乌龙茶叶留样制度规范

PAGE乌龙茶叶留样制度规范一、总则（一）目的为确保乌龙茶叶产品质量的可追溯性，保障消费者的权益，加强对乌龙茶叶生产、加工、销售等环节的质量管控，特制定本留样制度规范。（二）适用范围本制度适用于本公司（组织名称）所生产、采购、销售的各类乌龙茶叶产品。（三）基本原则1.科学性原则：留样方法、数量、保存条件等应科学合理，能够真实反映产品质量状况。2.完整性原则：涵盖从原料采购到产品交付全过程的关键环节和批次产品，确保留样信息完整。3.可追溯性原则：留样记录应详细准确，便于在需要时能够快速追溯到产品的相关信息，包括原料来源、生产过程、销售去向等。4.保密性原则：留样信息涉及商业秘密和产品质量关键数据，应严格保密，防止信息泄露。二、留样职责分工（一）生产部门1.负责制定生产过程中各环节乌龙茶叶的留样计划，明确留样的产品种类、数量、时间节点等。2.按照留样计划，准确采集生产过程中不同批次、不同工序的乌龙茶叶样品，并确保样品的代表性。3.将采集的样品及时移送至指定的留样区域，并做好样品交接记录。4.配合质量检验部门对留样样品进行质量检测相关工作。（二）质量检验部门1.负责制定乌龙茶叶留样的质量检测标准和方法，确保检测结果的准确性和可靠性。2.对生产部门移送的留样样品进行定期或不定期的质量检测，包括感官指标、理化指标、卫生指标等。3.记录留样样品的检测结果，并建立详细的检测档案，对检测数据进行分析和总结，为产品质量改进提供依据。4.监督留样样品的保存条件和期限，确保样品在有效期内能够保持其原始质量状态。（三）采购部门1.在采购乌龙茶叶原料时，负责要求供应商提供原料的相关质量证明文件，并留存复印件。2.对采购的乌龙茶叶原料进行验收时，按照规定进行留样，确保原料质量符合采购标准。3.记录原料留样的相关信息，包括原料名称、产地、供应商、采购批次、留样数量等，并与生产部门做好交接工作。（四）销售部门1.在销售乌龙茶叶产品时，负责收集客户反馈信息，如发现产品质量问题，及时通知质量检验部门和生产部门。2.协助质量检验部门对涉及质量问题的销售产品进行追溯，提供销售记录、客户信息等相关资料。3.按照规定对销售的乌龙茶叶产品进行留样，以备后续可能出现的质量纠纷调查使用。（五）仓库管理部门1.负责提供专门的留样仓库或区域，确保留样样品存放环境符合要求，具备必要的防护设施，如防潮、防虫、防火、防盗等。2.对留样样品进行分类存放，建立清晰的标识和台账，记录样品的入库时间、名称、批次、数量等信息，便于查找和管理。3.定期检查留样样品的保存状况，如发现样品有损坏、变质等情况，及时通知质量检验部门处理，并做好记录。三、留样要求（一）留样产品种类1.原料：采购的乌龙茶叶原料，每批次均应留样，包括不同产地、不同等级的原料。2.半成品：生产过程中各关键工序的半成品，如萎凋后的茶叶、揉捻后的茶叶等，按一定比例进行留样。3.成品：每批次生产的乌龙茶叶成品，均需留样，确保能够全面代表该批次产品的质量。（二）留样数量1.原料留样数量应根据采购量的大小而定，一般每批次采购量在1000公斤以下的，留样不少于2公斤；采购量在10005000公斤的，留样不少于5公斤；采购量超过5000公斤的，留样不少于10公斤。2.半成品留样数量根据生产规模和工艺特点确定，以能够满足质量检测和追溯需求为原则，一般每批次留样量为生产总量的千分之一至千分之五。3.成品留样数量按照产品包装规格不同而有所差异。小包装产品（每包净含量50克以下），每批次留样不少于20包；中包装产品（每包净含量50250克），每批次留样不少于10包；大包装产品（每包净含量250克以上），每批次留样不少于5包。（三）留样方法1.原料留样应在原料验收合格后，从不同部位、不同包装中随机抽取样品，确保样品具有代表性。抽取的样品应立即密封包装，并贴上留样标签。2.半成品留样在各工序完成后，按照规定的抽样方法进行采集。例如，对于萎凋后的茶叶，应在萎凋槽不同位置多点取样；对于揉捻后的茶叶，应从揉捻机不同时间段的出料口取样等。取样后同样进行密封包装和标识。3.成品留样应在产品包装完成后，从生产线末端随机抽取规定数量的产品。抽样时要注意产品外观、包装等应符合质量标准要求。抽取的成品样品应保持原包装状态，贴上留样标签。（四）留样标识1.留样标签应包含以下信息：产品名称、规格、批次、生产日期、留样日期、留样数量、留样部门等。标签应清晰、准确、牢固地粘贴在留样样品的包装上。2.对于同一批次的多个留样样品，应进行编号管理，编号应具有唯一性，便于识别和追溯。编号规则可按照年份、批次号、留样顺序号等进行编制，如“202301001”表示2023年第1批次的第1个留样样品。（五）留样时间1.原料留样时间应从原料入库之日起，不少于2年。2.半成品留样时间根据其后续加工工序和产品保质期确定，一般不少于该半成品加工完成后至成品保质期结束后的3个月。3.成品留样时间应从产品出厂之日起，不少于2年。对于一些保质期较短的乌龙茶叶产品，留样时间应覆盖其保质期。（六）留样保存条件1.原料留样应存放在干燥、通风、阴凉的仓库中，温度控制在5℃30℃之间，相对湿度不超过70%。2.半成品留样根据其特性选择合适的保存条件，如对于需要冷藏保存的半成品，应存放在温度为0℃8℃的冷藏库中；对于常温保存的半成品，应存放在符合要求的常温仓库中。3.成品留样应按照产品标签标注的储存条件进行保存。一般乌龙茶叶产品应存放在干燥、阴凉、通风的仓库中，避免阳光直射和潮湿环境。对于有特殊储存要求的产品，如需要冷藏或冷冻保存的，应严格按照要求执行。四、留样检测（一）检测项目1.感官指标：包括外形、色泽、香气、滋味、汤色、叶底等。2.理化指标：如水分、灰分、水浸出物、茶多酚、咖啡碱、游离氨基酸等。3.卫生指标：铅、铜、汞、镉、六六六、滴滴涕、三氯杀螨醇、氰戊菊酯、溴氰菊酯、顺式氰戊菊酯、氯氰菊酯、联苯菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、甲氰菊酯、三唑磷、乙酰甲胺磷、乐果、敌敌畏、杀螟硫磷、喹硫磷、哒螨灵、腐霉利、百菌清、多菌灵、噻嗪酮、吡虫啉、啶虫脒、苯醚甲环唑、嘧菌酯、涕灭威、克百威、灭多威、甲胺磷、氧乐果、六六六（总量）、滴滴涕（总量）、三氯杀螨醇、氰戊菊酯、溴氰菊酯、顺式氰戊菊酯、氯氰菊酯、联苯菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、甲氰菊酯、三唑磷、乙酰甲胺磷、乐果、敌敌畏、杀螟硫磷、喹硫磷、哒螨灵、腐霉利、百菌清、多菌灵、噻嗪酮、吡虫啉、啶虫脒、苯醚甲环唑、嘧菌酯、涕灭威、克百威（以游离态计）、灭多威（以游离态计）、甲胺磷（以游离态计）、氧乐果（以游离态计）等农药残留量，以及稀土元素含量等。（二）检测频率1.原料留样应在入库后1个月内进行首次检测，之后每半年进行一次定期检测。2.半成品留样在留样后立即进行首次检测，对于加工周期较长的半成品，在加工过程中可根据实际情况增加检测次数，确保半成品质量稳定。3.成品留样在出厂前进行final检测，合格后方可放行。在留样期间，每半年进行一次定期抽检。（三）检测方法1.感官指标检测采用感官审评方法，按照相关国家标准或行业标准进行评定。2.理化指标检测依据相应的国家标准或行业标准规定的方法进行，如重量法、容量法、比色法、分光光度法、色谱法等。3.卫生指标检测采用先进的仪器分析方法，如气相色谱法、液相色谱法、原子吸收光谱法等，确保检测结果的准确性和可靠性。（四）检测记录与报告1.质量检验部门应建立详细的留样检测记录档案，记录每次检测的样品信息、检测项目、检测方法、检测结果、检测人员等内容，并妥善保存原始记录。2.每次检测完成后，应出具正式的检测报告，报告应包含检测样品的基本信息、检测依据、检测项目及结果、结论等内容。检测报告应由检测人员签字、审核人员审核、批准人员批准后生效，并加盖质量检验部门公章。3.检测记录和报告应按照规定的期限进行保存，保存期限不少于产品保质期结束后2年。五、留样样品管理（一）样品出入库管理1.留样样品入库时，仓库管理部门应根据质量检验部门提供的样品交接记录，核对样品的名称、批次、数量、标识等信息，确保无误后办理入库手续，并将样品存放到指定的留样区域。2.留样样品出库时，必须经过质量检验部门或相关授权人员的批准。出库原因应明确记录，如质量追溯、客户投诉调查、产品质量复查等。仓库管理部门应按照批准的出库清单进行发货，并做好出库记录。（二）样品保管与维护1.仓库管理部门应定期对留样样品进行检查，查看样品的包装是否完好、标识是否清晰、保存环境是否符合要求等。如发现问题，应及时采取措施进行处理，并记录相关情况。2.在留样期间，如因不可抗力因素（如自然灾害、仓库设施损坏等）可能影响样品质量时，仓库管理部门应及时通知质量检验部门，共同商讨解决方案，必要时对留样样品进行转移或采取其他保护措施。3.对于超过留样期限的样品，仓库管理部门应按照规定进行处理，一般采用销毁的方式。销毁过程应进行记录，包括销毁时间、地点、样品名称、批次、数量等信息，确保留样样品的处理符合规定要求。（三）样品追溯与查询1.当需要对乌龙茶叶产品质量进行追溯时，相关部门可根据留样记录和检测报告，查询留样样品的相关信息，包括原料来源、生产过程、检测结果等，以确定产品质量问题的原因和责任。2.公司内部各部门之间应建立良好的沟通机制，确保在需要查询留样样品信息时能够及时、准确地获取相关资料。对于外部机构（如监管部门、客户等）的查询需求，应按照相关规定和程序进行办理，提供必要的留样信息，但涉及商业秘密和产品质量关键数据的部分应严格保密。六、监督与考核（一）监督检查1.公司质量监督管理部门应定期对乌龙茶叶留样制度的执行情况进行监督检查，检查内容包括留样计划的制定与执行、留样样品的采集与标识、留样检测的开展、留样样品的管理等方面。2.监督检查可采用现场检查、资料查阅、数据核对等方式进行。对于发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟