政府采购制度规范

PAGE政府采购制度规范一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度规范。（二）适用范围本制度规范适用于本公司/组织内所有使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明的原则，采购信息应及时、准确、完整地向社会公开，确保采购过程和结果的公开性，接受社会监督。2.公平竞争原则通过公平竞争机制，为所有符合条件的供应商提供平等参与政府采购活动的机会，保证采购结果的公正性。3.公正原则采购活动应按照事先规定的条件和程序进行，确保采购行为的公正性，维护供应商的合法权益。4.诚实信用原则采购当事人在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，结合上一年度采购执行情况和本年度预算安排，科学合理地编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、采购金额等详细内容，并按照规定的预算编制格式和要求进行填报。3.采购预算应经过严格的审核程序，确保预算的准确性和合理性。审核内容包括采购项目的必要性、可行性、资金来源的可靠性等。（二）采购计划制定1.根据批准的采购预算，各部门应制定具体的采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。2.采购计划应按照规定的时间节点报送至采购管理部门。采购管理部门应根据各部门报送的采购计划，结合公司/组织的整体工作安排，进行汇总和统筹安排。3.采购计划一经确定，不得随意变更。如因特殊情况需要变更采购计划，应按照规定的程序进行审批，并及时通知相关部门和供应商。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。采购人采购货物或者服务达到规定的公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式。2.采用公开招标方式采购的，采购人应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布招标公告。招标公告应当包括采购人、采购项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求、供应商资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价等内容。3.采购人应当按照招标公告规定的时间、地点发售招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。4.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。采购人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。5.评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，择优选择中标供应商。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购人应当从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序与公开招标基本相同，但在招标公告的发布范围、投标人的选择方式等方面有所不同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应当成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。采购人根据谈判小组的评审报告确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源方式采购的，采购人应当与供应商进行协商，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上，签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购人应当成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低原则确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。四、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要和采购计划，填写采购申请表。采购申请表应详细说明采购项目的名称、规格型号、数量与用途、技术要求、预算金额、预计采购时间等内容。2.采购申请表应经部门负责人审核签字后，报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请表后，对采购项目的必要性、可行性、预算合理性等进行审核。2.对于金额较大或涉及重要事项的采购项目，采购管理部门应提交公司/组织领导审批。3.经审批通过的采购项目，采购管理部门下达采购任务通知书，明确采购项目的具体要求和采购流程。（三）采购实施1.根据采购方式的不同，采购管理部门组织实施采购活动，可以自行组织采购，也可以委托集中采购机构或采购代理机构进行采购。2.在采购过程中涉及的招标文件编制、招标公告发布、供应商资格审查、开标、评标、谈判、询价等环节，应严格按照相关法律法规和本制度规范的要求进行操作。3.采购人员应与供应商保持密切沟通，及时了解采购项目进展情况，协调解决采购过程中出现的问题。（四）合同签订1.采购项目确定中标或成交供应商后，采购管理部门应及时与供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容。3.政府采购合同签订后，不得擅自变更、中止或者终止合同。如因特殊情况需要变更合同，应按照规定的程序进行审批，并与供应商协商一致后签订补充合同。（五）验收付款1.采购项目完成后，采购人应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术要求等，工程的建设质量、进度、安全等，服务的内容、标准、效果等。2.验收合格后，采购人应按照政府采购合同的约定及时支付货款。支付货款时，应严格按照财务管理制度的规定进行审核审批。五、采购监督与管理（一）内部监督1.公司/组织内部应建立健全政府采购监督管理制度，加强对政府采购活动的全过程监督。2.采购管理部门应定期对采购项目的执行情况进行检查，包括采购程序的合规性、采购合同的履行情况等。3.财务部门应加强对政府采购资金的管理和监督，确保资金的安全、合理使用。4.审计部门应定期对政府采购项目进行审计，检查采购项目的合法性、合规性和效益性。（二）外部监督1.接受财政部门、监察机关等政府有关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供有关资料和情况。2.接受社会公众的监督，对社会公众提出的质疑和投诉，应及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。（三）责任追究1.对于在政府采购活动中违反法律法规和本制度规范的单位和个人，应依法依规追究其责任。2.对采购人、采购代理机构及其工作人员在采购过程中存在的违法行为，如虚假采购、串通投标、谋取私利等，应依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。3.对供应商在政府采购活动中存在的违法行为，如提供虚假材料、骗取中标、转包分包等，应依法给予行政处罚；情节严重的，禁止其参加政府采购活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任。六、信息管理（一）采购信息发布1.采购管理部门应按照规定的媒体和渠道发布政府采购信息，包括招标公告、中标公告、采购合同等。2.采购信息应及时、准确、完整地发布，确保社会公众能够及时获取相关信息。（二）采购档案管理1.政府采购活动中形成的各类文件、资