动火作业分级管控制度

动火作业分级管控制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《危险化学品安全管理条例》及国家相关行业安全标准制定，结合集团母公司关于安全生产风险管控的总体要求，同时为有效防控企业内部动火作业专项风险、规范作业流程、保障生产安全，特制定本制度。企业内部各部门、下属单位及全体员工均须严格遵守本制度规定，确保动火作业全流程安全可控。第二条本制度适用于公司所有涉及动火作业的业务场景，包括但不限于生产车间、维修区域、仓储设施、办公场所等区域的临时或长期动火作业。具体作业范围涵盖电焊、气焊、气割、热切割、火焰加热等动火行为，以及相关辅助作业（如破土、高处作业等）。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）动火作业专项管理：指企业针对动火作业的风险识别、审批控制、过程监督、应急处置及持续改进的全过程管理活动，旨在实现作业风险源头管控。（二）动火作业风险：指因动火作业本身或伴随作业条件、环境因素可能导致的火灾、爆炸、触电、灼伤等安全事故及财产损失的潜在威胁。（三）合规作业：指动火作业严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保作业许可、风险控制措施、人员资质、设备状态等全部符合规定。第四条动火作业专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：所有动火作业必须纳入制度化管理，确保无死角、无遗漏；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的动火作业管控责任，形成闭环管理；（三）风险导向：以风险等级评估结果为依据，实施差异化管控措施；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升管控水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位动火作业安全管理的第一责任人，对动火作业的全面安全负责；分管安全生产的领导为直接责任人，具体组织制度实施与监督。第六条设立公司动火作业专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括安全生产管理部、技术部、人力资源部、财务部等相关部门负责人。领导小组主要职责为：（一）统筹制定和修订动火作业管理制度；（二）决策重大动火作业的风险控制方案；（三）监督各部门动火作业合规执行情况；（四）组织年度动火作业安全绩效评估。第七条各部门、下属单位设立动火作业管理专岗，负责本单位的日常管理，具体职责包括：（一）组织动火作业风险排查与评估；（二）审核动火作业许可证；（三）监督现场安全措施落实；（四）记录并上报动火作业情况。第八条牵头部门（安全生产管理部）职责：（一）统筹动火作业专项管理制度建设，定期组织制度宣贯；（二）制定动火作业风险评估标准与审批流程；（三）协调跨部门、跨单位的动火作业管理；（四）组织年度管理考核与改进。第九条专责部门（技术部、设备管理部等）职责：（一）提供动火作业安全技术支持，审核设备安全条件；（二）参与高风险动火作业的风险评估；（三）监督特种作业人员持证上岗；（四）定期开展动火作业安全培训。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本单位的动火作业申请、审批与现场管理；（二）组织开展动火作业前的安全条件确认；（三）配备必要的动火作业防护设施；（四）配合完成事故调查与整改。第十一条基层执行岗（动火作业人员、监护人等）职责：（一）严格遵守动火作业操作规程，履行岗位合规承诺；（二）作业前确认风险控制措施到位，异常情况立即上报；（三）作业后清理现场，确认无遗留隐患方可离开。第三章专项管理重点内容与要求第十二条动火作业许可管理动火作业必须通过内部许可程序，未经许可严禁实施。许可流程包括：作业申请→风险评估→审批签发→现场交底→作业实施→完工验收。高风险作业需经领导小组特别审批。第十三条风险评估与控制（一）作业前必须开展风险辨识，重点评估：1.作业点附近易燃易爆物品存放情况；2.作业区域通风条件与消防设施配置；3.设备、线路绝缘与接地状态；4.天气条件影响（如雷雨、大风）。（二）风险控制措施要求：1.动火点与危险源保持安全距离（如气瓶距作业点≥5米）；2.设置至少两名监护人，一名专职监护；3.必要时采取隔离、封堵措施（如防火墙、防爆罩）。第十四条人员资质管理（一）电焊、气焊等特种作业人员必须持有效特种作业证上岗；（二）外委单位作业人员需提供资质证明，并由企业统一纳入管理；（三）首次上岗人员必须完成企业内部安全培训考核。第十五条设备设施管理（一）动火设备（焊机、气瓶等）必须定期检验，确保完好；（二）氧气瓶、乙炔瓶等易燃气体瓶应垂直存放，间距＞5米，与明火距离＞10米；（三）现场使用的高压设备需断电、挂牌、验电。第十六条现场作业管控（一）作业前必须清理作业点周围易燃物，配备灭火器材；（二）高处动火需搭设合格作业平台，系挂安全带；（三）夜间动火作业需增加照明，配备双监护人。第十七条禁止性行为（一）严禁无证动火、无许可作业；（二）严禁在密闭空间动火，未强制通风严禁作业；（三）严禁将易燃气体瓶放在焊接区域；（四）严禁在雨雪天气露天焊接。第十八条作业后管理（一）作业完毕需确认无火种遗留，监护人留守至少1小时；（二）清理现场废料，分类存放危险品；（三）许可手续需按档案要求归档保存3年。第十九条隐患排查与整改（一）每月开展动火作业专项检查，重点关注高风险场景；（二）发现隐患必须建立整改台账，落实责任人、整改时限；（三）重大隐患未整改到位的严禁动火作业。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制根据国家法规修订、行业标准变化、企业业务调整等情况，由安全生产管理部牵头每年至少评估一次制度适用性，必要时组织修订。修订需经领导小组审议通过，并同步更新培训材料。第二十一条风险识别预警机制（一）定期开展动火作业风险排查，内容涵盖作业环境、设备状态、人员资质等；（二）建立风险分级标准，一般风险每月排查，重大风险每季度评估；（三）风险预警通过内部系统发布，需明确风险等级、影响范围及应对建议。第二十二条合规审查机制（一）将动火作业许可审查嵌入作业前审批环节，实行“一作业一审查”；（二）审查不合格的作业必须整改后重新申请，严禁先作业后补证；（三）特殊场景（如检修、抢修）的紧急动火需启动快速审批通道，但必须同步补充资料。第二十三条风险应对机制（一）一般风险作业：由业务部门负责现场处置，专责部门技术支持；（二）重大风险作业：需成立现场指挥部，跨部门协同处置，必要时上报集团应急中心；（三）事故发生后立即启动应急响应，按“先控制、后处置”原则开展救援。第二十四条责任追究机制（一）违规动火作业按以下情形处罚：1.未经许可作业：对责任部门罚款X万元，责任人降级；2.风险控制措施未落实：罚款X万元，责任人免职；3.因违规导致事故的：追究刑事责任，并处罚金X万元；（二）处罚标准在《企业安全生产奖惩办法》中明确。第二十五条评估改进机制（一）每半年对动火作业管理有效性开展评估，指标包括许可合规率、隐患整改率等；（二）评估结果作为部门年度绩效考核依据，问题突出的需制定专项改进计划；（三）每年发布管理报告，向公司董事会汇报。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障（一）公司主要负责人每季度听取动火作业管理情况汇报；（二）分管领导每月带队检查重点区域动火作业执行情况；（三）各部门负责人对本单位制度落实负首要责任。第二十七条考核激励机制（一）将动火作业合规率纳入部门年度考核，达标率＜90%的取消评优资格；（二）设立“动火作业安全奖”，对连续三年无事故的部门奖励X万元；（三）个人年度考核与违规记录挂钩，连续两次违规的直接调岗。第二十八条培训宣传机制（一）管理层：每年参加动火作业制度专题培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工：新员工必须通过岗前动火作业安全培训，每年复训一次；（三）发布《动火作业安全操作手册》，张贴安全警示标识。第二十九条信息化支撑（一）开发动火作业管理系统，实现许可申请、审批、过程监控全流程线上化；（二）系统自动生成风险预警，并与设备检验、人员资质数据库联动；（三）通过系统记录作业影像资料，作为追溯依据。第三十条文化建设（一）每年6月开展“动火作业安全月”活动，组织应急演练；（二）签订全员合规承诺书，明确岗位安全职责；（三）设立安全建议奖，鼓励员工提出管理改进方案。第三十一条报告制度（一）风险事件报告：作业中发生异常的，现场人员5分钟内上报专岗；（二）年度报告：12月31日前提交本年度动火作业