城镇燃气安全风险分级管控制度

城镇燃气安全风险分级管控制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《燃气分布式能源工程技术规范》（GB/T51828）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）及集团母公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》等相关法律法规、行业准则及企业内部管理要求制定。同时，为全面防控城镇燃气安全专项风险，规范业务流程，提升本质安全水平，保障人民群众生命财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖城镇燃气项目规划、设计、建设、设备采购、工程施工、运营维护、应急处置等业务场景，以及相关第三方合作单位的管理。第三条本制度下列术语的定义如下：（一）“城镇燃气安全专项管理”是指公司围绕城镇燃气业务全生命周期，开展的风险识别、分级管控、隐患排查、应急处置、合规审查等系统性管理活动。（二）“专项风险”是指城镇燃气业务中可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或社会影响的潜在危害，包括但不限于燃气泄漏、火灾爆炸、设备故障、管网腐蚀、第三方破坏等。（三）“XX合规”是指公司城镇燃气业务活动符合国家法律法规、行业标准、行业规范及企业内部管理制度的综合要求。第四条城镇燃气安全专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保城镇燃气业务各环节、各岗位、各区域纳入风险管控范围，不留死角。（二）责任到人：明确各层级、各主体的管理职责，实现风险管控责任闭环。（三）风险导向：以风险等级为依据，优先管控重大风险，科学配置资源。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司城镇燃气安全专项管理负总责，领导决策层对专项管理工作的组织实施、资源保障及重大风险处置负直接责任。分管领导统筹协调专项管理重大事项，审定风险管控方案及应急措施。第六条设立公司城镇燃气安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，研究决策重大风险管控措施，监督考核各层级管理责任落实情况。第七条领导小组下设办公室（设在XX部门），承担以下职能：（一）组织制定、修订专项管理制度，并监督执行；（二）统筹开展专项风险排查、评估及预警发布；（三）协调重大风险事件的应急处置，跟踪处置结果；（四）组织开展专项管理培训及宣贯工作，提升全员防控意识。第八条牵头部门（XX部门）负责城镇燃气安全专项管理的综合协调，主要职责包括：（一）牵头制定专项管理制度及实施细则，报领导小组审批；（二）组织开展专项风险识别、评估及分级管控，建立风险台账；（三）监督各业务部门落实风险管控要求，开展日常检查及考核；（四）收集整理专项管理数据，定期编制分析报告。第九条专责部门（XX部门）负责城镇燃气安全专项领域的业务合规审核及流程优化，主要职责包括：（一）审核城镇燃气项目的设计、施工、设备采购等环节的合规性；（二）参与专项风险评估，提出管控措施建议；（三）推动业务流程标准化，降低操作风险；（四）组织技术培训，提升专业防控能力。第十条业务部门及下属单位负责落实本领域城镇燃气安全专项管理要求，主要职责包括：（一）制定本部门专项管理实施细则，明确风险管控重点；（二）开展日常风险排查及隐患治理，建立台账并动态更新；（三）组织员工培训，确保操作规范符合要求；（四）及时上报风险事件及处置情况，配合专项检查。第十一条基层执行岗员工对本岗位城镇燃气安全负直接责任，主要职责包括：（一）严格遵守操作规程，落实岗位风险管控要求；（二）参与风险排查及隐患上报，配合整改落实；（三）签署岗位合规承诺书，确保证照齐全、持证上岗；（四）发现重大风险时，立即停工并上报，防止事态扩大。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购管理。采购城镇燃气设备、材料、服务必须严格执行供应商尽职调查制度，核实资质、业绩、信誉及安全生产条件，严禁向无资质或存在重大安全风险的企业采购。招标流程需符合《中华人民共和国招标投标法》及企业内部采购管理规定，严禁关联交易、利益输送。第十三条设计管理。城镇燃气项目设计必须符合国家及行业标准，由具备相应资质的设计单位承担，并经专业机构审查合格后方可实施。设计文件需明确风险管控措施，预留隐患排查及应急处置空间。第十四条施工管理。施工企业必须具备相应资质，严格执行专项施工方案，落实安全防护措施，严禁违规转包、分包或使用不合格人员。施工期间需加强燃气泄漏检测，防止第三方破坏，确保施工区域安全可控。第十五条运营管理。城镇燃气管道、设备需定期检测、维护及保养，建立运行监控体系，实时监测压力、流量、温度等关键参数，及时发现异常并处置。操作人员必须经专业培训，持证上岗，严禁超压、超量运行。第十六条检测管理。定期开展燃气泄漏、管网腐蚀、设备缺陷等专项检测，建立检测档案，检测结果需经第三方机构认证，确保数据真实有效。检测发现的问题必须立即整改，形成闭环管理。第十七条应急管理。制定城镇燃气事故应急预案，明确应急处置流程、职责分工及物资保障，定期组织应急演练，确保员工熟悉处置程序，提升协同作战能力。第十八条第三方管理。对外包、委托的第三方单位必须开展安全评估，签订安全协议，明确风险管控责任，并纳入日常监管范围，防止因第三方原因引发安全事件。第十九条信息管理。建立城镇燃气安全专项管理信息系统，实现风险数据、隐患台账、检测记录、应急处置等信息的电子化、自动化管理，提升防控效率。第四章专项管理运行机制第十二条建立制度动态更新机制。根据国家法律法规、行业标准及企业内部管理要求的变化，及时修订专项管理制度，确保制度适用性。每年至少开展一次制度评审，必要时启动修订程序。第十三条建立风险识别预警机制。每季度组织一次专项风险排查，结合历史数据、行业案例及业务变化，对燃气泄漏、火灾爆炸、设备故障等风险进行分级评估，发布预警通知，指导重点防控。第十四条建立合规审查机制。将城镇燃气安全专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。审查内容包括资质审核、方案论证、风险评估等，确保业务合规。第十五条建立风险应对机制。一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调，明确应急流程、责任分工及资源调配，及时上报处置情况，防止事态升级。第十六条建立责任追究机制。对违反城镇燃气安全专项管理制度的行为，根据情节轻重，给予通报批评、绩效扣减、纪律处分等处理，构成犯罪的依法移送司法机关。第十七条建立评估改进机制。每年对专项管理体系运行情况开展评估，分析风险管控效果，识别管理漏洞，提出优化建议，持续完善制度流程。第五章专项管理保障措施第十八条建立组织保障。各级领导干部对所辖范围的城镇燃气安全专项管理负领导责任，牵头部门及专责部门需配备专职人员，确保管理力量充足。第十九条建立考核激励机制。将城镇燃气安全专项管理纳入部门及个人年度绩效考核，考核结果与绩效工资、评优评先直接挂钩，激励全员参与风险防控。第二十条建立培训宣传机制。分层级开展城镇燃气安全专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范及应急处置技能，确保全员掌握必备知识。第二十一条建立信息化支撑。通过信息化系统实现风险数据采集、分析、预警及处置全流程管理，提升防控效率，减少人为因素干扰。第二十二条建立文化建设。编制城镇燃气安全专项合规手册，发布风险防控案例，组织签订合规承诺书，营造全员参与、主动防控的安全生产氛围。第二十三条建立报告制度。风险事件发生后，事发单位需立即上报，逐级传递至领导小组，并按要求提交处置报告。每年编制城镇燃气安全专项管理年度报告，