生产风险分级管控制度

PAGE生产风险分级管控制度一、总则（一）目的为有效预防和控制生产过程中的风险，保障员工生命安全和身体健康，保护公司财产安全，确保生产经营活动的顺利进行，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本生产风险分级管控制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产经营活动涉及的场所、设备、人员、工艺等方面的风险分级管控。（三）基本原则1.科学性原则：运用科学的方法和手段，对生产过程中的风险进行全面、准确的识别、评估和分级。2.系统性原则：从公司整体生产经营系统出发，综合考虑各个环节和要素的风险，实施全过程、全方位的风险管控。3.动态性原则：根据生产经营活动的变化、法律法规和标准的更新以及风险状况的演变，及时调整风险分级管控措施。4.可操作性原则：制度内容明确、具体，措施具有针对性和可执行性，便于员工理解和操作。（四）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）4.《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）5.其他相关法律法规和行业标准二、风险识别与评估（一）风险识别方法1.安全检查表法：依据相关法律法规、标准规范和公司实际情况，制定详细的安全检查表，对生产场所、设备设施、作业活动等进行逐一检查，识别潜在风险。2.工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，将其分解为若干个步骤，识别每个步骤可能存在的危害因素。3.故障模式与影响分析（FMEA）：用于分析设备、系统等可能出现的故障模式及其对生产过程和人员安全的影响。4.危险与可操作性分析（HAZOP）：对工艺过程进行系统的审查，识别潜在的偏离及其可能导致的危险后果。（二）风险评估准则1.可能性：根据事件发生的频率，分为极不可能、不可能、可能、很可能、极有可能五个等级。2.严重性：依据事件后果的严重程度，分为轻微、一般、较大、重大、特别重大五个等级，主要考虑人员伤亡、财产损失、环境破坏等方面。3.风险度：风险度为可能性与严重性的乘积，根据风险度的大小对风险进行分级。（三）风险评估流程1.成立风险评估小组，由安全管理部门、生产部门、技术部门等相关人员组成。2.选择合适的风险识别方法，对生产过程中的各个环节进行风险识别。3.按照风险评估准则，对识别出的风险进行评估，确定风险度和风险等级。4.编制风险评估报告，详细记录风险识别、评估的过程和结果。三、风险分级（一）风险等级划分根据风险度的大小，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。1.重大风险：风险度极高，一旦发生事故，将造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境破坏。2.较大风险：风险度较高，可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境影响。3.一般风险：风险度中等，可能造成一定人员伤亡、一定财产损失或一定环境影响。4.低风险：风险度较低，可能导致轻微人员伤亡、轻微财产损失或轻微环境影响。（二）风险分级标准1.重大风险：风险度≥30，且满足以下条件之一：可能造成10人以上死亡；可能造成50人以上重伤；可能造成5000万元以上直接经济损失；涉及重大危险源的风险。2.较大风险：15≤风险度＜30，且满足以下条件之一：可能造成3～9人死亡；可能造成10～49人重伤；可能造成1000～5000万元直接经济损失。3.一般风险：5≤风险度＜15，且满足以下条件之一：可能造成1～2人死亡；可能造成3～9人重伤；可能造成100～1000万元直接经济损失。4.低风险：风险度＜5，且满足以下条件之一：可能造成轻伤；可能造成100万元以下直接经济损失。四、风险控制措施（一）风险控制策略1.风险规避：对于不可接受的重大风险，采取停止相关活动或改变工艺等措施，避免风险的发生。2.风险降低：通过工程技术措施、管理措施等，降低风险发生的可能性或减轻风险后果的严重程度。3.风险转移：将风险转移给其他方，如购买保险、签订合同等。4.风险接受：对于低风险，在采取适当的控制措施后，可接受风险。（二）具体控制措施1.工程技术措施对存在风险的设备设施进行升级改造，提高其安全性和可靠性。安装安全防护装置，如防护栏、安全网、安全阀等。采用先进的生产工艺和技术，减少危险因素的产生。2.管理措施建立健全安全生产管理制度，明确各级人员的安全职责。加强安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。制定应急预案，定期进行演练，提高应对突发事件的能力。加强安全检查和隐患排查治理，及时发现和消除安全隐患。3.培训教育措施对员工进行入职安全培训，使其了解公司的安全规章制度和操作规程。定期组织安全技能培训，提高员工的应急处置能力。开展安全宣传活动，营造良好的安全文化氛围。4.应急处置措施针对不同类型的风险，制定相应的应急预案，明确应急处置流程和责任分工。配备必要的应急救援设备和物资，如灭火器、急救药品等。定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急反应能力。五、风险分级管控实施（一）分级管控责任主体1.公司层面：负责制定风险分级管控制度，确定重大风险，并监督指导各部门的风险管控工作。2.部门层面：负责本部门风险的识别、评估和分级，制定并实施相应的风险控制措施，定期向公司安全管理部门报告风险管控情况。3.岗位层面：员工负责本岗位风险的识别和报告，严格按照操作规程进行操作，落实风险控制措施。（二）管控流程1.各部门按照风险识别与评估流程，对本部门的生产活动进行风险识别和评估，确定风险等级。2.根据风险等级，制定相应的风险控制措施，并将风险控制责任落实到具体岗位和人员。3.安全管理部门对各部门的风险管控情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。4.定期对风险分级管控工作进行总结和评估，根据生产经营活动的变化和风险状况的演变，及时调整风险分级管控措施。（三）风险告知1.在生产场所显著位置设置风险公告栏，公布本场所的主要风险、风险等级、控制措施和应急处置措施等信息。2.对涉及重大风险的岗位，设置明显的警示标识，告知员工该岗位存在的风险及防范措施。3.在员工培训教材、操作规程等文件中，明确各岗位的风险及控制要求，确保员工知晓并掌握。六、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门的风险分级管控工作进行监督检查，检查内容包括风险识别、评估、分级、控制措施落实等情况。2.采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式进行监督检查，对发现的问题及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。3.对重大风险的管控情况进行重点监督，确保风险始终处于可控状态。（二）考核机制1.建立风险分级管控工作考核制度，将风险分级管控工作纳入各部门和员工的绩效考核体系。2.对风险分级管控工作落实不到位的部门和个人，按照考核制度进行扣分或经济处罚。3.对在风险分级管控工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。七、培训与教育（一）培训计划1.根据公司生产经营活动的特点和风险分级管控的要求，制定年度培训计划，明确培训内容和培训对象。2.培训内容包括风险分级管控制度、风险识别方法、风险评估准则、风险控制措施等方面。（二）培训实施1.按照培训计划，组织开展各类培训活动，培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。2.培训结束后，对员工进行考核，确保员工掌握风险分级管控相关知识和技能。（三）效果评估1.定期对培训效果进行评估，通过考试、实际操作演练、问卷调查等方式，了