生产企业双控管理制度

PAGE生产企业双控管理制度一、总则（一）目的为加强生产企业安全风险管控，有效防范和遏制生产安全事故，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本企业实际情况，制定本双控管理制度。本制度旨在通过对生产过程中的安全风险进行全面辨识、评估、管控，确保企业安全生产形势稳定，保障员工生命安全和企业财产安全。（二）适用范围本制度适用于本企业内所有生产经营活动，包括生产车间、仓库、设备设施、办公区域等涉及生产作业的各个场所和环节。（三）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）3.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）4.其他相关法律法规和行业标准（四）术语和定义1.安全风险：生产经营活动中，可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。2.风险辨识：识别生产经营活动中存在的危险有害因素，并确定其特性的过程。3.风险评估：对辨识出的风险及其特性进行分析、评价，确定风险等级的过程。4.风险管控：根据风险评估结果，采取相应的控制措施，对风险进行有效管理的过程。5.双控机制：风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的简称。二、职责分工（一）企业主要负责人1.全面负责企业双控管理制度的建立、实施和持续改进。2.确保双控工作所需的人力、物力、财力等资源的投入。3.定期组织召开双控工作会议，研究解决双控工作中的重大问题。（二）安全管理部门1.负责制定双控管理制度的具体实施方案和相关工作流程。2.组织开展安全风险辨识、评估工作，指导各部门进行风险管控措施的制定和实施。3.对各部门双控工作开展情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。4.负责收集、汇总、分析企业安全风险信息，建立安全风险数据库。5.定期向上级主管部门报告企业双控工作情况。（三）各部门1.负责本部门范围内的安全风险辨识、评估工作，并将结果报安全管理部门备案。2.根据风险评估结果，制定并落实本部门的风险管控措施，确保风险处于受控状态。3.组织本部门员工开展隐患排查治理工作，及时消除安全隐患。4.配合安全管理部门做好双控工作的各项检查、评估等工作。（四）员工1.积极参与企业双控工作，学习和掌握相关安全知识和技能。2.按照操作规程进行作业，及时发现并报告身边的安全隐患。3.配合企业和部门做好风险管控和隐患排查治理工作。三、安全风险辨识（一）辨识范围1.生产工艺过程，包括原材料采购、运输、储存、加工、成品包装等环节。2.设备设施，如生产设备、动力设备、电气设备、消防设备等。3.作业环境，如车间温度、湿度、通风、照明等。4.人员行为，包括员工的操作行为、劳动防护用品佩戴等。5.管理因素，如安全管理制度、操作规程、应急预案等。（二）辨识方法1.采用安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）等方法进行风险辨识。2.结合以往事故案例、行业经验教训，对可能存在的安全风险进行全面分析。3.组织员工参与风险辨识工作，鼓励员工提出安全风险隐患。（三）辨识频率1.企业应每年至少组织一次全面的安全风险辨识工作。2.当企业生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化时，应及时进行专项风险辨识。3.对于新投产的项目、新引进的设备等，应在投入使用前进行风险辨识。（四）辨识结果记录1.安全管理部门应将风险辨识结果详细记录在《安全风险辨识清单》中，内容包括风险名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险等级等。2.对辨识出的风险应绘制风险分布图，直观展示风险分布情况。3.将风险辨识结果及时反馈给各部门，以便各部门针对性地开展风险管控工作。四、安全风险评估（一）评估方法1.采用风险矩阵法（LS）、作业条件危险性评价法（LEC）等方法对辨识出的安全风险进行评估定级。2.根据风险发生的可能性和后果严重程度，确定风险等级。（二）评估标准1.风险矩阵法：根据事故发生的可能性（L）和后果严重程度（S），通过矩阵表确定风险等级（R），公式为R=L×S。风险等级划分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）。2.作业条件危险性评价法：根据事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）、发生事故可能产生的后果（C），计算危险性分值（D），公式为D=L×E×C。危险性分值在20分以下为低风险，2070分为一般风险，70160分为较大风险，160分以上为重大风险。（三）评估流程1.各部门将本部门辨识出的风险信息提交给安全管理部门。2.安全管理部门组织相关人员对风险信息进行审核、汇总。3.采用选定的评估方法对风险进行评估，确定风险等级。4.将评估结果反馈给各部门，并在企业内部进行公示。（四）评估结果应用1.根据风险评估结果，制定针对性的风险管控措施，优先控制重大风险和较大风险。2.将风险评估结果作为企业安全决策、资源配置、应急预案制定等工作的重要依据。3.定期对风险评估结果进行回顾和更新，确保风险等级的准确性和风险管控措施的有效性。五、安全风险管控（一）管控原则1.风险控制遵循“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的优先顺序，首先考虑消除风险，其次是采取替代措施降低风险，再次是通过工程控制措施减少暴露，然后是加强管理控制，最后是为员工配备个体防护用品。2.对于重大风险和较大风险，应制定专项管控方案，确保风险始终处于受控状态。（二）管控措施1.工程技术措施对存在安全风险的设备设施进行升级改造，提高其安全性和可靠性。优化生产工艺流程，消除或减少危险有害因素的产生。改善作业环境条件，如通风、照明、温度调节等。2.管理措施完善安全管理制度，明确各部门和人员的安全职责，加强安全管理。加强员工安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。建立健全安全检查、隐患排查治理、应急救援等工作机制。加强对相关方的管理，签订安全协议，明确双方的安全责任。3.培训教育措施制定年度安全培训计划，对全体员工进行系统的安全培训。针对不同岗位和风险特点，开展专项安全培训，如危险化学品操作培训、高处作业培训等。定期组织安全演练，提高员工的应急处置能力。4.应急处置措施制定完善的应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。定期对应急预案进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。配备必要的应急救援器材、设备和物资，并定期进行维护保养。建立应急救援队伍，明确其职责和任务，定期组织培训和演练。（三）管控责任落实1.按照风险等级，明确各级人员的风险管控责任，做到责任到人。2.各部门负责人为本部门风险管控工作的第一责任人，负责组织实施本部门的风险管控措施。3.安全管理部门负责对各部门风险管控责任落实情况进行监督检查，对未履行职责的部门和人员进行严肃问责。（四）管控措施实施与监督1.各部门按照制定的风险管控措施组织实施，确保措施有效执行。2.安全管理部门定期对风险管控措施的实施情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。3.对风险管控措施实施过程中发现的新问题或变化情况，及时进行风险重新评估和管控措施调整。六、隐患排查治理（一）排查范围与内容1.隐患排查范围涵盖企业生产经营活动的全过程，包括生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理等方面。2.排查内容包括安全管理制度执行情况、设备设施运行状况、安全防护装置有效性、员工操作行为规范性、作业环境安全性等。（二）排查类型与频率1.日常排查：由各岗位员工在作业过程中随时进行，及时发现并报告身边的安全隐患。2.定期排查：企业每周组织一次全面的安全隐患排查，每月进行一次专项安全隐患排查。3.季节性排查：根据不同季节特点，如夏季高温、冬季防寒、雨季防汛等，开展针对性的隐患排查。4.节假日排查：在节假日前后，组织开展安全隐患排查，确保节日期间安全生产。（三）排查组织与实施1.安全管理部门负责制定隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法、人员等。2.每次排查前，应组织排查人员进行培训，使其熟悉排查标准和方法。3.排查过程中，应认真填写《安全隐患排查治理台账》，详细记录隐患的发现时间、地点、内容、责任人等信息。4.对排查出的隐患，应立即下达《隐患整改通知书》，明确整改责任部门、整改措施、整改期限等。（四）隐患治理1.隐患整改责任部门应按照《隐患整改通知书》要求，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任人员、整改时间节点等。2.整改方案应经安全管理部门审核后实施，确保整改措施的有效性和可行性。3.对于一般隐患，应立即组织整改；对于重大隐患，应实行挂牌督办，确保按时整改到位。4.在隐患整改期间，应采取有效的防范措施，防止事故发生。（五）隐患复查1.隐患整改完成后，整改责任部门应向安全管理部门提交《隐患整改复查申请》。2.安全管理部门组织相关人员对隐患整改情况进行复查，确认整改合格后，在《安全隐患排查治理台账》上予以销号。3.对整改不到位的隐患，应责令重新整改，直至达到要求。七、双控机制运行保障（一）资源保障1.企业应确保双控工作所需的人力、物力、财力等资源的投入，包括安全管理人员配备、安全培训费用、风险评估费用、设备设施改造费用、应急救援器材设备购置费用等。2.建立双控工作经费专项账户，专款专用，确保资金合理使用。（二）信息化建设1.利用信息化技术，建立安全风险管控和隐患排查治理信息系统，实现风险信息采集、评估、管控措施制定、隐患排查治理等工作的信息化管理。2.通过信息系统，实时监控风险状况和隐患整改情况，提高双控工作的效率和准确性。（三）激励与约束机制1.建立双控工作激励机制，对在双控工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。2.将双控工作纳入企业绩效考核体系，对未履行双控工作职责或工作不力的部门和个人进行考核扣分，与绩效奖金挂钩。（四）沟通与协作1.加强企业内部各部门之间的沟通与协作，形成双控工作合力。安全管理部门应及时与各部门交流风险信息和管控要求，各部门应积极配合安全管理部门开展工作。2.建立与上级主管部门、行业协会、周边企业等的沟通协调机制，及时了解行业动态和相关政策法规要求，学习借鉴先进经验，共同提升双控工作水平。八、培训与教育（一）培训计划制定1.安全管理部门应根据企业实际情况和双控工作要求，每年制定年度安全培训计划，明确培训的目标、内容、对象、时间、方式等。2.培训计划应涵盖安全法律法规、安全操作规程、风险辨识评估、隐患排查治理、应急救援等方面内容。（二）培训内容与方式1.培训内容法律法规知识，如《安全生产法》《职业病防治法》等。安全操作规程，包括各岗位的操作流程、安全注意事项等。安全风险辨识方法和评估标准，使员工能够识别身边的安全风险。隐患排查治理方法和流程，提高员工发现和报告隐患的能力。应急救援知识和技能，如火灾扑救、事故逃生、急救方法等。2.培训方式内部培训：由企业安全管理人员或邀请专家进行授课培训。外部培训：组织员工参加上级主管部门、行业协会等举办的培训课程。现场培训：在作业