某纺织公司整经机安全使用细则

某纺织公司整经机安全使用细则第一章总则

1.1制定依据与目的

本细则依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《机械安全通用技术条件》（GB/T15706-2012）、《纺织机械安全规程》（GB18401-2019）及国际劳工组织《关于工作中安全与健康的建议书》（第164号）等法律法规、行业标准及国际公约制定，同时结合公司“价值创造、风险防控、效率提升”战略导向，旨在规范整经机安全使用管理，有效防范生产安全事故，保障员工生命财产安全，提升设备运行效率，满足企业国际化经营合规要求。

1.2适用范围与对象

本细则适用于公司所有业务单元整经机的采购、安装、使用、维护、报废全生命周期管理，覆盖生产部、设备部、安全环保部、采购部、人力资源部等部门及全体员工（含正式员工、外包单位人员、合作单位技术人员），以及涉及整经机操作、维修、管理人员。例外场景包括但不限于紧急抢修、自然灾害等不可抗力因素导致的临时性设备使用，需经设备部及安全环保部联合审批，并同步报当地监管机构备案。

1.3核心原则

（1）合规性原则：严格遵守国家及所在地法律法规、行业规范，确保设备使用与管理活动合法合规；

（2）权责对等原则：明确各级组织与岗位责任，实现权责统一，避免职能交叉或缺失；

（3）风险导向原则：聚焦整经机高发风险（如机械伤害、电气故障、火灾等），实施差异化管控；

（4）效率优先原则：在保障安全的前提下，优化操作流程，减少无效等待，提升设备利用率；

（5）持续改进原则：基于绩效监控、事故分析、技术发展动态，定期优化制度与流程。

1.4制度地位与衔接

本细则为公司基础性专项管理制度，与《安全生产管理办法》《设备管理办法》《变更管理程序》《应急管理预案》等制度形成协同体系。制度冲突时，以本细则为准；与上级制度不符时，需提交总经理办公会审议，经外部法律顾问评估后调整。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司安全生产委员会作为顶层决策机构，统筹整经机安全管理；总经理负责全面领导，分管生产副总负责执行监督；设备部承担日常管理主体责任，安全环保部履行监督考核职能，生产部负责具体操作与异常处置。组织架构层级清晰，形成“决策-管理-执行-监督”闭环，确保责任穿透至基层岗位。

2.2决策机构与职责

股东会审议重大设备投资与安全投入；董事会批准年度安全预算、重大风险应对方案；总经理办公会决策设备采购标准、事故处置权限及应急预案修订。决策事项需经三分之二以上成员同意，并留存会议纪要。

2.3执行机构与职责

（1）设备部：负责整经机技术标准制定、采购验收、定期维保、报废处置，建立设备档案；

（2）生产部：负责设备日常操作、班前检查、异常上报，执行安全操作规程；

（3）安全环保部：负责安全培训、风险评估、事故调查、监督考核；

（4）采购部：确保设备供应商符合ISO9001及行业资质要求，签订安全责任协议。

2.4监督机构与职责

内控部嵌入设备采购、验收、维保关键控制点，审计部每年开展专项审计，合规部核查跨国业务属地合规性。监督结果纳入绩效考核，并作为制度优化依据。

2.5协调与联动机制

建立跨部门安全联席会议制度，每月例会通报风险隐患；涉外业务增设属地法规对接小组，由驻外机构牵头，总部安全部门支持，确保操作符合当地标准。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

（1）设备完好率≥98%；（2）操作事故率≤0.5人次/百万工时；（3）维保计划完成率100%；（4）能耗降低5%年度目标。统计口径以ERP系统工时统计模块及设备运行日志为准。

3.2专业标准与规范

（1）技术标准：整经机需符合CE认证或GB18401-2019要求，配备急停按钮、防护罩、漏电保护装置；

（2）操作规范：制定《整经机安全操作手册》（编号Q/XXX-001），高风险点（如穿纱、张力调整）需双人复核；

（3）风险控制：

-高风险点（电气系统）：实施双重绝缘或加强绝缘，每年检测绝缘电阻；

-中风险点（机械伤害）：设置固定防护栏，操作前确认安全联锁功能；

-低风险点（粉尘）：定期清理导轨，配备局部排风系统。

3.3管理方法与工具

采用全生命周期管理（PLC）方法，结合风险矩阵法评估等级；应用ERP的设备管理模块实现维保计划派工，通过移动端APP记录操作日志，确保痕迹可追溯。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

整经机管理流程依次为“采购申请-技术评审-供应商评估-安装验收-日常使用-定期维保-报废处置”，各环节责任主体及操作标准如下：

（1）采购申请：生产部提出需求，设备部复核技术参数，总经理审批；

（2）安装验收：设备部联合供应商完成调试，安全环保部核查防护装置，合格后签字移交生产部；

（3）日常使用：操作人员执行班前点检（检查润滑、安全门、急停按钮），记录在《设备检查表》（Q/XXX-002）；

（4）定期维保：设备部依据维护手册制定计划，生产部配合停机，维保后出具报告存档；

（5）报废处置：设备部评估年限，安全环保部确认环保要求，经总经理审批后移交资产部。

4.2子流程说明

（1）穿纱操作：需提前关闭主电机，由专员操作，生产主管监督，全程录像存档；

（2）参数调整：非授权人员禁止修改张力、速度等参数，变更需填写《变更申请单》（Q/XXX-003），经设备部技术负责人审批。

4.3流程关键控制点

（1）技术评审：采购前由设备部、生产部、安全环保部联合评估，禁止采购未通过CE认证设备；

（2）维保派工：设备部每月10日前完成下月计划，生产部3日内确认配合时间；

（3）报废评估：设备部每季度盘点，年限超过10年需启动评估程序。

4.4流程优化机制

每年12月组织跨部门复盘，基于故障率、事故次数、员工反馈优化流程，重大调整需经技术委员会审议。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

（1）采购权限：单台设备价格＞50万元需董事会审批，＜10万元由总经理审批；

（2）操作权限：持证上岗，非专业人员禁止操作；

（3）维保权限：外部维保需签订协议，费用＞5万元需设备部汇总呈报。

5.2审批权限标准

（1）常规审批：按金额划分层级，金额超过100万元的需总经理办公会审议；

（2）特殊审批：紧急抢修可先执行后补办手续，但需2小时内补充审批记录；

（3）越权处理：发现越权审批需立即上报，由内控部核查责任。

5.3授权与代理机制

授权需书面形式，有效期不超过1年，临时代理需经部门负责人签字确认。

5.4异常审批流程

（1）紧急场景：需附带风险评估报告，由设备部、安全环保部联合签署；

（2）补批程序：延迟审批需说明原因，超期未补批视为无效。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）操作规范：执行《整经机安全操作手册》，违规操作立即停止并记录；

（2）痕迹留存：电子记录需在系统中永久保存，纸质记录归档3年；

（3）判定标准：未执行班前检查视为一般违规，导致设备损坏需进一步追责。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：安全环保部每周抽查，检查率不低于30%；

（2）专项监督：每季度联合内审开展合规性评估；

（3）突击检查：针对事故多发环节，每月开展1次。

6.3检查与审计

（1）日常检查：生产部每日班前检查，记录在《班组日志》（Q/XXX-004）；

（2）专项审计：内控部每年4月开展，覆盖采购、维保、操作全流程；

（3）审计结果：形成《审计报告》（Q/XXX-005），明确整改项及责任部门。

6.4执行情况报告

每月5日前提交《安全管理报告》（Q/XXX-006），含设备运行数据、隐患整改情况、培训记录，作为绩效考核依据。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）KPI指标：设备完好率（25%）、事故率（25%）、维保计划完成率（25%）、制度执行度（25%）；

（2）评分标准：每项满分100分，考核结果与绩效奖金挂钩。

7.2评估周期与方法

（1）月度评估：生产部统计数据，安全环保部现场核查；

（2）年度评估：总经理办公会审议，结合审计结果。

7.3问题整改机制

（1）整改流程：发现→评估→派单→验收→销号，一般问题7日内完成；

（2）责任追究：逾期未整改的，对部门负责人处500元罚款，并通报批评。

7.4持续改进流程

（1）建议收集：通过E-mail、意见箱收集员工建议，每月汇总；

（2）评估审批：技术委员会季度评审，重大调整需董事会批准。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：提出重大隐患、创新安全措施等；

（2）奖励类型：奖金2000-10000元，优先晋升技术能手；

（3）申报程序：个人提交申请，部门审核，安全环保部公示3日。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：未佩戴劳防用品，罚款200元；

（2）较重违规：违规操作导致设备故障，罚款1000元，取消年度评优资格；

（3）严重违规：造成人员伤害，按《劳动合同法》追责，并解除合同。

8.3处罚程序

（1）调查取证：安全环保部2日内完成，保留录音录像；

（2）告知与申辩：处罚前送达《告知书》（Q/XXX-007），被处罚人可陈述申辩。

8.4申诉与复议

（1）申诉条件：对处罚不服，需在收到通知后3日内申请；

（2）复议流程：由安全环保部牵头，组织第三方专家裁决。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）应急组织：成立应急小组，设备部负责人任组长，安全环保部为联络单位；

（2）响应流程：机械伤害→切断电源→急救→上报，电气故障→切断总闸→排查→恢复；

（3）资源保障：储备急救箱、灭火器，定期演练，考核合格率≥90%。

9.2例外情况处理

（1）例外场景：自然灾害、供应商断供等；

（2）审批要求：需附带风险评估，由设备部、安全环保部联合签字。

9.3危机公关与善后

（1）责任主体：安全环保部牵头，公关部配合；

（2）属地适配：跨国业务需聘请当地律师评估，确保符合《工作安全与卫生公约》（第155号）。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本细则由公司安全环保部负责解释，意见以书面形式提交总经理办公会。

10.2相关制度索引

（1）《安全生产管理办法》（Q/XXX-100）；

（2）《设备管理办法》（Q/XXX-200）；

（3）《变更管理程序》（Q/XXX-300）。

10.3修订与废止程序

修订需经技术