安全生产风险管控清单

安全生产风险管控清单第一章：总则本清单旨在系统识别、评估、控制与监督生产经营活动中的安全风险，建立预防为主、持续改进的常态化工作机制。所有部门及员工必须严格遵守本清单规定，将风险管控措施融入日常作业与管理流程，确保安全生产主体责任得到有效落实。第二章：风险识别与评估2.1风险识别范围与方法风险识别需覆盖所有作业活动、设备设施、工艺过程、作业环境及人员行为，并考虑变更管理带来的新风险。主要采用以下方法结合进行：工作安全分析：针对常规作业、非常规作业及检修作业，由作业负责人组织相关人员，逐步分解作业步骤，识别每一步骤的潜在危害。安全检查表法：依据法律法规、标准规范及企业安全管理制度，制定专项检查表，定期对设备、电气、消防、化学品管理等开展系统性排查。危险与可操作性分析：针对复杂的工艺系统，组织工艺、设备、安全等专业技术人员，通过引导词系统性地审查工艺参数偏离可能导致的危险。事故类比分析：收集同行业及企业内部历史事故、未遂事件信息，分析根本原因，对照检查自身是否存在类似风险。员工报告与观察：鼓励全体员工通过隐患报告系统、安全观察卡等方式，随时报告发现的风险与隐患。2.2风险评估与分级对识别出的风险，采用“风险矩阵法”进行定量评估，依据后果严重性和发生可能性两个维度确定风险等级。后果严重性分为五级：1级（轻微）、2级（一般）、3级（严重）、4级（重大）、5级（特别重大）。需从人员伤亡、财产损失、环境影响、声誉影响等方面综合判定。发生可能性分为五级：A级（几乎不可能）、B级（不太可能）、C级（可能）、D级（较可能）、E级（很可能）。需结合防护措施现状、历史数据、暴露频率等判断。风险等级划分：根据风险矩阵，将风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用“红、橙、黄、蓝”四色标示。可能性等级后果严重性1级后果严重性2级后果严重性3级后果严重性4级后果严重性5级A（几乎不可能）低风险（蓝）低风险（蓝）一般风险（黄）一般风险（黄）较大风险（橙）B（不太可能）低风险（蓝）一般风险（黄）一般风险（黄）较大风险（橙）重大风险（红）C（可能）一般风险（黄）一般风险（黄）较大风险（橙）重大风险（红）重大风险（红）D（较可能）一般风险（黄）较大风险（橙）重大风险（红）重大风险（红）重大风险（红）E（很可能）较大风险（橙）重大风险（红）重大风险（红）重大风险（红）重大风险（红）第三章：风险控制措施3.1控制措施选择原则遵循“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的层级顺序，优先采用技术手段降低风险。控制措施必须与风险等级相匹配，确保其有效性、可靠性和可操作性。3.2分级管控要求重大风险：必须立即采取针对性措施，降低风险等级。在措施未落实前，应制定应急预案，必要时停止相关作业活动。由公司主要负责人组织制定专项管控方案，明确资金、时限、责任人和应急预案。每月由公司级负责人进行检查。较大风险：由部门或车间负责人组织制定管控措施，明确管理要求和具体责任人。每季度由部门负责人组织评审控制措施的有效性。每半月由车间级负责人进行检查。一般风险：通过操作规程、安全培训、日常检查等进行控制。由班组长或岗位负责人落实具体措施。每周由班组级负责人进行检查。低风险：通过员工安全意识教育和日常提醒进行维持。纳入岗位日常安全巡检内容。3.3典型控制措施示例技术措施：安装联锁装置、安全光幕、泄压设施；设备本质安全化改造；工艺参数自动监测与报警；泄漏检测系统。管理措施：实行作业许可制度；制定并严格执行安全操作规程；实施设备定期维护保养计划；划定危险区域并设置警示标识；建立承包商安全管理制度。应急措施：针对重大、较大风险，必须编制现场处置方案，配备应急器材，定期组织演练。确保员工熟悉报警、疏散、初期处置等程序。第四章：风险管控实施与运行4.1风险清单建立与更新各部门须建立本部门的《安全生产风险辨识评估与分级管控清单》，清单内容应包括：风险点名称、所在位置、风险描述、可能导致的事故类型、风险等级、管控措施、责任部门、责任人、检查频次等。该清单每年至少进行一次全面评审和更新。当发生以下情况时，必须及时进行重新识别与评估：新的或变更的法律法规、标准规范发布。企业新建、改建、扩建项目。工艺、设备、材料、操作方法发生变更。组织机构发生重大调整。发生事故或紧急情况后。4.2安全风险公告与培训公告：在厂区、车间、岗位的显著位置，设置安全风险公告栏，公布主要风险点、风险等级、管控措施和应急措施。对存在重大风险的工作场所和岗位，设置明显的警示标志。培训：将风险辨识评估结果和控制措施纳入年度安全培训计划。员工上岗、转岗前，必须接受岗位风险及控制措施的专项培训，并经考核合格。定期对员工进行风险管控知识的再培训。4.3隐患排查治理闭环管理风险管控措施是隐患排查的重要依据。隐患排查需对照管控措施是否落实到位。隐患治理流程如下：1.发现与记录：任何人员发现隐患，应立即报告或通过信息系统录入，描述隐患位置、情况、可能风险。2.评估与分级：安全管理部门或责任部门对隐患进行评估，参照风险分级原则确定隐患等级。3.整改通知：向责任部门下发隐患整改通知书，明确整改要求、措施、时限和责任人。4.实施整改：责任部门按照要求进行整改，如需延期或无法整改，需提交书面说明并经批准。5.验收销号：整改完成后，由隐患发出部门和安全管理部门共同验收，确认合格后销号，形成闭环。6.统计分析：定期对隐患排查治理数据进行统计分析，识别薄弱环节和重复性问题，作为改进风险管控措施的依据。第五章：监督与考核5.1监督检查机制日常检查：班组、岗位依据风险清单和检查频次要求进行。专项检查：由安全管理部门组织，针对特定风险（如危化品、特种设备、消防）或特定时期（如节假日、汛期）进行。综合检查：由公司领导带队，每季度至少组织一次全面的安全大检查，检查风险管控体系运行情况。检查内容：重点检查风险管控措施的有效性、隐患治理的及时性、员工对风险及措施的知晓度。5.2评审与持续改进公司安委会每年至少组织召开一次安全生产风险管控体系评审会议，评估体系的充分性、适宜性和有效性。评审输入应包括：风险清单更新情况、隐患排查治理统计分析、事故/事件报告、监督检查结果、法律法规变化、相关方反馈等。评审输出应形成决议，包括体系改进、资源配置、目标调整等方面的决策，并跟踪落实。5.3考核与奖惩将风险分级管控与隐患排查治理职责履行情况，纳入各部门及员工的安全生产绩效考核，与绩效工资、评优评先直接挂钩。对下列行为予以奖励：主动识别并报告重大风险隐患、提出有效管控改进建议、在风险管控工作中表现突出。对下列行为予以处罚：未履行风险识