超市收银管理制度

超市收银管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范超市收银作业流程，加强收银环节管理，保障资金安全，提高工作效率与服务质量，维护超市与顾客的合法权益，依据国家相关法律法规及本超市实际运营情况，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本超市所有从事收银工作的人员（以下简称“收银员”）及与收银作业相关的管理、监督活动。第三条基本原则收银作业遵循“准确、高效、安全、规范、服务”的原则。所有收银人员必须严格遵守本制度规定，确保收银工作有序进行。第二章收银人员管理第四条岗位职责1.严格按照收银作业流程进行操作，准确、快速地完成商品扫描、消磁、收款、找零等工作。2.负责对所收款项的安全保管，防止发生差错或意外。3.主动热情接待顾客，提供优质服务，耐心解答顾客咨询，处理简单的顾客异议。4.负责所辖收银台及周边区域的清洁卫生与物品摆放。5.正确使用和维护收银设备，发现设备异常及时上报。6.协助进行商品防损工作，留意可疑商品及人员，防止商品失窃。7.完成当班收银款项的核对与交接工作，确保账实相符。8.遵守超市各项规章制度，服从上级领导的工作安排。第五条任职要求1.具备良好的职业道德和责任心，诚实守信，廉洁自律。2.熟悉收银设备的基本操作及超市商品知识。3.具备基本的数学计算能力和识别货币真伪的能力。4.具有良好的沟通能力、服务意识和应变能力。5.身体健康，能适应快节奏的工作环境。第六条仪容仪表与服务规范1.统一着装，保持整洁、得体、规范。2.仪容整洁，精神饱满，微笑服务。3.使用文明用语，如“您好”、“请问”、“谢谢”、“再见”等。4.主动热情接待顾客，耐心解答疑问，不得与顾客发生争执。5.保持收银台区域的安静，不得大声喧哗或谈论与工作无关的话题。第三章收银作业流程规范第七条开机前准备1.提前到岗，参加班前会，了解当日促销活动及注意事项。2.检查收银设备（电脑、扫描枪、POS机、钱箱、打印机等）是否正常运行，打印纸、色带等耗材是否充足。3.检查购物袋、促销品等是否备齐。4.按规定领取备用金，并当面核对金额，确认无误后放入钱箱。5.整理收银台，确保台面整洁有序。第八条营业中操作规范1.商品扫描与消磁：*逐一准确扫描商品条形码，确保商品信息（品名、单价）与实物一致。*对无条形码或条形码损坏的商品，应及时通知相关人员处理或手动输入正确编码。*注意商品是否需要消磁，确保已购买商品顺利通过出口安检。*检查商品包装是否完好，数量是否与标价相符，尤其注意称重商品的重量与价格。2.收款与找零：*主动询问顾客支付方式（现金、银行卡、移动支付等）。*严格执行“唱收唱付”制度：收款时清晰告知顾客应收金额；收到款项时告知顾客“收您XX元”；找零时告知顾客“找您XX元，请收好”。*收取现金时，应仔细辨别货币真伪，大额钞票需通过验钞机验证。*进行银行卡支付时，按照POS机提示步骤操作，确保交易成功，并请顾客在签购单上签字确认（如需）。*进行移动支付时，需确认支付成功后方可放行商品。*找零应将零钱和购物小票一并双手递交顾客。3.票据处理：*准确打印购物小票，核对无误后交给顾客，并提醒顾客妥善保管。*如需开具发票，应根据顾客提供的信息和超市规定准确开具。4.异常处理：*遇到商品价格异常、系统故障等问题，应及时通知领班或相关负责人处理，不得擅自做主或与顾客发生冲突。*对顾客的退换货要求，应引导至服务台按规定办理。5.钱箱管理：*非收款操作时，钱箱应保持关闭状态。*不得随意打开钱箱查看或拿取现金。*严禁私自挪用或外借收银款。第九条交接班流程1.接班人员提前做好准备，与交班人员在指定时间、地点进行交接。2.交班人员打印当班销售报表，整理好现金、银行卡签购单、优惠券等所有款项和票据。3.双方共同核对当班销售额、现金、银行卡交易金额等，确保账实相符。如有长短款，应立即查明原因，并按规定处理和记录。4.交接备用金、收银设备、耗材、促销品及相关单据。5.在《收银交接记录本》上详细记录交接情况，双方签字确认。第十条日结作业1.营业结束后，按规定流程进行日结操作，打印当日销售汇总报表。2.仔细核对当日销售款项（现金、银行卡、移动支付等）与销售报表是否一致。3.将当班所有现金、票据整理好，填写《缴款单》，经收银主管（或指定负责人）核对无误后，一同送往财务部门或存入指定保险柜。4.清理收银台，关闭所有收银设备电源，整理好相关物品。第四章现金管理与安全第十一条备用金管理1.备用金由超市统一核定标准，专人负责，定期核对。2.备用金只能用于找零，不得挪作他用。3.交接班时，备用金应全额交接，确保金额准确。第十二条销售款管理1.收银过程中，大额现金应及时放入钱箱底部或投入保险柜，避免在收银台外露大量现金。2.每日营业款应按规定时间和方式及时上缴，不得滞留或私自存放。3.严禁坐支销货款，严禁私自挪用、借用或白条抵库。第十三条长短款处理1.收银员应严格操作，尽量避免长短款。2.发生长款，应如实上报，不得隐瞒、私吞。长款一律归公。3.发生短款，应立即查明原因。属个人操作失误造成的，由责任人按规定赔偿；无法查明原因或属特殊情况的，按超市相关规定处理，并做好记录。第十四条伪钞识别与处理1.收银员必须掌握基本的伪钞识别方法，对可疑货币应通过验钞机进行验证。2.如发现伪钞，应礼貌地要求顾客更换。若顾客拒绝，应立即通知当班主管或保安协助处理，必要时可报警。严禁与顾客发生直接冲突。3.因个人疏忽未能识别伪钞造成的损失，原则上由收银员承担。第十五条防盗防抢意识1.时刻保持警惕，注意观察周围环境，发现可疑人员或情况及时报告。2.熟记紧急情况（如抢劫、火灾）的应急预案和联系方式。3.在确保人身安全的前提下，保护好超市财产。第五章票据与账务管理第十六条购物小票管理1.购物小票是顾客购物的凭证，应清晰、完整地打印商品信息、金额、付款方式等。2.确保购物小票打印清晰，如遇打印不清或卡纸，应及时重新打印并将废票回收，不得随意丢弃。3.顾客如需多张小票或遗失补打，需按超市规定流程办理。第十七条发票管理（如适用）1.严格按照国家税务规定及超市发票管理制度开具发票。2.发票开具应做到内容真实、项目齐全、字迹清晰、金额准确。3.严禁虚开发票、套开发票。第十八条退货退款处理1.严格按照超市退货政策办理退货退款手续。2.核对退货商品、购物小票（或发票）、退款金额，确认无误后方可办理退款。3.退款方式原则上应与原支付方式一致。4.详细记录退货信息，并由顾客签字确认。第十九条凭证保管1.当班的销售报表、缴款单、银行卡签购单、作废小票、退货凭证等应妥善保管，按规定整理、装订后上交财务部门。2.不得擅自涂改、撕毁或丢弃任何原始凭证。第六章设备与耗材管理第二十条收银设备使用与维护1.正确操作收银设备，严禁野蛮操作或随意拆卸。2.保持设备清洁，定期进行简单的保养。3.设备出现故障时，应立即停止使用，及时上报主管人员，并做好记录，由专业人员进行维修。第二十一条耗材管理1.节约使用购物袋、打印纸等耗材。2.耗材不足时，及时向相关负责人申领。第七章监督检查与奖惩第二十二条监督检查1.超市管理人员及相关职能部门将定期或不定期对收银工作进行监督检查。2.检查内容包括但不限于：仪容仪表、服务态度、操作规范、现金管理、设备状况、环境卫生等。3.对检查中发现的问题，将及时提出整改意见，并跟踪落实。第二十三条奖惩1.对严格遵守本制度、工作表现突出、服务优良、多次获得