.3隐蔽工程在封闭前48小时书面通知监理、建设单位、三同时办，现场联合验收合格后方可进入下一道工序。2.4监理单位2.4.1配备注册环保、安全、职业卫生专业监理工程师，编制“三设施”监理实施细则，每周发布专项监理月报。2.4.2对进场的环保设备、防爆电气、通风除尘、防毒防噪、放射源、个人防护用品等实行进场报验、见证取样、平行检验。2.4.3对未按设计图纸施工或擅自变更的，立即下发停工令，并报告三同时办。2.5检测单位2.5.1在试运行阶段开展环保设施性能考核、职业病危害控制效果评价、安全设施检测检验，出具CMA或CNAS标识报告。2.5.2对除尘效率、脱硫效率、脱硝效率、VOCs去除率、废水COD、氨氮、总磷、总氮、重金属、噪声、振动、照度、通风量、粉尘、毒物、高温、噪声、工频电场、微波、紫外、电离辐射等进行现场采样、实验室分析，采样点位、频次、方法严格执行国家或行业标准。2.6三同时办2.6.1建立“三设施”管理台账，实行“一项目一档”，每月向管委会汇报进度、问题、考核结果。2.6.2组织“三设施”设计审查、施工巡查、试运行核查、专项验收，对重大隐患实行挂牌督办、红黄牌管理。2.6.3建立“三同时”诚信档案，对评价、设计、施工、监理、检测单位实行年度信用评分，评分低于80分的列入黑名单，两年内禁止参与公司项目。第三章管理流程3.1阶段划分建设项目“三同时”管理划分为五个阶段：立项及评价阶段、设计阶段、施工阶段、试运行阶段、验收及后评价阶段。3.2立项及评价阶段3.2.1项目发起部门在立项建议书中单列“三设施”投资估算，环保、安全、职业卫生专业人员会签。3.2.2建设单位在取得项目代码后15日内，通过公司“三同时”管理信息系统填报项目基本信息，系统自动生成“三同时”编号，作为后续流程唯一标识。3.2.3环境影响评价、职业病危害预评价、安全预评价实行“并联评价、同步评审”，由三同时办统一组织，评审专家库随机抽取，专家人数不得少于5人，其中环保、安全、职业卫生、工程、法律各专业至少1人。3.2.4评价报告修改时限不超过20个工作日，逾期须重新评审；评审意见分为“通过”“原则通过”“不通过”，后两类须补充材料或重新评价。3.3设计阶段3.3.1设计招标时，技术标书中“三设施”分值占比不得低于25%，评分细则由三同时办提供。3.3.2初步设计审查会前7日，设计单位提交“三设施”专篇纸质版20套、电子版1套，三同时办组织环保、安全、职业卫生、消防、电气、仪表、建筑、结构、暖通、给排水、法律等专业会审，形成《初步设计“三设施”审查意见书》，未通过审查不得进入施工图设计。3.3.3施工图设计完成后，由三同时办牵头开展“三设施”施工图强审，重点核查：a)环保设施处理能力是否满足评价批复要求；b)职业病防护设施是否覆盖所有危害岗位，控制措施是否达到职业卫生标准；c)安全设施是否符合《石油化工企业设计防火标准》《建筑设计防火规范》《爆炸危险环境电力装置设计规范》等；d)应急救援设施（消防站、气防站、应急池、事故火炬、隔断阀、喷淋洗眼器、正压空气呼吸器、便携式气体检测报警仪等）是否配置到位；e)在线监测（CEMS、VOCs在线、DCS、GDS、SIS）点位、数量、量程、通讯协议是否满足生态环境部门联网要求。3.3.4审查通过后，设计单位出具《“三设施”设计承诺书》，承诺设计终身责任；如后期发现设计缺陷导致环保、安全、职业卫生事故，设计单位承担连带赔偿及法律责任。3.4施工阶段3.4.1开工前，建设单位组织设计、施工、监理、检测单位开展“三设施”技术交底，形成交底记录，参会人员签字确认。3.4.2施工单位按“三设施”施工计划倒排工期，关键节点设置里程碑：a)土建基础交安；b)主体设备吊装；c)管道试压、吹扫、气密；d)电气、仪表安装；e)防腐、保温、防火涂料；f)单机试车、联动试车。3.4.3每周三由三同时办组织“三设施”专项检查，使用《“三设施”施工质量检查表》，对发现的问题拍照、定位、上传系统，限期3日整改，逾期未整改的，按每万元合同价款每日1‰收取违约金，上不封顶。3.4.4对环保设备、防爆电气、通风机、除尘器、脱硫塔、脱硝反应器、废水处理成套设备、放射源、个人剂量报警仪等实行“二维码”管理，扫码即可查看出厂合格证、防爆证书、职业卫生技术服务机构检测报告、使用维护说明书。3.5试运行阶段3.5.1项目机械竣工后，由建设单位编制《“三设施”试运行方案》，明确试运行范围、程序、考核指标、监测计划、应急预案、责任人，经三同时办组织专家评审后方可实施。3.5.2试运行期限原则上不超过3个月，特殊工艺需延长的，须报管委会批准，但最长不超过6个月。3.5.3试运行期间，环保设施须同步投运，废水、废气、噪声、固废排放数据每日上传生态环境部门在线平台；职业卫生防护设施须同步运行，粉尘、毒物、噪声、高温、电离辐射等岗位每旬开展一次现场检测，结果录入职业卫生管理信息系统；安全设施须全程投用，DCS、SIS、GDS、消防系统、应急广播、喷淋洗眼器每周进行一次功能测试，测试记录保存5年。3.5.4试运行结束前，由三同时办委托具备资质的第三方机构开展环保设施性能考核、职业病危害控制效果评价、安全设施检测检验，考核指标须满足：a)环保设施处理效率≥批复要求95%置信区间下限；b)外排污染物浓度≤排污许可证限值80%；c)职业病危害因素浓度（强度）≤国家职业卫生标准70%；d)安全设施完好率100%，联锁系统SIL等级验证合格；e)应急演练评估得分≥90分。3.6验收及后评价阶段3.6.1试运行考核合格后，建设单位向三同时办提交《“三设施”专项验收申请》，附性能考核报告、控制效果评价报告、安全设施检测检验报告、整改完成证明、运行台账、规章制度、操作规程、应急预案、培训记录。3.6.2三同时办组织环保、安全、职业卫生、消防、电气、仪表、建筑、法律等专业7名以上专家现场核查，核查方式包括资料审查、现场检查、人员问询、应急演练、盲演测试，时间不少于2日。3.6.3验收结论分为“合格”“限期整改”“不合格”，限期整改不得超过15日；不合格项目须重新试运行并再次申请验收。3.6.4验收合格后，由三同时办出具《“三设施”专项验收意见书》，作为项目总体竣工验收前置条件；未取得意见书，财务部门不得办理竣工结算，人力资源部门不得发放项目绩效。3.6.5项目投产后第1年、第3年、第5年，由三同时办组织后评价，重点评估环保设施运行稳定性、职业病危害因素变化趋势、安全风险动态演化、管理制度有效性，后评价报告报管委会审批，作为后续项目决策依据。第四章投资与概算管理4.1建设单位在可行性研究报告中单列“三设施”投资估算，环保设施、职业健康与安全设施、职业卫生防护设施分别列项，细化到设备、安装、建筑、其他费用。4.2初步设计阶段，设计单位依据批复的评价报告及审查意见，编制“三设施”概算，概算不得低于可研估算的90%，否则须重新论证。4.3施工图设计阶段，因工艺优化、标准更新、物价上涨等原因确需调整概算的，须履行“三同时办—财务部—总经理”三级审批，调整幅度超过10%的，须报董事会备案。4.4项目竣工后，由审计部对“三设施”投资进行专项审计，审计结果纳入项目绩效评价，对擅自裁减、挪用、虚列的，按挪用资金额2倍处罚责任人，涉嫌犯罪的移送司法机关。第五章采购与质量控制5.1环保、安全、职业卫生设备采购须执行公司《工程物资采购管理办法》，技术规格书由三同时办组织编制，设置“三同时”专用条款，包括：a)供应商须具备生态环境部《环境监测仪器认证名录》或应急管理部《安全标志产品目录》或国家卫健委《职业卫生技术服务机构资质证书》；b)设备出厂前须通过FAT（工厂验收测试），测试方案由建设单位批准；c)到货后须进行SAT（现场验收测试），测试不合格无条件退货；d)质保期不少于3年，质保期内非人为故障免费更换，停机时间超过24小时的按每天合同金额1%支付违约金；e)提供终身技术支持，接到故障通知后4小时响应，24小时到场。5.2对关键设备如RTO、RCO、湿式静电除尘器、布袋除尘器、脱硫塔、脱硝反应器、废水处理成套设备、防爆风机、正压式空气呼吸器、气体检测报警仪、放射源容器、隔音罩、通风柜、生物安全柜等实行驻厂监造，监造大纲由三同时办批准，监造报告作为付款前置条件。5.3建立“三设施”设备数据库，记录设备名称、规格型号、出厂编号、供应商、安装位置、投运时间、维护记录、故障记录、更换记录，数据保存至设备报废后5年。第六章运行与维护6.1项目投运前，建设单位须编制《环保设施运行规程》《职业卫生防护设施使用维护规程》《安全设施维护保养规程》，经三同时办组织评审后发布实施。6.2环保设施实行“一设施一档案”，记录运行参数、药剂消耗、电耗、水耗、压差、温度、湿度、故障、检修、监测数据，保存10年。6.3职业卫生防护设施实行“一岗位一清单”，明确设施名称、数量、使用步骤、检查要点、维护周期、责任人，每季度进行一次功能检查，检查结果签字确认。6.4安全设施实行“一系统一台账”，消防系统、SIS系统、GDS系统、应急广播、喷淋洗眼器、正压空气呼吸器、应急照明、防雷防静电、泄爆片、防爆墙、隔爆阀、紧急切断阀、应急池、事故火炬等每月检查一次，每半年进行一次全面检测，检测报告报三同时办备案。6.5对环保、安全、职业卫生设施实行“二维码+电子巡更”管理，巡检人员扫码后须上传现场照片、运行数据、签名，系统实时生成巡检轨迹，漏检、假检自动报警。6.6建立备品备件库，关键零部件库存量不少于年消耗量的20%，库存信息接入ERP系统，低于安全库存自动预警。第七章培训与宣传7.1建设单位须制定《“三设施”培训计划》，培训对象包括管理人员、操作人员、检维修人员、承包商、外来参观人员，培训内容涵盖法律法规、工艺原理、设备结构、操作规程、故障处理、应急处置、个人防护、案例警示。7.2培训实行分级管理：a)公司级：由三同时办组织，每年不少于2次，覆盖全体中层以上干部、项目经理、安全环保职业卫生管理人员；b)项目级：由建设单位组织，每季度不少于1次，覆盖项目全体人员；c)班组级：由班组长组织，每月不少于2次，覆盖班组全员。7.3培训方式采用课堂授课、VR模拟、实操演练、应急比武、线上考试相结合，考试合格分数线90分，不合格补考一次，仍不合格的调离岗位。7.4建立培训档案，记录培训时间、地点、内容、讲师、学员签到、考试成绩、补考记录，保存3年。7.5每年开展“三设施”宣传周，通过展板、视频、公众号、知识竞赛、演讲比赛、家属开放日等形式，提升全员意识。第八章应急管理8.1建设单位须在试运行前编制《环保设施异常排放应急预案》《职业病危害事故应急预案》《安全设施失效应急预案》，经三同时办组织专家评审后发布，并向属地生态环境、卫健、应急管理部门备案。8.2应急预案包括风险分析、应急组织、预警分级、响应程序、处置措施、物资清单、通讯联络、事故报告、后期处置、应急演练、评估修订等内容。8.3每年至少组织一次综合应急演练，每半年至少组织一次专项演练，演练后进行评估，评估报告报三同时办备案。8.4建立应急物资库，配备吸附棉、围油栏、化学防护服、正压式空气呼吸器、便携式气体检测报警仪、应急泵、应急加药装置、应急电源、应急照明、应急通讯、急救箱、洗眼器、喷淋器、中和剂、絮凝剂、活性炭、沙袋、防爆工具等，物资每月检查一次，过期或失效及时更换。8.5发生环保、安全、职业卫生事故后，立即启动应急预案，同时向三同时办、公司值班室、属地监管部门报告，事故调查处理执行“四不放过”原则，事故报告、调查、处理、整改、复查资料保存10年。第九章监督与考核9.1公司建立“三同时”管理信息系统，实现项目立项、评价、设计、施工、试运行、验收、运行、维护、检测、培训、应急、考核全流程线上管理，所有数据实时上传，不可篡改。9.2三同时办每月发布《“三同时”管理月报》，通报项目进度、质量、问题、排名，连续两次排名末位的项目，建设单位总经理向总经理办公会作出书面检查。9.3建立“三同时”考核指标体系，包括：a)环保设施投资完成率100%；b)职业卫生防护设施配置率100%；c)安全设施完好率100%；d)试运行一次通过率≥95%；e)专项验收一次通过率≥98%；f)培训覆盖率100%；g)应急演练完成率100%；