困难残疾人走访探视制度

困难残疾人走访探视制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国劳动合同法》《残疾人教育就业条例》等国家相关法律法规，结合企业内部控风险、促规范、优服务的管理需求，旨在明确困难残疾人走访探视工作的组织架构、职责分工、操作标准及保障措施，构建科学、系统、高效的走访探视管理体系，切实维护困难残疾人合法权益，促进社会和谐稳定，推动企业履行社会责任。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司组织体系内开展的困难残疾人走访探视活动，包括但不限于员工参与的社会公益走访、部门组织的专项帮扶、外部合作机构的协同服务等场景。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）XX专项管理：指公司围绕困难残疾人走访探视工作建立的全流程管理机制，涵盖政策制定、组织协调、资源整合、风险防控、效果评估等环节，确保走访探视工作规范、有序、可持续开展。（二）XX风险：指走访探视过程中可能存在的操作风险、安全风险、合规风险、舆情风险等，需通过系统性管控手段予以防范或化解。（三）XX合规：指走访探视活动严格遵循国家法律法规、行业规范及企业内部管理制度，确保行为合法、程序正当、权责清晰。第四条困难残疾人走访探视工作遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保走访探视范围覆盖所有符合条件的困难残疾人群体，避免遗漏或选择性帮扶。（二）责任到人原则：明确各级组织及人员的职责分工，建立可追溯的责任体系。（三）风险导向原则：聚焦潜在风险点，实施差异化管控，优先防范重大风险。（四）持续改进原则：通过动态评估与优化，不断提升走访探视工作的质量与效率。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对困难残疾人走访探视工作负总责，承担统筹规划、资源保障、重大事项决策等领导责任；分管领导为直接责任人，负责日常工作的组织协调、监督考核及跨部门协同。第六条设立困难残疾人走访探视管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调走访探视工作，审批重大事项，监督制度执行，并定期召开会议研究解决重点问题。第七条领导小组下设办公室（设在XX部门），承担以下职能：（一）统筹制定和完善走访探视管理制度及操作细则；（二）协调各部门资源，保障走访探视活动的顺利开展；（三）组织开展风险评估与预警，及时发布风险提示；（四）收集反馈信息，推动流程优化与效果改进。第八条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（XX部门）：负责统筹走访探视制度的建设与修订，组织开展风险识别与评估，定期对各部门落实情况进行监督考核，并推动培训宣贯工作。（二）专责部门（XX部门）：负责审核走访探视活动的合规性，优化业务流程，指导风险处置方案，并建立问题台账跟踪整改。（三）业务部门/下属单位：落实领导小组及牵头部门的部署要求，开展本单位的走访探视工作，记录实施情况，及时上报风险事件。第九条基层执行岗（参与走访探视的员工）需履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确行为规范与风险防范要求；（二）在走访过程中严格遵守保密协议，不得泄露残疾人隐私信息；（三）发现异常情况或潜在风险时，及时向所在部门及领导小组办公室报告。第三章专项管理重点内容与要求第十条走访对象识别标准：结合民政部门认定、社区反馈、员工推荐等多渠道信息，建立困难残疾人信息库，明确走访对象的基本条件（如残疾等级、经济状况、家庭需求等），确保帮扶精准性。第十一条走访前准备环节：（一）合规标准：提前核实走访对象身份信息，制定个性化走访方案，准备必要的物资支持（如慰问金、生活用品等）；（二）禁止行为：严禁未经审批擅自走访，禁止使用公款大额消费，禁止接受走访对象的馈赠；（三）风险防控点：防范身份识别错误、物资分配不公、舆情炒作等风险。第十二条走访实施环节：（一）合规标准：规范走访话术，聚焦需求评估与政策宣传，避免过度干预个人生活，记录走访要点；（二）禁止行为：严禁传播负面情绪、夸大帮扶效果，禁止以走访名义谋取私利；（三）风险防控点：防范沟通不当引发的矛盾、信息记录不完整、责任界定不清等风险。第十三条信息管理环节：（一）合规标准：建立走访信息台账，明确记录内容（走访时间、人员、对象需求、帮扶措施等），实行分级保管；（二）禁止行为：严禁擅自泄露走访记录，禁止将信息用于商业用途；（三）风险防控点：防范信息泄露、数据篡改、滥用等风险。第十四条风险处置环节：（一）合规标准：针对走访中发现的问题，建立快速响应机制，及时对接相关部门（如社区、残联、公益机构等）；（二）禁止行为：严禁推诿扯皮、拖延处置，禁止擅自承诺无法兑现的帮扶措施；（三）风险防控点：防范问题解决不及时、帮扶效果不达预期等风险。第十五条后续跟进环节：（一）合规标准：定期回访，评估帮扶成效，收集反馈意见，动态调整帮扶策略；（二）禁止行为：严禁重复走访增加负担，禁止弄虚作假夸大成效；（三）风险防控点：防范帮扶“一阵风”、需求评估滞后等风险。第十六条资金使用环节：（一）合规标准：严格遵循财务制度，专款专用，公开透明，定期公示资金使用情况；（二）禁止行为：严禁截留挪用、虚列支出，禁止超标准发放慰问金；（三）风险防控点：防范资金管理漏洞、审计风险等。第十七条舆情管控环节：（一）合规标准：规范对外宣传口径，未经批准不得擅自发布走访照片或视频，及时回应社会关切；（二）禁止行为：严禁传播不实信息、过度渲染负面情绪；（三）风险防控点：防范舆情发酵、品牌形象受损等风险。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：每两年至少评估一次制度有效性，根据国家政策调整、业务变化、风险暴露等情况及时修订，确保持续适用性。第十九条风险识别预警机制：每年至少开展一次专项风险排查，结合历史数据、行业案例、员工反馈等因素，对重点环节（如信息管理、资金使用）进行分级评估，发布预警通知并跟踪整改。第二十条合规审查机制：将走访探视活动嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实施“未经审查不得实施”原则，专责部门对方案、流程、结果进行全流程合规审核。第二十一条风险应对机制：建立分级处置标准，一般风险由业务部门自行整改，重大风险由领导小组协调处置，明确应急流程、责任协同及上报要求，确保快速响应。第二十二条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准，轻者通报批评，重者联动绩效考核、纪律处分，并要求公开道歉或赔偿损失，形成正向约束。第二十三条评估改进机制：每年对专项管理体系有效性开展评估，通过问卷调查、案例复盘等方式收集意见，优化流程漏洞，提升管理水平。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导需定期听取走访探视工作汇报，协调解决跨部门难题，确保资源投入与任务匹配。第二十五条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，优秀案例纳入评优范围，对突出贡献者给予物质奖励。第二十六条培训宣传机制：分层级开展专项培训，管理层聚焦合规履职，一线员工聚焦操作规范，每年至少组织两次集中培训。第二十七条信息化支撑：通过系统工具实现走访计划自动派发、过程实时监控、结果电子归档，提升管理效率与数据准确性。第二十八条文化建设：发布专项合规手册，组织签订合规承诺书，通过内部刊物、宣传栏等载体营造全员参与的良好氛围。第二十九条报告制度：业务部门每月上报走访进度及风险事件，领导小组每季度汇总分