作业票填写规范相关制度

PAGE作业票填写规范相关制度一、总则（一）目的为了规范作业票的填写，确保作业过程的安全与有序，依据相关法律法规和行业标准，特制定本制度。本制度旨在明确作业票填写的各项要求，使作业人员能够准确、完整地记录作业信息，为作业安全提供有力保障，同时便于作业过程的监督与管理，有效预防和减少事故的发生。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有涉及需要填写作业票的作业活动，包括但不限于设备检修、电气作业、动火作业、高处作业、受限空间作业等各类危险作业及一般作业。（三）基本原则1.合法性原则：作业票的填写必须符合国家现行的法律法规以及行业相关标准要求，确保作业活动在合法合规的框架内进行。2.准确性原则：填写内容应真实、准确、完整地反映作业的实际情况，不得虚假记录或遗漏重要信息。3.完整性原则：作业票应涵盖作业全过程所需的各项信息，包括作业基本信息、安全措施、风险评估、审批签字等环节，确保作业票内容完整无缺。4.及时性原则：作业票应在作业前按照规定的流程及时填写，不得提前或滞后填写，以保证作业票信息与作业实际情况的一致性。5.可追溯性原则：作业票应妥善保存，以便在需要时能够追溯作业过程，为事故调查、安全分析等提供依据。二、作业票的分类及适用场景（一）危险作业票1.动火作业票适用于在禁火区进行焊接、切割、加热、打磨以及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。动火作业前必须办理动火作业票，明确动火部位、动火时间、动火方式、安全措施以及各级审批人员签字等信息。2.高处作业票当作业人员在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，包括临边作业、洞口作业、攀登作业、悬空作业等。高处作业票应注明作业人员信息、作业地点、作业高度、作业时间、安全防护措施以及审批情况等内容。3.受限空间作业票进入或探入存在危险有害因素（如缺氧、有毒有害气体、易燃易爆物质等）且进出口受限，通风不良的封闭、半封闭设施及场所的作业。受限空间作业票需详细记录作业空间的名称、作业内容、作业时间、安全措施（如通风、检测、防护用品配备等）以及审批流程等。4.电气作业票涉及电气设备的检修、试验、运行操作等作业活动。电气作业票应包含作业设备名称、作业内容、作业时间、停电范围、安全措施（如验电、挂接地线、设置警示标识等）以及相关人员签字等信息。（二）一般作业票适用于除危险作业以外的其他常规作业，如设备日常维护保养、场地清洁、简单的物料搬运等作业活动。一般作业票应记录作业项目、作业地点、作业时间、作业人员以及必要的安全注意事项等内容。三、作业票的填写要求（一）基本信息填写1.作业票编号：由公司/组织统一规定编号规则，确保每张作业票编号唯一，便于识别与管理。编号应包含年份、月份、顺序号等信息，例如：202405001，表示2024年5月第1张作业票。2.作业单位：填写具体承担作业任务的部门或班组名称。3.作业负责人：明确负责本次作业现场组织协调、安全管理等工作的人员姓名。4.作业地点：准确描述作业发生的具体位置，包括所在建筑物、楼层、房间号、设备名称及具体部位等，确保作业地点清晰明确，便于作业人员和监管人员准确到达作业现场。5.作业内容：详细说明本次作业的具体任务和操作要求，应简洁明了、准确完整，避免模糊不清或歧义性表述。例如，“更换某设备的X型号零部件”“对某区域进行电气线路检查与维修”等。6.作业时间：填写作业开始时间和预计结束时间，精确到分钟。开始时间应与实际作业准备就绪并开始作业的时间一致，预计结束时间应根据作业内容和实际情况合理估算，确保作业票时间信息与实际作业进度相符。（二）安全措施填写1.风险评估对作业过程中可能存在的风险进行识别与评估，包括但不限于火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、高处坠落、物体打击等风险。根据风险评估结果，确定相应的风险等级，如重大风险、较大风险、一般风险、低风险等，并在作业票中明确标注。针对识别出的风险，制定具体的风险控制措施，如加强通风、佩戴个人防护用品、设置警示标识、进行安全培训等，确保风险得到有效控制。2.安全措施描述根据作业类型和风险评估结果，详细填写相应的安全措施。安全措施应具有针对性、可操作性，能够有效预防事故的发生。对于动火作业，应明确动火设备的隔离措施、灭火器材的配备情况、动火现场的监护要求等；对于高处作业，应注明安全带的正确佩戴方法、安全网的设置要求、登高设备的检查情况等；对于受限空间作业，应描述通风换气措施、气体检测要求、应急救援设备的配备等。安全措施应按照作业流程和步骤依次填写，确保各项措施全面覆盖作业全过程，避免遗漏重要环节。（三）审批签字填写1.作业负责人签字：作业负责人在完成作业票填写后，应对填写内容的准确性、完整性进行确认，并签字表示对本次作业负责。2.安全管理人员签字：安全管理人员应对作业票中的安全措施进行审核，确认安全措施符合要求、风险得到有效控制后，签字批准作业票。安全管理人员的签字体现了对作业安全的监督与把关职责。3.部门负责人签字：部门负责人应对作业票进行全面审查，包括作业内容的合理性、安全措施的可行性、作业人员的安排等方面。在确认无误后，签字批准作业票，表明对本部门作业活动的整体负责。4.公司/组织负责人签字：公司/组织负责人根据作业的重要性、风险程度等因素，对作业票进行最终审批。公司/组织负责人的签字代表公司/组织对本次作业的认可与授权，确保作业活动在公司/组织的统一管理和监督下进行。四、作业票的审批流程（一）危险作业票审批流程1.作业负责人填写：作业负责人根据作业实际情况，按照作业票填写要求，详细填写危险作业票的各项内容，包括基本信息、安全措施、风险评估等。2.安全管理人员初审：作业负责人将填写好的危险作业票提交给安全管理人员进行初审。安全管理人员对作业票中的安全措施进行审核，检查是否符合相关法律法规、行业标准以及公司/组织的安全规定。同时，对风险评估结果进行审查，确保风险控制措施得当。如发现问题，安全管理人员应及时与作业负责人沟通，要求其进行修改完善。3.部门负责人审核：经安全管理人员初审通过的危险作业票，提交给部门负责人进行审核。部门负责人对作业内容的必要性、可行性进行评估，审查作业人员的资质和能力是否满足作业要求，对安全措施的落实情况进行确认。部门负责人应综合考虑作业对本部门工作的影响以及安全风险，做出审核意见。如审核不通过，应明确指出问题所在，并要求作业负责人重新调整作业方案或完善安全措施。4.公司/组织负责人审批：部门负责人审核通过的危险作业票，最终提交给公司/组织负责人进行审批。公司/组织负责人根据作业的整体情况，包括作业风险程度、对生产经营的影响等因素，做出最终审批决定。对于重大危险作业，公司/组织负责人应组织相关部门进行专题研究，确保审批决策的科学性和合理性。只有经过公司/组织负责人审批同意的危险作业票，方可作为作业依据。（二）一般作业票审批流程1.作业负责人填写：作业负责人按照一般作业票填写要求填写作业票内容，包括作业基本信息、安全注意事项等。2.部门负责人审批：作业负责人将填写好的一般作业票提交给部门负责人进行审批。部门负责人对作业内容进行简单审核，确认作业的必要性和安全性，检查作业人员是否具备相应的作业能力，对安全注意事项进行确认。部门负责人审批通过后，作业票即可生效。五、作业票的执行与监督（一）作业前准备1.作业人员培训：作业负责人应组织作业人员对作业票内容进行学习，确保作业人员熟悉作业任务、安全措施以及风险防范要求。培训内容应包括作业流程、安全操作规程、个人防护用品的正确使用方法等。培训结束后，应对作业人员进行考核，确保其具备完成本次作业的能力。2.安全措施落实：作业人员应按照作业票中规定的安全措施进行准备工作，确保各项安全措施落实到位。例如，动火作业前应清理作业现场周围的易燃物，配备好灭火器材；高处作业前应检查安全带、安全网等防护设备是否完好有效；受限空间作业前应进行通风换气、气体检测等。安全管理人员应对安全措施的落实情况进行现场检查，确认无误后方可允许作业人员开始作业。（二）作业过程监督1.现场监护：对于危险作业，应安排专人进行现场监护。监护人员应熟悉作业内容和安全措施，密切关注作业人员的操作行为，及时纠正不安全行为，确保作业过程安全。监护人员应与作业人员保持有效的沟通，随时掌握作业现场的情况，如发现异常情况应立即采取措施，并及时向上级报告。2.安全检查：安全管理人员应在作业过程中定期进行安全检查，检查作业人员是否遵守安全操作规程，安全措施是否持续有效。安全检查应包括作业现场的设备设施、安全防护用品、作业环境等方面。对于检查中发现的问题，应及时要求作业人员进行整改，如问题严重影响作业安全，应立即停止作业，待问题整改完毕并经复查合格后，方可继续作业。（三）作业变更管理1.变更申请：在作业过程中，如因特殊情况需要对作业内容、安全措施、作业人员等进行变更，作业负责人应及时填写作业变更申请，详细说明变更的原因、内容以及对安全措施的影响等。2.变更审批：作业变更申请提交后，按照作业票审批流程进行审批。安全管理人员、部门负责人、公司/组织负责人应根据变更的具体情况进行审核和审批，确保变更后的作业活动仍然安全可靠。未经审批同意，不得擅自进行作业变更。3.变更后执行：作业变更经审批同意后，作业负责人应组织作业人员按照变更后的作业票内容进行作业。同时，应对作业人员进行相应的培训和交底，确保其了解变更后的作业要求和安全注意事项。六、作业票的存档与保管（一）存档要求1.纸质存档：作业票完成审批后，应及时将纸质作业票存档。存档时应按照作业类型、时间顺序等进行分类整理，确保存档资料整齐有序，便于查找和查阅。2.电子存档：同时，应将作业票的电子文档进行备份存档。电子文档应与纸质作业票内容一致，包括作业票的填写页面、审批签字页面等。电子存档应采用安全可靠的存储方式，如服务器存储、光盘存储等，并定期进行数据备份，防止数据丢失。（二）保管期限1.危险作业票：危险作业票的保管期限为[X]年。危险作业涉及的风险较高，对作业过程的追溯和事故调查具有重要意义，因此需要较长时间的保管。2.一般作业票：一般作业票的保管期限为[X]年。一般作业票虽然风险相对较低，但也需要保存一定时间，以便在需要时能够查阅作业历史记录，为安全管理提供参考依据。（三）查阅与借阅1.查阅规定：公司/组织内部人员因工作需要查阅作业票时，应填写查阅申请表，注明查阅目的、作业票编号等信息。经所在部门负责人批准后，方可到档案管理部门查阅作业票。查阅过程中应遵守档案管理规定，不得擅自涂改、损坏作业票。2.借阅规定：因特殊情况需要借阅作业票的，应填写借阅申请表，详细说明借阅原因、借阅期限等内容。借阅申请表经所在部门负责人、档案管理部门负责人以及公司/组织负责人批准后，方可办理借阅手续。借阅期限一般不得超过[X]个工作日，借阅人应按时归还作业票，如因特殊原因需要延长借阅期限，应提前办理续借手续。借阅人应对借阅的作业票妥善保管，不得转借他人，不得在作业票上进行与借阅目的无关的记录或操作。七、