危化品企业将全面实施安全风险研判制度

危化品企业将全面实施安全风险研判制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，以及X集团母公司关于全面加强风险防控的指导意见，结合本公司危险化学品生产、储存、使用、经营、运输等业务特性，为系统化研判安全风险、规范管理行为、防范重大事故，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖危险化学品全生命周期的安全管理场景，包括但不限于：（1）采购、销售、运输等业务环节的风险管控；（2）生产、储存、使用等操作环节的风险防范；（3）应急处置、事故报告等风险应对措施；（4）合规审查、责任追究等管理要求。第三条本制度下列术语含义如下：（1）XX专项管理：指针对危险化学品领域，通过制度、流程、技术、人员等手段，实施系统性风险识别、评估、控制、监督的标准化管理模式；（2）XX风险：指因危险化学品特性、管理缺陷、外部环境等因素可能导致的安全生产事故、环境污染事件、法律责任追究等不利后果的可能性；（3）XX合规：指公司及员工在危险化学品管理全过程中，严格遵守法律法规、行业标准及内部制度，确保各项业务活动合法、规范、可控的状态。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（1）全面覆盖：风险研判范围覆盖危险化学品管理全流程、全领域、全员参与；（2）责任到人：明确各层级、各岗位风险管控责任，做到责任可追溯；（3）风险导向：以风险等级高低确定管控措施强度，优先防范重大风险；（4）持续改进：定期评估风险管控效果，动态优化管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，统筹决策重大风险防控策略；分管安全生产的领导为公司XX专项管理直接责任人，负责制度实施、资源调配及监督考核。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门、下属单位负责人及专责管理人员，主要职能为：（1）统筹公司XX专项管理顶层设计，审议重大风险防控方案；（2）协调跨部门风险处置工作，批准重大风险管控决策；（3）监督考核XX专项管理成效，定期向公司决策层报告。第七条明确XX专项管理职能分工如下：（1）牵头部门：由安全管理部担任，负责XX专项管理制度建设、风险清单动态维护、跨部门协调监督、培训宣贯及考核组织；（2）专责部门：由技术部、采购部、销售部等部门承担，分别负责工艺技术风险管控、供应商准入风险审核、市场准入合规审查等专项业务；（3）业务部门/下属单位：负责本领域XX专项管理要求落地，开展日常风险排查、隐患整改及应急演练，确保管理要求传达到岗。第八条基层执行岗位员工必须履行以下义务：（1）严格遵守岗位操作规程，及时上报异常工况及潜在风险隐患；（2）参与风险辨识培训，签署岗位合规承诺书，确认知悉本岗位职责风险点；（3）配合专责部门开展风险检查，如实反映管理缺陷及违规行为。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购环节风险管控：供应商准入须严格审查其安全生产资质、环保记录及事故发生情况，严禁向无资质或存在重大安全问题的供应商采购。第十条招标投标风险管控：涉及危险化学品采购的招标项目，必须将供应商安全生产条件作为评标关键项，禁止以价格优势掩盖合规风险。第十一条生产操作风险管控：严格执行危险化学品操作规程，禁止超范围、超限量使用，高风险作业需设置双人监护机制。第十二条储存管理风险管控：高危化学品必须专库储存，实施分区分类管理，定期开展储存环境检测，禁止违规混存或超期储存。第十三条运输配送风险管控：承运人必须具备危险化学品运输资质，车辆需配备应急器材，运输过程禁止超速、疲劳驾驶等违规行为。第十四条应急处置风险管控：完善XX类事故专项预案，定期开展泄漏、火灾等场景应急演练，确保基层员工掌握处置基本流程。第十五条废弃处置风险管控：委托有资质单位处置废弃危险化学品，全程视频监控，禁止私自倾倒或填埋。第十六条合规审查要求：重大投资、新项目实施前必须开展XX专项合规审查，未经审查或审查未通过不得实施。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，联合专责部门评估法规政策变化及业务调整，修订XX专项管理制度。第十八条风险识别预警机制：每季度开展全员风险辨识，对排查出的风险按等级分类，发布《XX风险预警通报》。第十九条合规审查机制：将XX专项合规审查嵌入以下关键节点：（1）合同签订前，审核供应商资质及免责条款；（2）项目启动时，验证应急物资配备及培训记录；（3）年度审计中，抽查现场操作规程执行情况。第二十条风险应对机制：（1）一般风险由业务部门限期整改，专责部门跟踪验证；（2）重大风险立即启动应急预案，由领导小组组织处置，同时向监管机构报告；（3）跨部门风险由牵头部门成立专项工作组，协同处置。第二十一条责任追究机制：（1）违反XX专项管理制度，视情节轻重给予经济处罚、降级或解除劳动合同；（2）导致事故的，依法依规追究管理责任及刑事责任；（3）对瞒报、谎报风险事件的，加重处罚标准。第二十二条评估改进机制：每年11月开展XX专项管理体系运行评估，形成《XX专项管理改进报告》，明确改进措施及责任部门。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级负责人每月听取XX专项管理汇报，重大风险处置全程列席决策会议。第二十四条考核激励机制：XX专项合规情况占部门年度考核权重不低于X%，连续三年达标者授予“XX安全标兵”称号。第二十五条培训宣传机制：（1）管理层：每半年开展合规履职培训，重点解读XX风险管控政策；（2）基层员工：每月进行岗位风险培训，新员工考核合格后方可上岗。第二十六条信息化支撑：开发XX风险管理系统，实现以下功能：（1）风险台账电子化，自动推送预警信息；（2）隐患整改闭环管理，全程留痕；（3）视频监控AI识别违规行为。第二十七条文化建设：每年发布《XX安全合规手册》，组织全员签订年度合规承诺书，在办公区域张贴XX风险警示海报。第二十八条报告制度：（1）风险事件报告：2小时内上报至专责部门，12小时内向领导小组汇报；（2）年度管理报告：次年1月31日前提交至牵头部门，内容包括：▶风险排查整改情况；▶违规行为查处记录；▶改进措施落实成