安全生产双控管理制度

PAGE安全生产双控管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，有效防范和遏制生产安全事故的发生，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本安全生产双控管理制度。本制度旨在通过建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面提升公司安全生产管理水平，保障员工生命财产安全，促进公司可持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工在生产经营活动中的安全生产管理。（三）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》3.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）4.其他相关法律法规、行业标准及规范性文件（四）术语和定义1.风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。2.隐患排查治理：企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案，及时发现并消除事故隐患。3.风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。4.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。二、风险分级管控（一）风险识别与评估1.风险识别范围生产工艺过程中的风险识别，包括原材料采购、储存、输送、加工、成品包装等环节。设备设施的风险识别，涵盖生产设备、动力设备、电气设备、特种设备等。作业环境的风险识别，如车间布局、通风、照明、噪声、粉尘、温度、湿度等。人员行为的风险识别，包括员工的操作技能、安全意识、劳动纪律等。管理体系的风险识别，如安全生产责任制落实情况、安全管理制度执行情况、应急预案的有效性等。2.风险识别方法采用安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等多种方法进行风险识别。定期组织员工参与风险识别活动，鼓励员工积极发现身边的安全隐患，并及时上报。3.风险评估准则依据风险发生的可能性和后果严重程度进行评估。可能性分为极高、很高、较高、中等、较低、很低、极低七个等级；后果严重程度分为灾难性、重大、较大、一般、轻微五个等级。综合考虑风险发生的可能性和后果严重程度，确定风险等级。风险等级从高到低分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。（二）风险分级管控措施1.重大风险管控措施对于重大风险，公司主要负责人亲自组织制定专项管控方案，明确管控目标、措施、责任人和时限。采取工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等综合手段进行管控。例如，对存在重大危险的设备设施进行升级改造，设置明显的安全警示标志，加强员工安全教育培训，制定针对性的应急预案并定期演练。公司安全管理部门定期对重大风险管控情况进行监督检查，确保管控措施有效落实。2.较大风险管控措施由公司分管安全负责人组织制定管控方案，相关部门和车间负责具体实施。采取有效的工程技术措施和管理措施降低风险。如对存在较大风险的作业环节进行优化，加强现场安全管理，设置安全防护设施等。加强对涉及较大风险岗位员工的培训教育，提高员工风险防范意识和应急处置能力。3.一般风险管控措施车间负责人组织制定管控措施，安排专人负责落实。通过加强现场巡检、设备维护保养、员工操作规范等措施进行风险管控。定期对一般风险进行复查，确保风险处于可控状态。4.低风险管控措施班组负责人组织员工采取简单有效的管控措施，如加强日常检查、提醒员工注意安全等。将低风险纳入日常安全管理范畴，持续关注风险变化情况。（三）风险分级管控流程1.风险识别：各部门、车间、班组按照规定的方法和范围，定期开展风险识别工作，填写风险识别清单。2.风险评估：安全管理部门组织相关人员对识别出的风险进行评估，确定风险等级。3.制定管控措施：针对不同等级的风险，由相应层级的负责人组织制定管控措施，明确责任人和完成时限。4.措施实施与监督：责任部门和人员按照管控措施要求进行实施，安全管理部门定期对措施落实情况进行监督检查。5.风险信息更新：当生产工艺、设备设施、作业环境、人员等因素发生变化时，及时进行风险识别与评估，更新风险信息和管控措施。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查类型与周期日常排查：由各班组员工在每日工作前、工作中、工作后进行，及时发现并处理现场存在的安全隐患。定期排查：车间每周组织一次全面排查，公司每月组织一次综合排查，对生产经营活动的各个环节进行详细检查。专项排查：根据季节特点、重大活动、特殊作业等情况，适时组织专项排查。如夏季高温季节重点排查防暑降温措施落实情况；冬季重点排查防寒保暖、防火、防爆等情况。季节性排查：春季重点排查电气设备、防雷设施等；夏季重点排查防暑降温、防汛、防雷电等；秋季重点排查防火、防静电、设备设施维护等；冬季重点排查防寒保暖、防火、防爆、防一氧化碳中毒等。2.排查内容依据国家法律法规、行业标准和公司安全管理制度，对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面进行全面排查。重点检查安全设施的完好性、设备运行状况、员工操作规范执行情况、安全管理制度落实情况以及应急预案的有效性等。（二）隐患治理1.隐患分级：根据隐患可能导致事故的严重程度和影响范围，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.治理措施一般隐患治理：对于一般隐患，由发现隐患的部门或班组立即组织整改，能够当场整改的要当场整改到位；不能当场整改的，要制定整改计划，明确整改措施、责任人和整改期限，确保按时完成整改。重大隐患治理：对于重大隐患，公司主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理目标、措施、责任部门、责任人、资金保障、治理期限和应急预案等。治理过程中要严格落实各项治理措施，确保隐患得到彻底消除。在重大隐患治理期间，要采取有效的防范措施，防止事故发生。3.隐患治理流程隐患报告：员工发现隐患后，应立即报告班组长或现场管理人员，填写隐患排查治理台账。隐患评估：安全管理部门对报告的隐患进行评估，确定隐患等级。治理方案制定：针对不同等级的隐患，由相应层级的负责人组织制定治理方案。治理实施：责任部门和人员按照治理方案要求进行整改，安全管理部门对治理过程进行监督检查。验收销号：隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后予以销号。对一时难以整改到位的隐患，要制定长期监控措施，确保隐患处于可控状态。（三）隐患排查治理记录与档案管理1.各部门、车间要建立健全隐患排查治理台账，详细记录隐患排查时间、地点、内容、发现人、隐患等级、治理措施、整改期限、整改责任人、复查情况等信息。2.安全管理部门负责收集、整理、归档公司隐患排查治理相关资料，建立隐患排查治理档案。档案内容包括隐患排查治理计划、排查记录、治理方案及实施情况、验收报告等。3.隐患排查治理记录和档案应妥善保存，保存期限不少于三年，以备查阅。四、培训与教育（一）培训目标通过开展安全生产双控管理培训与教育，使公司全体员工熟悉风险分级管控和隐患排查治理的方法和流程，掌握本岗位的安全风险及防范措施，提高员工的安全意识和风险防范能力，确保安全生产双控管理制度有效执行。（二）培训对象与内容1.公司主要负责人培训内容包括国家安全生产法律法规、方针政策，安全生产双控管理的重要意义、基本原则和方法，公司安全生产总体情况及风险状况，重大风险管控措施等。2.安全管理人员系统学习安全生产双控管理相关法律法规、标准规范，风险识别与评估方法，隐患排查治理流程，安全管理知识和技能等。3.车间负责人及班组长重点培训风险分级管控措施的制定与实施，隐患排查治理组织与管理，现场安全管理方法，员工安全培训教育等内容。4.一线员工培训本岗位的风险点、风险等级及防范措施，隐患排查方法，安全操作规程，应急处置技能等。（三）培训方式与时间安排1.培训方式采用内部培训、外部培训、现场讲解、案例分析、模拟演练等多种方式相结合，确保培训效果。定期邀请安全生产专家进行授课，对公司安全生产双控管理工作进行指导和培训。2.时间安排公司主要负责人和安全管理人员每年参加不少于48学时的安全生产培训；车间负责人及班组长每年参加不少于32学时的培训；一线员工每年参加不少于24学时的培训。在新员工入职、新工艺新技术新设备投入使用、季节性生产变化等情况下，及时组织针对性的培训。（四）培训效果评估与考核1.每次培训结束后，通过考试、撰写心得体会、现场操作演示等方式对员工的培训效果进行评估。2.将培训考核结果与员工绩效挂钩，对考核不合格的员工进行补考或重新培训，确保员工掌握必要的安全生产双控管理知识和技能。五、监督与考核（一）监督检查1.公司安全管理部门负责对各部门、车间的安全生产双控管理工作进行日常监督检查，定期对风险分级管控和隐患排查治理情况进行抽查。2.监督检查内容包括风险识别与评估的准确性、管控措施的落实情况、隐患排查治理工作的开展情况、培训教育效果等。3.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况。（二）考核机制1.建立安全生产双控管理考核制度，将风险分级管控和隐患排查治理工作纳入部门和员工绩效考核体系。2.考核指标包括风险识别与评估工作完成情况、管控措施执行效果、隐患排查治理工作质量、培训教育参与度及效果等。3.根据考核结果，对在安全生产双控管理工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励；对工作不力、未达到考核要求的部门和个人进行通报批评，并按照公司相关规定进行处罚。六、信息沟通与交流（一）内部沟通1.建立安全生产双控管理内部沟通机制，确保公司内部各部门、各层级之间信息畅通。2.定期召开安全生产双控管理工作会议，汇报风险分级管控和隐患排查治理工作进展情况，分析存在的问题，研究解决措施。3.各部门、车间之间要加强协作配合，及时共享风险信息和隐患排查治理情况，共同