工作场所安全风险评估表

工作场所安全风险评估表工具指南一、适用范围与场景本工具适用于各类企业、事业单位及生产经营单位的工作场所安全风险评估，具体场景包括但不限于：日常安全管理：定期（如每季度、每半年）对工作场所进行全面安全风险评估，识别潜在隐患；新项目/新工艺引入前：对新增设备、工序或作业环境进行专项评估，保证符合安全要求；变更管理环节：如工作场所布局调整、设备更新、人员结构变化后，重新评估风险变化；/未遂事件发生后：分析事件原因，评估同类或关联环节的风险等级，制定预防措施；法规标准更新后：对照新的安全生产法规、行业标准，核查现有控制措施的合规性。二、评估流程与操作步骤步骤1：明确评估范围与组建团队确定范围：根据评估场景，划定具体评估区域（如生产车间、仓库、办公区、实验室等）或评估对象（如特定设备、作业活动、危险源）。组建团队：至少包含3-5人，成员应包括：安全管理部门负责人（主导）、评估区域部门主管（熟悉现场）、专业技术人员（如设备、电气工程师）、一线员工代表（具备实操经验），必要时可邀请外部安全专家参与。步骤2：收集基础信息调取工作场所平面布局图、设备操作规程、历史安全记录（如台账、隐患整改报告）、相关法律法规及行业标准（如《安全生产法》《机械安全防护装置》等）。知晓评估区域的人员数量、作业班次、使用的物料（危险化学品、特种设备等）及现有安全措施（防护装置、警示标识、应急设备等）。步骤3：危险源识别通过以下方法系统识别工作场所中可能导致人员伤害或健康损害的危险源：现场观察法：实地查看作业环境、设备状态、人员操作流程，重点关注高风险环节（如动火、高处作业、有限空间等）；员工访谈法：与一线员工沟通，知晓操作中遇到的异常情况、潜在风险及改进建议；查阅记录法：分析历史报告、隐患排查记录、设备维护记录，梳理重复性或未根治的风险；安全检查表法（SCL）：依据标准清单（如《设备设施安全检查表》），逐项核对设备、设施的安全合规性。步骤4：风险分析与等级判定采用“LEC风险评价法”或“风险矩阵法”对识别出的危险源进行量化评估，确定风险等级：LEC法：分别从“发生的可能性（L）”“人员暴露于危险环境的频繁程度（E）”“发生可能造成的后果（C）”三个维度打分（取值参考下表），计算风险值D=L×E×C，依据D值划分风险等级：L值（可能性）E值（暴露频率）C值（后果严重程度）10（完全inevitable）10（连续暴露）100（大灾难，3人以上死亡）6（相当可能）6（每天工作时间内暴露）40（灾难，1-2人死亡）3（可能，但不经常）3每周1次15（严重，重伤）1（可能性小，完全意外）1每月1次7（重大，致残）0.5（极不可能）0.5每年几次3（引人关注，需要救护）风险等级判定：D≥320（重大风险）、160≤D＜320（较大风险）、70≤D＜160（一般风险）、D＜70（低风险）。风险矩阵法：以“可能性”为横轴、“严重性”为纵轴，构建5×5矩阵（可能性：极低、低、中、高、极高；严重性：轻微、一般、严重、严重、灾难），交叉区域对应风险等级（红-重大、橙-较大、黄-一般、蓝-低）。步骤5：制定控制措施针对不同等级风险，按“消除-替代-工程控制-管理控制-个体防护”的优先顺序制定措施：重大/较大风险：立即采取工程控制（如加装防护装置、通风系统）或管理控制（如禁止无关人员进入、实施作业许可），限期整改；一般风险：通过优化操作流程、加强培训、设置警示标识等措施降低风险；低风险：保持现有控制措施，定期监控。步骤6：措施落实与跟踪明确每项措施的责任部门/责任人（如“生产部负责设备防护加装，*工为具体负责人”）、整改期限（如“2024年X月X日前完成”）；整改完成后，由评估团队现场验证措施有效性，填写《整改验收记录》；对未按期完成的项目，说明原因并制定延期计划。步骤7：记录存档与更新将评估过程、结果、措施及验收情况整理成《安全风险评估报告》，经安全负责人审批后存档（保存期限不少于3年）；当工作场所发生重大变化（如新增大型设备、工艺流程调整）或发生后，及时重新启动评估流程，更新风险清单。三、安全风险评估表（模板）评估区域/环节危险源描述（具体位置、设备、活动等）可能导致的类型现有控制措施（如防护、培训、制度等）风险等级（LEC/D值或矩阵等级）建议改进措施责任部门/责任人整改期限验收结果（合格/不合格）备注生产车间A线冲压设备紧急停止按钮被遮挡机械伤害已张贴“禁止遮挡”标识，但每周检查未覆盖此问题D=120（一般风险）每日开机前检查按钮状态，纳入班组交接班记录生产部/*班长2024-06-30合格已组织专项培训3号仓库货物堆放高度超过1.8米（限高1.5米）物体打击现有堆垛规程，但员工为图方便违规堆放D=180（较大风险）1.安装限高标识；2.每日下班前清理超堆货物；3.违规纳入绩效考核仓储部/*主管2024-07-15待验收已采购限高警示带实验室化学品存放区强酸与强碱混放（不同试剂柜）化学品泄漏、腐蚀按品类分区存放，但新入职员工不熟悉分区规则D=90（一般风险）1.增加“酸碱分离”警示标识；2.开展化学品安全培训并考核实验室/*主任2024-07-05合格培训签到表已存档四、使用要点与注意事项客观性原则：评估需基于事实和数据，避免主观臆断，对危险源的识别和控制措施的制定需结合现场实际，不走过场；动态管理：风险不是一成不变的，需定期（建议至少每年1次）全面复核，或在发生变更、后及时更新评估结果；全员参与：鼓励一线员工主动反馈风险隐患，可通过设置意见箱、定期召开安全座谈会等方式收集信息，保证评估无遗漏；措施可行性：制定的改进措施需明确、可操作，避免“假大空”，优先采用工程技术手段