安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则

安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则为切实加强企业的安全生产管理，有效防范和遏制生产安全事故的发生，本实施细则依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及行业标准制定，旨在建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，明确工作流程和责任分工，确保企业安全生产。安全风险分级管控风险辨识范围涵盖企业所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面。包括但不限于生产车间、仓库、办公区域、公用工程系统、特种设备、危险化学品储存及使用场所等。风险辨识方法采用安全检查表法（SCL）对设备设施进行全面检查，识别可能存在的危险因素。检查内容应涵盖设备的设计、制造、安装、使用、维护等各个环节，依据相关标准和规范制定详细的检查表。运用工作危害分析法（JHA）对作业活动进行分析，将作业活动分解为若干个步骤，识别每个步骤中可能存在的危害因素。分析过程中应充分考虑作业人员的行为、环境条件、设备状态等因素。对于复杂的工艺系统，可采用危险与可操作性分析（HAZOP）方法，通过对工艺参数的偏差进行分析，识别可能导致事故的潜在风险。风险评价准则根据风险发生的可能性和后果严重程度，制定风险评价准则。风险发生的可能性分为五级，从“极不可能”到“极可能”；后果严重程度分为五级，从“轻微伤害”到“重大灾难”。综合考虑可能性和后果严重程度，将风险分为四个等级：重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）。风险分级管控措施重大风险（红色）：应立即停止作业活动，采取有效的风险控制措施，制定专项应急预案，并报上级主管部门备案。安排专人负责跟踪监控，确保风险得到有效控制。较大风险（橙色）：限期整改，制定详细的整改方案，明确责任人、整改措施和整改期限。整改期间应加强对风险的监控，采取临时性的防护措施，确保生产安全。一般风险（黄色）：在日常生产过程中进行管控，制定相应的操作规程和管理制度，加强员工培训，确保员工能够正确识别和应对风险。定期进行检查和评估，及时发现并消除潜在的隐患。低风险（蓝色）：通过日常的安全检查和维护，确保风险处于可控状态。可适当简化管控措施，但仍需关注风险的变化情况。隐患排查治理隐患排查类型日常隐患排查：由各岗位操作人员在日常工作中对作业环境、设备设施、人员行为等进行检查，及时发现并消除身边的安全隐患。每日班前、班中、班后应进行例行检查，重点检查设备的运行状况、安全防护装置是否完好、作业现场是否整洁等。定期隐患排查：企业应定期组织全面的隐患排查工作，根据不同的生产特点和季节变化，确定排查周期。一般每月进行一次综合性的隐患排查，每季度进行一次专项隐患排查，如电气安全专项排查、危险化学品专项排查等。专项隐患排查：针对特定的生产活动、设备设施或重大危险源开展专项隐患排查。如在新建、改建、扩建工程项目投产前，应对项目的安全设施进行专项检查；在特殊天气条件下（如暴雨、大风、高温等），应对相关设施进行专项排查。季节性隐患排查：根据不同季节的特点，开展针对性的隐患排查工作。春季应重点排查防火、防雷、防风等方面的隐患；夏季应加强对防暑降温、防汛、防触电等方面的检查；秋季应关注消防安全和设备设施的维护保养；冬季应做好防寒、防冻、防滑等工作。隐患排查内容安全管理制度方面：检查企业各项安全管理制度是否健全，是否符合法律法规和标准要求；制度的执行情况是否良好，有无违规操作现象。人员资质方面：检查特种作业人员是否持证上岗，证书是否在有效期内；员工的安全培训是否到位，是否掌握必要的安全知识和技能。设备设施方面：检查设备的运行状态是否正常，有无异常声响、振动、泄漏等情况；安全防护装置是否齐全、有效；设备的维护保养记录是否完整。作业环境方面：检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求；通道是否畅通，物料堆放是否整齐；有无易燃易爆、有毒有害物品泄漏等情况。隐患治理流程隐患登记：对排查出的安全隐患进行详细登记，包括隐患的名称、位置、类型、严重程度、发现时间等信息。建立隐患排查治理台账，实行信息化管理，便于跟踪和统计分析。评估分级：根据隐患的危害程度和整改难度，对隐患进行评估分级。分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指能够立即整改或在短时间内整改消除的隐患；重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。整改方案制定：对于一般事故隐患，由隐患所在部门或岗位负责人制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标，立即组织整改。对于重大事故隐患，企业应组织相关部门和专家进行论证，制定详细的整改方案。整改方案应包括整改的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责整改的机构和人员、整改的时限和要求、安全措施和应急预案等内容。实施整改：责任单位或责任人按照整改方案的要求，组织实施整改工作。在整改过程中，应严格遵守安全规定，确保整改工作安全有序进行。对于涉及停产停业整改的重大事故隐患，应在整改期间加强安全管理，防止发生事故。验收：整改完成后，由企业组织相关人员对整改情况进行验收。验收应严格按照整改方案和相关标准进行，确保隐患得到彻底消除。对于重大事故隐患的验收，必要时可邀请外部专家进行评估。经验收合格的隐患，应在隐患排查治理台账中予以销号。职责分工主要负责人职责企业主要负责人是安全风险分级管控和隐患排查治理工作的第一责任人，全面负责双重预防机制的建立、运行和持续改进。组织制定并实施安全风险分级管控和隐患排查治理工作制度、目标和计划；保证安全投入的有效实施，为双重预防机制建设提供必要的人力、物力和财力支持；定期组织召开专题会议，研究解决双重预防机制建设过程中存在的重大问题。安全管理部门职责安全管理部门是双重预防机制建设的牵头部门，负责组织制定安全风险分级管控和隐患排查治理工作的具体实施方案和操作规程；组织开展安全风险辨识、评价和分级工作，建立安全风险数据库和风险分布图；定期组织隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行登记、评估、跟踪和督促整改；负责对员工进行安全风险分级管控和隐患排查治理相关知识的培训；定期向企业主要负责人汇报双重预防机制建设工作进展情况，提出改进建议。各部门及车间职责各部门和车间负责人是本部门、本车间安全风险分级管控和隐患排查治理工作的直接责任人，负责组织实施本部门、本车间的双重预防机制建设工作。组织本部门、本车间员工开展安全风险辨识和隐患排查治理工作，落实风险管控措施和隐患整改责任；加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和风险防范能力；及时向安全管理部门报告本部门、本车间的安全风险状况和隐患排查治理情况。员工职责员工是安全风险分级管控和隐患排查治理工作的具体执行者，应严格遵守企业的安全规章制度和操作规程，积极参与安全风险辨识和隐患排查治理工作。熟悉本岗位的安全风险和管控措施，发现安全隐患及时报告并采取相应的防范措施；接受安全培训，掌握必要的安全知识和技能，提高自身的安全素质和应急处置能力。监督考核内部监督检查企业应建立健全内部监督检查机制，定期对安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行检查和评估。安全管理部门应每月对各部门、各车间的双重预防机制建设工作进行检查，重点检查风险辨识是否全面、风险评价是否准确、管控措施是否落实、隐患排查治理是否及时等情况。对检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令限期整改。考核机制企业应将安全风险分级管控和隐患排查治理工作纳入绩效考核体系，制定具体的考核标准和奖惩办法。对在双重预防机制建设工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励；对工作不力、未完成目标任务或导致事故发生的部门和个人进行严肃的批评教育和经济处罚。持续改进企业应定期对安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行总结和分析，及时发现存在的问题和不足之处。根据总结分析结果，制定改进措施，