厂中厂安全检查制度

厂中厂安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，参照《XX集团安全生产管理办法》《XX公司内部控制规范》等集团母公司规定，结合企业“厂中厂”运营模式的实际需求，为有效防控安全生产专项风险、规范作业流程、提升管理效能，制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖“厂中厂”区域内所有生产经营活动、设备设施管理、人员操作及应急响应等场景。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“厂中厂专项管理”：指针对“厂中厂”运营单元，围绕安全风险防控、合规管理、应急保障等核心环节，建立的全流程标准化管控体系。（二）“厂中厂专项风险”：指“厂中厂”区域内可能引发人员伤亡、财产损失、环境污染等后果的潜在威胁，包括设备故障、违规操作、恶劣天气等不可控因素。（三）“厂中厂合规”：指“厂中厂”运营单元的所有活动必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度要求，严禁任何形式的违规行为。第四条厂中厂专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：确保所有“厂中厂”运营单元及业务环节纳入管理体系。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责与操作权限。（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管控措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司“厂中厂”专项管理负总责，主持决策层会议，审定重大风险防控方案；分管安全生产、运营的领导为直接责任人，负责专项管理的日常组织与监督。第六条设立“厂中厂安全检查专项管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全管理部、运营部、技术部等相关部门负责人。领导小组负责统筹协调专项管理工作，审批重大风险处置方案，监督考核各单元合规情况。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（安全管理部）：负责专项管理制度建设、风险识别评估、监督考核、培训宣贯等；（二）专责部门（技术部、运营部）：分别负责设备设施安全审核、工艺流程优化、隐患整改等；（三）业务部门/下属单位：“厂中厂”运营主体，落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控。第八条基层执行岗员工必须履行以下合规操作责任：（一）岗位合规承诺：签署《岗位安全操作承诺书》，明确自身职责与违规后果；（二）风险上报义务：发现安全隐患、违规行为或异常情况，立即向直属上级及安全管理部报告。第三章专项管理重点内容与要求第九条设备设施安全管理：（一）合规标准：所有“厂中厂”设备设施必须通过国家强制性认证，定期开展预防性维护，建立完整的维修保养记录；（二）禁止行为：严禁超负荷运行、隐瞒故障、擅自拆卸安全防护装置；（三）重点防控：电气设备漏电风险、起重机械倾覆风险、有限空间作业安全风险。第十条作业环境安全管控：（一）合规标准：生产区域地面平整防滑，照明充足，消防通道畅通，有毒有害气体浓度符合标准；（二）禁止行为：严禁在禁火区吸烟、违规动火作业，擅自更改通风系统；（三）重点防控：粉尘爆炸风险、有毒气体泄漏风险、交叉作业碰撞风险。第十一条人员操作规范管理：（一）合规标准：所有上岗员工必须通过岗前培训考核，特种作业人员持证上岗，高风险作业前开展风险预判；（二）禁止行为：严禁无资质操作、酒后作业、疲劳作业、违规佩戴劳防用品；（三）重点防控：高处坠落风险、机械伤害风险、触电风险。第十二条应急处置能力建设：（一）合规标准：编制“厂中厂”专项应急预案，配备应急物资，每季度开展至少一次应急演练；（二）禁止行为：严禁应急物资挪用、应急通道堵塞、隐瞒事故信息；（三）重点防控：火灾爆炸事故、中毒窒息事故、自然灾害引发的事故。第十三条危险作业审批管理：（一）合规标准：动火、高处、有限空间等危险作业必须通过分级审批，现场全程监护；（二）禁止行为：严禁无审批许可开展危险作业，监护人员脱岗；（三）重点防控：作业过程中的次生事故风险。第十四条外部合作单位管理：（一）合规标准：第三方单位必须通过安全资质审核，签订安全生产协议，纳入统一管理；（二）禁止行为：严禁与不具备资质的第三方合作，转嫁安全责任；（三）重点防控：外部单位操作不规范引发的安全事故。第十五条安全培训教育管理：（一）合规标准：新员工上岗前接受“厂中厂”专项安全培训，每年不少于8学时；（二）禁止行为：培训走过场、考核流于形式，员工未掌握必要技能；（三）重点防控：员工安全意识淡薄导致的风险。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年12月底前，牵头部门汇总法规政策变化、业务调整情况，提出制度修订建议；（二）遇重大事故或上级指示，立即启动专项修订程序；（三）修订后的制度经领导小组审定后发布实施，旧版本同步废止。第十七条风险识别预警机制：（一）安全管理部牵头，每季度组织“厂中厂”单元开展风险排查，形成风险清单；（二）采用“风险矩阵法”进行分级评估，红色风险必须制定专项管控方案；（三）预警信息通过企业内部系统发布，各单位收到后24小时内制定应对措施。第十八条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入业务流程：采购审批、招标签约、项目启动前必须通过合规审核；（二）专责部门出具合规意见书，未经审核的，业务不得实施；（三）审查结果纳入绩效考核，连续两次不合格的，取消部门评优资格。第十九条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门自行处置，每周上报处置进度；（二）重大风险：启动应急预案，领导小组现场指挥，必要时外部救援；（三）事件处置后，形成《风险处置报告》，存档备查。第二十条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：-违规操作：罚款X元，记警告一次；-重大隐患未整改：罚款X元，相关领导降级；-造成事故的：按损失金额的X%追责，情节严重的移交司法机关；（二）处罚程序：由安全管理部立案调查，领导小组审定后执行。第二十一条评估改进机制：（一）每年6月和12月，领导小组组织专项管理效果评估，重点检查制度执行率、隐患整改率；（二）评估结果形成《管理改进报告》，明确优化方向；（三）连续两次评估排名后X名的，取消单位年度评优资格。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导干部必须落实“一岗双责”，定期听取专项管理汇报；（二）设立“厂中厂”专项管理联络员制度，各部门指定专人负责对接。第二十三条考核激励机制：（一）专项合规情况占部门年度考核权重不低于X%；（二）对突出贡献的个人和团队，授予“专项管理标兵”称号，奖金X元。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层：每年X月开展合规履职培训，考核不合格的，延期晋升；（二）一线员工：每月开展岗位操作规范培训，制作《操作手册》人手一册；（三）利用宣传栏、内部系统等载体，定期发布警示案例。第二十五条信息化支撑：（一）开发“厂中厂安全管理系统”，实现隐患自动上报、风险实时监控；（二）系统数据接入公司大数据平台，为管理决策提供支撑。第二十六条文化建设：（一）发布《厂中厂安全合规手册》，明确红线底线；（二）每季度开展“安全承诺日”活动，全体员工签署合规承诺书；（三）设立“安全合理化建议奖”，鼓励员工参与风险防控。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：发生一般事件，48小时内上报；重大事件，2小时内上报；（二）年