规范网路安全管理制度

PAGE规范网路安全管理制度一、总则（一）目的本制度旨在加强公司/组织的网络安全管理，保护公司/组织的信息资产安全，确保网络系统的稳定运行，防范网络安全风险，保障公司/组织业务的正常开展，维护公司/组织的合法权益。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有涉及网络信息系统的部门、人员以及与公司/组织网络有连接的外部合作伙伴、供应商等。（三）依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等，以及行业标准，如ISO27001信息安全管理体系标准等制定。（四）基本原则1.预防为主原则建立健全网络安全预防机制，通过风险评估、安全策略制定、技术防护等手段，提前预防网络安全事件的发生。2.综合治理原则综合运用管理、技术、教育等多种手段，全面提升公司/组织的网络安全防护能力。3.谁主管谁负责原则明确各部门、各岗位在网络安全管理中的职责，做到责任到人。4.依法合规原则严格遵守国家法律法规和行业标准，确保网络安全管理活动合法合规。二、网络安全管理机构与职责（一）网络安全管理委员会成立公司/组织网络安全管理委员会，由公司/组织高层领导担任主任，各相关部门负责人为成员。1.职责负责制定公司/组织网络安全战略、方针和政策。审议网络安全管理制度、规划和预算。协调解决网络安全重大问题，决策网络安全重大事项。监督网络安全管理工作的执行情况。（二）网络安全管理部门设立专门的网络安全管理部门，配备专业的网络安全管理人员。1.职责贯彻执行网络安全管理委员会的决策和部署。制定和完善网络安全管理制度、流程和规范。组织开展网络安全风险评估、监测和预警。负责网络安全技术防护措施的规划、建设和维护。协调处理网络安全事件，进行应急响应和处置。开展网络安全宣传教育和培训工作。管理网络安全相关资产，如设备、软件、数据等。（三）各部门网络安全职责1.业务部门负责本部门业务系统的网络安全管理，落实网络安全管理制度和要求。配合网络安全管理部门开展网络安全工作，提供必要的信息和支持。对本部门员工进行网络安全培训和教育，提高员工的网络安全意识。负责本部门业务数据的安全保护，确保数据的完整性、准确性和保密性。2.信息技术部门负责公司/组织网络信息系统的建设、运行和维护，保障系统的稳定可靠。按照网络安全管理要求，实施网络安全技术措施，如防火墙、入侵检测、加密等。协助网络安全管理部门进行网络安全事件的调查和处理，提供技术支持。负责网络信息系统的账号管理、权限分配和审计工作。3.人力资源部门将网络安全知识纳入员工培训计划，组织开展网络安全培训和教育活动。在员工招聘、考核、晋升等环节，考虑网络安全意识和技能因素。对违反网络安全制度的员工进行纪律处分。4.财务部门保障网络安全管理工作所需的经费，确保网络安全建设和维护资金的及时到位。对网络安全经费的使用进行监督和审计。三、网络安全策略与规划（一）网络安全策略1.访问控制策略明确用户访问网络资源的权限，根据用户身份和职责分配不同的访问级别。采用身份认证技术，如用户名/密码、数字证书、生物识别等，确保用户身份的真实性。实施访问审计，记录和监控用户的访问行为，及时发现异常访问。2.数据安全策略对重要数据进行分类分级管理，根据数据的敏感程度采取不同的保护措施。采用加密技术对数据进行加密存储和传输，防止数据泄露。定期备份重要数据，确保数据的可恢复性。建立数据销毁制度，对不再需要的数据进行安全销毁。3.网络安全防护策略部署防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等网络安全防护设备，防范外部网络攻击。对网络设备和服务器进行安全配置，关闭不必要的端口和服务，防止内部安全漏洞。定期进行网络安全漏洞扫描和修复，及时发现和解决安全隐患。4.应急响应策略制定网络安全应急预案，明确应急响应流程和责任分工。建立应急响应团队，定期进行应急演练，提高应急处理能力。及时报告和处理网络安全事件，采取措施降低事件造成的损失和影响。（二）网络安全规划1.短期规划（12年）完善网络安全管理制度和流程，加强员工网络安全培训。升级网络安全防护设备，优化网络安全配置。开展网络安全风险评估，制定针对性的风险应对措施。2.中期规划（35年）建立网络安全态势感知平台，实现对网络安全状况的实时监测和预警。推进网络安全技术创新，引入新的安全技术和产品。加强与外部安全机构的合作，提升公司/组织的网络安全防护能力。3.长期规划（5年以上）构建全面的网络安全体系，涵盖网络、数据、应用等各个层面。培养和引进专业的网络安全人才，打造高素质的网络安全团队。持续关注网络安全领域的发展动态，不断完善网络安全管理工作。四、网络安全建设与管理（一）网络安全设备与设施建设1.防火墙建设根据公司/组织网络架构和安全需求，合理规划防火墙的部署位置和策略。定期更新防火墙规则，防范外部非法访问和网络攻击。2.入侵检测系统/入侵防范系统建设部署入侵检测系统/入侵防范系统，实时监测网络中的异常流量和行为。对检测到的入侵行为进行及时报警和阻断，并进行详细记录和分析。3.防病毒系统建设安装防病毒软件，对计算机终端、服务器等进行病毒防护。定期更新病毒库，确保能够查杀最新的病毒和恶意软件。4.数据加密设备建设采用加密设备对重要数据进行加密处理，保障数据在传输和存储过程中的安全性。建立加密密钥管理系统，确保加密密钥的安全存储和使用。5.网络安全审计系统建设部署网络安全审计系统，对网络设备、服务器、用户等的操作行为进行审计。通过审计发现潜在的安全问题，为网络安全管理提供决策依据。（二）网络安全运行与维护1.网络设备管理建立网络设备台账，记录设备的型号、配置、使用情况等信息。定期对网络设备进行巡检，检查设备的运行状态，及时发现和解决设备故障。按照设备的生命周期管理要求，及时进行设备的更新和升级。2.服务器管理对服务器进行分类管理，制定不同的服务器安全策略。定期备份服务器数据，确保数据的安全性和可恢复性。监控服务器的性能指标，优化服务器配置，提高服务器的运行效率。3.网络用户管理规范网络用户账号的申请、审批和注销流程。定期清理闲置账号，防止账号被非法使用。对用户的网络访问行为进行监控和审计，发现异常及时处理。4.网络安全监控与预警建立网络安全监控机制，实时监测网络安全状况。设定网络安全预警指标，当指标超出阈值时及时发出预警信息。对预警信息进行及时分析和处理，采取相应的措施防范网络安全事件的发生。（三）网络安全变更管理1.变更申请任何涉及网络安全设备、系统、策略等的变更，均需填写变更申请表。变更申请表应详细说明变更的内容、目的、影响范围等信息。2.变更评估网络安全管理部门对变更申请进行评估，分析变更可能带来的安全风险。评估结果应形成报告，提交给网络安全管理委员会审批。3.变更实施在变更评估通过后，按照变更计划进行变更实施。变更实施过程中，应采取必要的安全措施，确保变更过程的安全性。4.变更验收变更实施完成后，进行变更验收。验收内容包括变更是否达到预期目标、是否存在安全隐患等。验收合格后，变更申请流程结束。五、网络安全培训与教育（一）培训目标提高公司/组织全体员工的网络安全意识和技能，使员工了解网络安全法律法规和公司/组织网络安全制度，掌握基本的网络安全防范措施，能够正确处理网络安全事件。（二）培训对象公司/组织全体员工，包括管理人员、技术人员、业务人员等。（三）培训内容1.网络安全法律法规介绍国家相关网络安全法律法规，如《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等，让员工了解网络安全方面的法律责任和义务。2.公司/组织网络安全制度详细讲解公司/组织的网络安全管理制度、流程和规范，使员工熟悉在日常工作中如何遵守网络安全规定。3.网络安全意识教育通过案例分析、视频演示等方式，提高员工的网络安全意识，如防范网络诈骗、保护个人信息、不随意连接公共网络等。4.网络安全技术知识介绍基本的网络安全技术知识，如防火墙、入侵检测、加密技术等，让员工了解网络安全防护的原理和方法。5.网络安全应急处理培训员工如何识别网络安全事件，以及在发生事件时应采取的应急措施，如报告流程、保护现场等。（四）培训方式1.集中培训定期组织全体员工参加网络安全集中培训，邀请专业讲师进行授课。2.在线培训开发网络安全在线培训课程，员工可以自主学习。3.专题培训针对不同岗位和业务需求，开展专题网络安全培训。4.案例分享定期分享网络安全案例，通过实际案例提高员工的网络安全意识。（五）培训考核1.建立培训考核机制对参加培训的员工进行考核，考核方式可以包括考试、实际操作、撰写报告等。2.考核结果应用将考核结果与员工的绩效、晋升等挂钩，激励员工积极参加网络安全培训，提高网络安全意识和技能。六、网络安全应急管理（一）应急组织机构与职责1.应急指挥中心成立应急指挥中心，由公司/组织高层领导担任总指挥，网络安全管理部门负责人担任副总指挥。职责：全面负责网络安全应急事件的指挥和决策，协调各方面资源进行应急处置。2.应急响应团队由网络安全管理部门、信息技术部门、业务部门等相关人员组成应急响应团队。职责：具体实施网络安全应急处置工作，包括事件报告、现场处置、技术支持、信息发布等。（二）应急预案制定1.应急预案分类制定网络安全总体应急预案以及针对不同类型网络安全事件的专项应急预案，如网络攻击事件应急预案、数据泄露事件应急预案等。2.应急预案内容应急组织机构与职责。应急响应流程，包括事件报告、事件评估、应急处置、后期恢复等环节。应急资源保障，明确应急所需的人员、设备、物资等资源。应急培训与演练计划。（三）应急演练1.演练计划制定定期制定应急演练计划，明确演练的内容、时间、地点、参与人员等。2.演练实施按照演练计划组织开展应急演练，模拟网络安全事件场景，检验应急响应团队的应急处置能力。3.演练总结演练结束后，对应急演练进行总结，分析演练中存在的问题，提出改进措施，不断完善应急预案和应急处置流程。（四）应急处置1.事件报告发现网络安全事件后，相关人员应立即向应急指挥中心报告，报告内容包括事件发生的时间、地点、类型、影响范围等。2.事件评估应急指挥中心接到报告后，迅速组织人员对事件进行评估，判断事件的严重程度和影响范围，确定应急处置策略。3.应急处置根据事件评估结果，启动相应的应急预案，应急响应团队按照职责分工开展应急处置工作，采取措施控制事件的发展，降低事件造成的损失和影响。4.后期恢复事件处置完毕后，及时进行后期恢复工作，包括数据恢复、系统修复、业务恢复等，确保公司/组织网络信息系统尽快恢复正常运行。5.事件调查与总结对网络安全事件进行调查，分析事件发生的原因，总结经验教训，提出改进措施，防止类似事件再次发生。七、网络安全监督与检查（一）监督检查机构与职责成立网络安全监督检查小组，由网络安全管理部门牵头，相关部门人员参与。1.职责定期对公司/组织网络安全管理工作进行监督检查，确保各项网络安全制度和措施的有效执行。发现网络安全问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。对违反网络安全制度的行为进行调查和处理。（二）监督检查内容1.网络安全管理制度执行情况检查各部门、各岗位是否按照网络安全管理制度开展工作，是否存在违规行为。2.网络安全技术措施落实情况检查网络安全防护设备的运行情况、安全配置是否正确，数据加密、访问控制等技术措施是否有效实施。3.网络安全培训与教育情况检查网络安全培训计划的执行情况，员工的网络安全意识和技能是否得到提高。4.网络安全应急管理情况检查应急预案的制定和演练情况，应急响应团队的应急处置能力是否满足要求。（三）监督检查方式1.定期检查制定网络安全监督检查计划，定期对公司/组织网络安全管理工作进行全面检查。2.不定期抽查不定期对重点部门、关键系统进行抽查，及时发现和解决网络安全问题。3.专项检查针对特定的网络安全问题或事件，开展专项检查，深入分析问题原因，提出针对性的解决方案。