安全生产双体系管理制度

PAGE安全生产双体系管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双体系”），有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进公司安全发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工在生产经营活动中的安全生产双体系管理工作。（三）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《山东省安全生产风险分级管控体系细则》3.《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》4.其他相关法律法规及行业标准（四）术语和定义1.安全生产风险分级管控：识别生产活动中存在的危险有害因素，对其进行风险评估，确定风险等级，采取相应的风险控制措施，实现风险的有效管控。2.隐患排查治理：对生产经营活动进行全面排查，及时发现并消除事故隐患，对隐患排查治理情况进行记录、分析和报告。3.风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。4.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。5.风险等级：根据风险评估结果，对风险的严重程度和发生可能性进行划分的等级。二、职责分工（一）公司主要负责人职责1.全面负责公司安全生产双体系建设与运行工作，提供必要的人力、物力和财力支持。2.组织制定并批准安全生产双体系管理制度、目标和计划。3.定期组织召开安全生产双体系建设工作会议，研究解决工作中存在的重大问题。4.监督检查安全生产双体系运行情况，及时消除事故隐患。（二）安全管理部门职责1.负责安全生产双体系建设的日常工作，制定具体的实施方案和工作计划。2.组织开展安全生产风险辨识、评估和分级工作，建立风险分级管控清单。3.指导各部门、车间开展隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行汇总、分析和上报。4.组织制定隐患治理措施，跟踪隐患治理情况，确保隐患得到及时消除。5.负责安全生产双体系培训、宣传和教育工作，提高员工的安全意识和风险防控能力。6.定期对安全生产双体系运行情况进行监督检查和评估，提出改进意见和建议。（三）各部门职责1.负责本部门安全生产双体系建设工作，组织实施风险辨识、评估和分级，建立本部门风险分级管控清单。2.按照隐患排查治理要求，定期组织本部门员工开展隐患排查工作，及时发现并上报隐患。3.负责本部门隐患治理措施的制定和实施，确保隐患得到有效治理，并做好相关记录。4.配合安全管理部门开展安全生产双体系培训、宣传和教育工作，提高本部门员工的安全意识和风险防控能力。5.对本部门安全生产双体系运行情况进行自查自纠，不断完善双体系建设。（四）员工职责1.积极参与安全生产双体系建设工作，学习和掌握相关知识和技能。2.按照操作规程进行作业，遵守公司安全生产规章制度，及时发现并报告身边的安全隐患。3.配合公司及部门开展隐患排查治理工作，积极参与隐患治理措施的实施。4.接受安全生产双体系培训、宣传和教育，提高自身安全意识和风险防控能力。三、安全生产风险分级管控（一）风险辨识1.各部门应组织员工对本部门的生产经营活动进行全面、系统的风险辨识，识别出可能存在的危险有害因素。2.风险辨识应覆盖生产经营活动的全过程，包括但不限于设备设施、作业环境（环境因素）、人员行为、管理活动、应急处置等方面。3.采用适宜的风险辨识方法，如安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等，确保风险辨识的准确性和全面性。（二）风险评估1.根据风险辨识结果，对识别出的危险有害因素进行风险评估，确定风险的严重程度和发生可能性。2.风险评估应依据相关标准和规范，结合公司实际情况，采用科学合理的评估方法，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法等。3.在风险评估过程中，应充分考虑事故发生后的影响范围、持续时间、人员伤亡情况、财产损失等因素，综合确定风险等级。（三）风险分级1.根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。2.重大风险（红色）：发生事故的可能性为“很可能”，且一旦发生事故将造成重大人员伤亡、重大财产损失或重大环境影响。3.较大风险（橙色）：发生事故的可能性为“可能”，且一旦发生事故将造成较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境影响。4.一般风险（黄色）：发生事故的可能性为“不太可能”，且一旦发生事故将造成一般人员伤亡、一般财产损失或一般环境影响。5.低风险（蓝色）：发生事故的可能性为“极小可能”，且一旦发生事故将造成轻微人员伤亡、轻微财产损失或轻微环境影响。（四）风险控制措施1.根据风险等级，采取相应的风险控制措施，确保风险处于可接受范围。2.对于重大风险：应立即采取措施进行整改，消除风险；在整改期间，应制定专项应急预案，加强监控和管理，确保安全。3.对于较大风险：应制定针对性的控制措施，限期整改；整改期间，应加强风险监控，落实防范措施，防止事故发生。4.对于一般风险：应采取适当的控制措施，降低风险发生的可能性；同时，应定期进行检查和评估，确保风险处于可控状态。5.对于低风险：应保持现有控制措施，持续进行监测和管理；如有必要，可对控制措施进行优化和改进。6.风险控制措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等方面，确保措施的有效性和可操作性。（五）风险分级管控清单1.各部门应根据风险辨识、评估和分级结果，建立本部门的风险分级管控清单，明确风险点、风险等级、管控措施、责任部门和责任人等信息。2.风险分级管控清单应定期进行更新和完善，确保清单内容的准确性和有效性。3.安全管理部门应汇总各部门的风险分级管控清单，形成公司级风险分级管控清单，并向全体员工公开，接受员工监督。四、隐患排查治理（一）隐患排查1.公司应建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的责任部门、人员、周期和内容。2.隐患排查应包括日常检查、定期检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种形式。3.日常检查：由各岗位员工负责，按照操作规程和安全管理制度的要求，对本岗位的设备设施、作业环境、人员行为等进行实时检查，及时发现并报告隐患。4.定期检查：由安全管理部门组织，各部门配合，每月至少进行一次全面的安全生产检查，对公司的生产经营活动进行全面排查，及时发现并报告隐患。5.专项检查：根据公司实际情况，针对特定的设备设施、作业活动、场所区域等开展专项检查，如电气安全专项检查、危险化学品专项检查、动火作业专项检查等。专项检查应制定详细的检查方案，明确检查内容、方法和标准，确保检查工作的针对性和有效性。6.季节性检查：根据不同季节的特点，开展季节性安全生产检查，如夏季的防暑降温检查、冬季的防寒保暖检查、雨季的防汛检查等。季节性检查应重点关注季节性事故的防范，及时发现并消除隐患。7.节假日检查：在节假日前后，组织开展安全生产检查，重点检查设备设施的运行状况、人员的值班值守情况、安全防范措施的落实情况等，确保节假日期间的安全生产。（二）隐患报告1.员工发现隐患后，应立即报告本部门负责人或现场安全管理人员。2.部门负责人或现场安全管理人员接到隐患报告后，应及时进行核实，并将隐患情况记录在隐患排查治理台账中。3.对于重大隐患，部门负责人应立即报告公司主要负责人，并采取临时控制措施，防止隐患扩大。（三）隐患治理1.对于排查出的隐患，应按照“五落实”的要求进行治理，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案。2.一般隐患：由各部门负责人组织制定治理措施，明确治理责任人和治理期限，及时进行整改。整改完成后，由部门负责人组织验收，并将验收情况记录在隐患排查治理台账中。3.重大隐患：由公司主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理目标、措施、责任部门、责任人、资金保障和治理期限等内容。专项治理方案应经公司安全生产管理机构审查同意，并报当地安全生产监督管理部门备案。在重大隐患治理过程中，应采取有效的监控措施，确保安全。重大隐患治理完成后，由公司主要负责人组织验收，并将验收情况报当地安全生产监督管理部门。（四）隐患排查治理台账1.各部门应建立健全隐患排查治理台账，详细记录隐患排查的时间、地点、内容、发现人、隐患情况、治理措施、治理责任人、治理期限、治理结果等信息。2.隐患排查治理台账应定期进行整理和归档，保存期限不少于三年。3.安全管理部门应定期对各部门的隐患排查治理台账进行检查和分析，掌握公司隐患排查治理工作的整体情况，及时发现问题并提出改进意见。五、培训教育（一）培训计划1.安全管理部门应根据公司安全生产双体系建设的需要，制定年度安全生产双体系培训计划，明确培训的目标、内容、对象、时间、方式等。2.培训计划应涵盖安全生产法律法规、风险分级管控、隐患排查治理、操作规程、应急处置等方面的知识和技能。3.培训计划应根据公司实际情况和员工需求进行调整和完善，确保培训工作的针对性和有效性。（二）培训内容1.安全生产法律法规：学习国家安全生产相关法律法规，了解公司在安全生产方面的法律责任和义务。2.风险分级管控：掌握风险辨识、评估、分级和控制措施等知识，熟悉公司风险分级管控清单。3.隐患排查治理：学习隐患排查的方法、程序和标准，掌握隐患报告、治理和验收等要求。4.操作规程：熟悉本岗位的操作规程，了解操作过程中的安全注意事项和风险防范措施。5.应急处置：学习公司应急预案的内容，掌握事故报警、应急疏散、初期火灾扑救、急救等应急处置技能。（三）培训方式1.内部培训：由公司内部安全管理人员或技术专家担任培训讲师，对员工进行集中培训或现场培训。2.外部培训：根据培训内容和需求，邀请外部专业机构或专家进行培训，提高培训的专业性和权威性。3.在线学习：利用网络平台，提供安全生产双体系相关的在线课程，供员工自主学习。4.案例分析：通过分析典型事故案例，吸取教训，提高员工的安全意识和风险防控能力。（四）培训效果评估1.每次培训结束后，应通过考试、实际操作、问卷调查等方式对培训效果进行评估，了解员工对培训内容的掌握程度和培训需求。2.根据培训效果评估结果，对培训计划、培训内容和培训方式进行调整和改进，提高培训质量。3.将员工的培训成绩和培训效果评估结果纳入员工个人安全档案，作为员工绩效考核和晋升的重要依据。六、监督检查与考核（一）监督检查1.安全管理部门应定期对公司安全生产双体系运行情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。2.在监督检查过程中，应重点检查风险分级管控措施的落实情况、隐患排查治理工作的开展情况、培训教育工作的效果等。3.对于监督检查中发现的问题，应下达整改通知书，明确整改要求和期限，