化工票证管理制度规范

PAGE化工票证管理制度规范一、总则（一）目的为加强化工企业票证管理，规范票证的开具、使用、保管及核销流程，确保化工生产活动的安全、有序进行，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，制定本管理制度规范。（二）适用范围本制度适用于本公司化工生产区域内涉及的各类票证管理，包括但不限于动火作业票、受限空间作业票、高处作业票、临时用电作业票、动土作业票、盲板抽堵作业票、设备检修作业票等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家安全生产法律法规、化工行业相关标准以及公司内部安全管理规定，确保票证管理活动合法合规。2.完整性原则：票证内容应填写完整、准确，涵盖作业相关的各项信息，不得遗漏重要事项。3.严肃性原则：票证管理各环节应严肃认真，严格执行审批流程，确保作业安全风险得到有效管控。4.可追溯性原则：票证的开具、使用、保管及核销记录应清晰可查，便于追溯作业过程及安全管理情况。二、票证分类及适用范围（一）动火作业票1.适用范围：在化工生产区域内进行气焊、气割、焊接、电钻、砂轮打磨等动火作业时使用。2.分类：根据动火作业危险程度，分为特级动火作业票、一级动火作业票和二级动火作业票。（二）受限空间作业票1.适用范围：进入塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所内进行作业时使用。2.分类：根据受限空间内存在的危险有害因素不同，分为一般受限空间作业票和特殊受限空间作业票。（三）高处作业票1.适用范围：在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业时使用。2.分类：根据作业高度分为一级高处作业（2m≤h＜5m）、二级高处作业（5m≤h＜15m）、三级高处作业（15m≤h＜30m）和特级高处作业（h≥30m）。（四）临时用电作业票1.适用范围：在化工生产区域内进行临时用电作业时使用，包括安装临时电气线路、使用临时用电设备等。2.分类：根据用电设备功率及用电时间等因素分为一般临时用电作业票和特殊临时用电作业票。（五）动土作业票1.适用范围：在化工生产区域内进行挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业时使用。2.分类：根据动土作业深度及对周边环境影响程度分为一般动土作业票和特殊动土作业票。（六）盲板抽堵作业票1.适用范围：在设备、管道上安装或拆卸盲板的作业时使用。2.分类：根据盲板抽堵作业涉及的设备、管道内介质危险程度分为一般盲板抽堵作业票和特殊盲板抽堵作业票。（七）设备检修作业票1.适用范围：对化工生产设备进行检修、维护、保养等作业时使用。2.分类：根据设备检修作业的复杂程度及风险大小分为一般设备检修作业票和重大设备检修作业票。三、票证开具（一）申请1.作业单位负责人应根据作业内容、作业环境等情况，填写相应的票证申请表，明确作业时间、地点、作业内容、作业人员等信息。2.申请表应提交至作业所在部门负责人进行初审，初审内容包括作业必要性、作业安全措施可行性等。（二）审批1.初审通过后，票证申请表应依次提交至安全管理部门、生产管理部门、设备管理部门等相关部门进行审批。2.各审批部门应根据职责对作业安全风险进行评估，提出审批意见。对于危险程度较高的作业票证，需经公司主管领导审批。3.审批意见应明确同意、不同意或补充完善相关安全措施等内容。如不同意，应说明理由。（三）开具1.经各级审批同意后，由安全管理部门指定专人根据审批意见开具票证。2.票证开具应使用统一格式的表格，确保内容准确、清晰、完整。票证上应注明作业票证编号、作业单位、作业人员、作业时间、作业地点、作业内容、安全措施等信息。3.对于动火作业票、受限空间作业票等特殊票证，应在票证上明确标注危险有害因素及相应的安全防范措施。四、票证使用（一）交底1.票证开具后，安全管理部门应组织作业单位负责人、作业人员及相关监护人进行票证交底。2.交底内容包括作业内容、安全风险、安全措施、应急处置要求等，确保作业人员熟悉作业流程及安全要求。3.作业人员应在票证上签字确认已接受交底。（二）现场执行1.作业人员应严格按照票证上注明的作业内容、安全措施等要求进行作业。2.在作业过程中，如发现安全措施不符合实际情况或存在其他安全隐患，作业人员应立即停止作业，并报告作业单位负责人及票证审批部门。3.监护人应全程监督作业过程，确保作业人员遵守安全规定，及时纠正不安全行为。如发现异常情况，应立即采取措施并报告相关部门。（三）变更1.如作业过程中需要变更作业内容、作业地点、作业人员等关键信息，作业单位负责人应向票证审批部门提出变更申请。2.变更申请应说明变更原因及变更后的情况，经审批部门重新评估安全风险并同意后，方可进行变更。3.票证变更后，应在票证上注明变更内容及变更时间，并重新进行交底。五、票证保管（一）保管责任1.票证开具部门负责票证的保管工作，应设立专门的票证保管档案柜，确保票证存放安全、有序。2.票证保管人员应具备一定的安全管理知识和责任心，严格按照规定保管票证。（二）保管期限1.各类票证的保管期限应符合国家法律法规及公司相关规定要求。一般情况下，动火作业票、受限空间作业票等重要票证保管期限为一年，其他票证保管期限为半年。2.保管期限届满后，票证保管人员应按照规定进行销毁处理，并做好销毁记录。（三）查阅与借阅1.因工作需要查阅票证的，应填写查阅申请表，经所在部门负责人批准后，方可查阅。查阅人员不得擅自更改票证内容。2.如需借阅票证，借阅人应填写借阅申请表，经安全管理部门负责人批准后，办理借阅手续。借阅期限不得超过规定时间，借阅人应按时归还票证。六、票证核销（一）核销申请1.作业完成后，作业单位负责人应及时向票证审批部门提交票证核销申请。2.核销申请应注明作业票证编号、作业内容、作业时间、作业完成情况等信息。（二）现场核查1.票证审批部门应组织相关人员对作业现场进行核查，确认作业已按票证要求完成，安全措施已恢复到位，现场无安全隐患。2.核查人员应在票证上签字确认核查情况。（三）核销1.经现场核查合格后，票证审批部门对票证进行核销。核销后的票证应加盖“已核销”章，并注明核销时间。2.票证核销后，应按照保管期限要求进行归档保存。七附则（一）培训与教育1.公司应定期组织涉及票证管理的人员进行培训与教育，包括安全管理人员、作业单位负责人、作业人员及监护人等。2.培训内容应涵盖票证管理制度、安全操作规程、危险有害因素识别及应急处置等方面，确保相关人员熟悉票证管理要求及作业安全知识。（二）监督与考核1.安全管理部门应加强对票证管理工作的监督检查，定期对票证的开具、使用、保管及核销情况进行抽查。2.对于违反票证管理制度的行为，应按照公司相关