量具厂原材料仓库管控细则

量具厂原材料仓库管控细则量具厂原材料仓库管控细则

一、总则

1.为规范原材料仓库的日常管理，确保原材料的安全、完整、有序，提高仓储效率，降低损耗，特制定本细则。

2.本细则适用于量具厂所有涉及原材料采购、入库、存储、领用、盘点等环节的部门和人员，包括采购部、仓库管理部、生产部、质检部及相关管理人员。

3.本细则中相关概念说明如下：

-原材料：指用于生产量具的直接材料和辅助材料，包括金属板材、钢材、标准件、润滑油等。

-仓库管理部：负责原材料的日常保管、核对、发放等工作的部门。

-生产部：根据生产计划领用原材料并反馈使用情况的部门。

-质检部：负责原材料入库前的质量检验工作。

二、组织架构与职责分工

1.厂长：全面负责原材料仓库的管理工作，审批重大采购计划和仓库管理制度。

2.采购部：负责原材料的采购计划制定、供应商选择及合同签订，确保原材料质量符合要求。

3.仓库管理部：

-主管：统筹仓库日常管理工作，监督各项制度的执行。

-仓库管理员：负责原材料的收货、上架、盘点、发放及记录工作。

4.生产部：提出原材料需求计划，领用原材料时需核对规格、数量，并及时反馈使用情况。

5.质检部：对入库原材料进行抽检或全检，出具检验报告，不合格材料不得入库。

三、原材料入库管理

1.采购部根据生产计划和库存情况制定采购清单，经厂长审批后执行。

2.仓库管理员接到到货通知后，核对送货单与采购清单是否一致，确认无误后安排卸货。

3.质检部人员对到货原材料进行抽检或全检，检验合格后方可办理入库手续。

4.仓库管理员根据原材料规格、类型分区存放，并粘贴标签注明名称、规格、入库日期等信息。

5.入库原材料需填写《原材料入库单》，经采购部、质检部、仓库管理员签字确认后存档。

四、原材料存储管理

1.原材料存放应符合“先进先出”原则，优先发放早期入库的材料。

2.不同类型原材料应分类存放，避免混放或挤压导致的损坏。

3.仓库环境应保持干燥、通风，易燃、易腐材料需单独存放并采取防火防潮措施。

4.仓库管理员定期检查原材料存放情况，发现变形、锈蚀等问题及时上报处理。

5.仓库门锁应保持完好，非授权人员不得擅自进入。

五、原材料领用管理

1.生产部根据生产需求填写《原材料领用单》，注明所需材料规格、数量及用途。

2.仓库管理员核对领用单信息，确认库存充足且规格无误后，方可发放材料。

3.领用人需签字确认领用数量，仓库管理员在领用单上登记并留存。

4.领用后的剩余材料应及时退库，经仓库管理员核对后方可入库。

5.对于特殊需求材料（如定制件），需经厂长审批后方可领用。

六、原材料盘点管理

1.仓库管理员每月末进行全面盘点，生产部、质检部人员配合核查。

2.盘点结果需填写《原材料盘点表》，与库存系统数据核对，发现差异及时查找原因。

3.盘点中发现的质量问题材料（如锈蚀、变形），需隔离存放并上报处理。

4.盘点结束后，仓库管理员向主管提交盘点报告，主管审核后存档。

5.年度终盘由厂长组织，相关部门全员参与，确保数据准确。

七、异常情况处理

1.原材料损坏或丢失，由责任部门说明原因，经厂长批准后赔偿或补购。

2.质量不合格的原材料，由质检部出具报告，仓库管理员隔离存放并通知采购部退换货。

3.仓库管理员发现库存异常（如账实不符），需立即上报主管并查找原因。

4.因自然灾害（如火灾、水灾）导致原材料损失，需及时上报并采取补救措施。

5.特殊情况（如紧急生产需求）需临时调整领用计划，需经厂长审批后方可执行。

八、监督检查

1.仓库管理部主管每周抽查仓库管理情况，重点检查存储环境、账目记录等。

2.厂长每月组织专项检查，包括原材料库存、盘点记录、领用流程等。

3.检查内容包括：原材料摆放是否规范、出入库记录是否完整、库存数据是否准确。

4.检查结果记录在案，发现问题需限期整改并跟踪落实。

5.对于检查中发现的违规行为，按《奖惩办法》处理。

九、奖惩办法

1.仓库管理员连续季度无差错，给予绩效奖金或通报表扬。

2.因管理不善导致原材料损失，责任部门需承担相应赔偿，并扣除部分绩效工资。

3.领用流程不规范、超量领用等情况，领用人需承担补货费用，并接受部门培训。

4.主动发现并上报仓库安全隐患，给予一次性奖励。

5.对于恶意损坏或盗窃原材料的行为，依法依规处理，并追究法律责任。

十、权利与义务

1.仓库管理员有权拒绝不符合规定的领用申请，并及时上报。

2.采购部有权要求供应商提供原材料质保书，确保材料质量。

3.生产部需提前提交领用计划，避免临时抢货导致混乱。

4.质检部需在规定时间内完成检验工作，不得延误入库。

5.所有人员需严格遵守本细则，确保原材料管理规范。

十一、运行或操作说明

1.原材料入库流程：采购部送单→仓库管理员核对→质检部检验→入库登记→存档。

2.原材料领用流程：生产部填单→仓库管理员审核→发放材料→领用人签字→登记存档。

3.盘点操作：仓库管理员制定计划→生产部配合核查→填写盘点表→上报主管审核。

4.表格填写要求：《原材料入库单》《原材料领用单》《原材料盘点表》需字迹清晰、信息完整。

5.异常情况处理流程：发现问题→上报主管→查找原因→制定方案→执行整改→记录存档。

十二、档案管理

1.原材料入库单、质检报告、盘点表等文件需分类存档，保存期限为三年。

2.仓库管理部负责档案管理，确保文件完整、可查。

3.年度档案需交由厂长指定人员保管，以防丢失或篡改。

4.档案借阅需经主管批准，并做好登记。

5.过期档案需按公司规定销毁，并记录销毁时间及人员。

十三、系统维护

1.仓库管理系统需实时更新原材料出入库数据，确保账实相符。

2.仓库管理员每日核对系统数据与实物，发现差异及时调整。

3.采购部每月核对系统数据与采购记录，确保无遗漏。

4.系统故障需及时报修，并记录维修时间及内容。

5.年度系统数据需备份，以防数据丢失。

十四、应急处理

1.发生火灾时，立即切断电源并疏散人员，同时上报厂长组织灭火。

2.原材料被盗时，立即封锁现场并报警，同时查找监控录像分析线索。

3.遇到自然灾害（如暴雨、地震）时，及时转移易受损材料至安全区域。

4.人员受伤时，立即停止作业并送医，同时上报主管协调处理。

5.应急预案需定期演练，