双重预防体系建设责任制度

双重预防体系建设责任制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，以及XX集团母公司关于安全生产风险管控的相关规定，结合公司实际安全生产管理需求，旨在构建系统化、规范化的双重预防体系（以下简称“体系”），有效预防和控制各类生产安全事故，保障员工生命安全与公司财产安全。本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、工程建设、仓储物流、设备维护等所有业务场景。第二条体系建设的核心原则为：（一）全面覆盖原则：确保体系覆盖公司所有生产经营环节及从业人员，不留盲区；（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的预防责任，实现责任闭环；（三）风险导向原则：以风险管控为核心，优先治理重大风险，动态优化管控措施；（四）持续改进原则：通过定期评估、复盘，不断完善体系运行机制与管控效能。第三条本制度下列术语含义如下：（一）双重预防体系：指通过风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现事故预防目标的管理系统；（二）专项管理：指公司针对特定领域（如消防安全、设备安全、职业健康等）开展的系统性风险管控与隐患治理工作；（三）合规管理：指公司业务活动、操作行为符合法律法规及内部管理规定的状态；（四）风险管控：指通过风险识别、评估、分级、管控措施制定等手段，降低风险发生概率或影响程度的全过程管理。第四条公司建立以主要负责人为第一责任人、分管安全生产领导为直接责任人的体系管理体系，各部门、下属单位及员工均须履行相应职责，确保体系有效运行。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本体系的建立、实施、维护负总责，承担最终决策权；分管安全生产领导负责组织体系建设、监督执行、考核评价等具体工作。第六条设立双重预防体系建设领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括各部门、下属单位负责人及专责管理人员，主要职责如下：（一）统筹体系建设规划，审批重大风险管控方案；（二）协调跨部门风险处置与资源保障；（三）定期召开会议，监督体系运行效果。第七条各部门、下属单位设立专项管理小组，负责本领域风险管控，具体职责分工如下：（一）牵头部门（如安全管理部）：1.统筹体系建设方案制定与制度发布；2.组织风险辨识与评估，编制风险清单；3.实施日常监督考核，开展培训宣贯；4.跟踪法规变化，动态修订体系内容。（二）专责部门（如技术部、采购部）：1.负责本领域业务流程的合规审核；2.优化设备、材料、工艺等风险管控措施；3.参与重大风险处置的技术支持。（三）业务部门/下属单位：1.落实本领域风险管控要求，开展全员风险告知；2.实施日常隐患排查，建立隐患台账；3.对承包商、供应商风险进行预审。（四）基层执行岗：签署岗位合规承诺书，执行操作规程，主动上报异常情况。第八条建立风险分级管控机制：（一）公司级重大风险由领导小组审批管控措施；（二）部门级较大风险由分管领导审批，报领导小组备案；（三）一般风险由业务部门自行管控，报专责部门复核。第九条各部门须指定专人负责体系信息管理，建立风险数据库，实行动态更新。第十条领导小组每季度听取体系运行报告，对未达标单位进行约谈，必要时启动帮扶整改。第三章专项管理重点内容与要求第十一条风险分级管控：（一）重大风险须制定专项管控方案，明确责任人、资金保障及应急预案；（二）较大风险实行分级授权，禁止无措施开展高风险作业；（三）一般风险纳入班组日常管理，通过操作票、风险提示卡等形式落实。第十二条隐患排查治理：（一）建立“日巡查、周复核、月汇总”的排查机制，隐患闭环管理时限不超过3个工作日；（二）重大隐患必须停工整改，整改前不得恢复生产；（三）隐患治理责任到人，未完成治理的严禁上岗。第十三条设备设施安全管理：（一）特种设备须每季度维保，检测合格后方可使用；（二）危险作业（如动火、高处）执行“五同时”原则（同时设计、同时施工、同时验收、同时投入、同时管理）；（三）设备故障必须立即隔离，严禁“带病运行”。第十四条作业环境安全管理：（一）有毒有害场所须设置强制通风，定期检测气体浓度；（二）粉尘作业场所配备湿式除尘设施，佩戴防护口罩；（三）厂区消防通道保持畅通，严禁堆放杂物。第十五条承包商安全管理：（一）承包商准入需通过风险评估，签订安全协议；（二）高风险作业前开展安全技术交底，第三方监护全程参与；（三）承包商违规行为纳入公司考核，情节严重的取消合作资格。第十六条职业健康管理：（一）上岗前进行职业健康体检，定期复查；（二）接触职业病危害的岗位配备合格防护用品；（三）发生疑似职业病症状的员工须立即脱离岗位，就医确诊。第十七条信息安全管理：（一）重要数据传输加密存储，访问权限分级授权；（二）涉密场所安装视频监控，外来人员登记备案；（三）定期开展数据备份，建立应急恢复预案。第十八条节能环保管理：（一）高能耗设备实施能效标识管理，优先采购节能产品；（二）废弃物分类收集，委托有资质单位处置；（三）超标排放的环节必须整改，达标前限制生产。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新：（一）每年6月组织体系评估，根据法规变化、事故教训修订制度；（二）业务流程变更5个工作日内同步更新管控措施；（三）修订后的制度须全公司公示，考试考核合格后方可执行。第二十条风险识别预警：（一）每月开展风险辨识，修订风险清单，重大风险每月复核；（二）通过信息化系统自动筛查高风险作业，提前发布预警；（三）建立风险趋势图，连续3个月上升趋势的须启动专项治理。第二十一条合规审查：（一）新项目可行性论证必须包含风险评估，无方案的不予审批；（二）合同签订前审查安全条款，高风险合同需法律部门参与；（三）操作规程执行情况纳入现场巡查重点，不符合项立即纠正。第二十二条风险应对：（一）一般隐患由业务部门整改，专责部门抽查；（二）重大隐患成立专项工作组，7日内提交治理方案；（三）发生事故的，按“先控制、后处置”原则，48小时内上报领导小组。第二十三条责任追究：（一）违反体系规定的，根据情节严重程度扣减绩效，累计3次以上的通报批评；（二）导致事故的，依法依规处理，构成犯罪的移交司法机关；（三）年度考核不合格的，取消评优资格，降级使用。第二十四条评估改进：（一）每半年开展体系有效性评估，形成报告报领导小组；（二）评估结果与部门绩效挂钩，问题突出的启动帮扶；（三）将评估发现纳入次年预算，优化薄弱环节。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司设立专项管理经费，年度预算不低于安全生产投入的10%；（二）领导小组每月召开例会，形成决议后印发各部门执行；（三）对体系运行不力的单位，主要领导约谈，必要时调整负责人。第二十六条考核激励：（一）体系考核占年度绩效考核的20%，优秀单位奖励5万元；（二）将风险管控成效与岗位晋升挂钩，优先提拔履职突出的员工；（三）对提出重大风险治理建议的员工给予一次性奖励1万元。第二十七条培训宣传：（一）管理层每半年参加体系培训，考核不合格的调离岗位；（二）一线员工每月培训1小时，新员工上岗前必须考核；（三）制作体系宣传栏、短视频，定期更新案例。第二十八条信息化支撑：（一）开发双重预防管理平台，实现风险数据可视化；（二）重大风险自动推送至责任人手机，整改完成扫码确认；（三）平台数据与财务、采购系统对接，自动生成治理成本报告。第二十九条文化建设：（一）每年4月发布《体系合规手册》，人手一册；（二）签订全员承诺书，扫描上传至系统存档；（三）设立“安全月”活动，评选“风险防控标兵”。第三十条报告制度：（一）风险事件每月汇总，次年1月提交年度分析报告；（二）重